Help: FA150BCO 
| Pontos a verificar: - Verificar se o Banco a ser processado exite na filial que esta logado caso a tabela SA6 ( Cadastro de Bancos) seja exclusiva.
- Verificar na SX3 os tamanhos dos campos A6_COD, A6_AGENCIA e A6_NUMCON estão de acordo com o tamanho dos campos de pesquisa na SX1 no grupo "AFI150"
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Help: PAR150 
| Pontos a verificar: - Verificar se o cadastro Parâmetros de Bancos existe na filial que está logado, no caso de a tabela SEE (Comunicação Remota) seja exclusiva.
- Verificar se o código da SUBCONTA que está usando para processar, existe para o Banco informado nos Parâmetros da rotina.
- Verificar se a tabela 17 (genérica) existe na tabela SX5 (dicionário) para filial que está realizando o processamento.
- Verificar no cadastro Parâmetros Bancos se no campo Conta(EE_CONTA) já está informando o número do dígito
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Help: F150ARQ 
| Pontos a verificar: - Verificar se o parâmetro (SX6) MV_LOCREC está preenchido, caso esteja a rotina considera o caminho do diretório informado nele, então o arquivo de Retorno tem que estar lá para ser processado corretamente.
Observação: A rotina considera o MV_LOCREC como prioridade, ou seja, sempre que ele estiver preenchido com o caminho do diretório o parâmetro será considerado, caso esteja em branco a rotina considera o MV_PAR04 (SX1 - AFI150) Arquivo de Entrada?.
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Help: FA200OCORR 
| Pontos a verificar: - Verificar se há ocorrência (SEB) está devidamente cadastrada para filial que está efetuando o processamento do retorno bancário, lembrando que a ocorrência para retorno de cobrança deve conter EB_TIPO = RETORNO.
Observação: Se o código da ocorrência conter na SEB mas estiver com EB_TIPO diferente de RETORNO, o HELP também será apresentado.
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