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Browse de motivos de la baja.
Pantalla de inclusión del motivo de la baja.
03. MOTIVOS DE BAJA ESTÁNDAR DEL SISTEMA
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Si en el momento de la carga inicial de la tabla de Motivo de la Baja (F7G) el parámetro MV_MBXTECF estuviera informado, el motivo de la baja Más Plazo se creará con la sigla del parámetro. Si el parámetro estuviera en blanco, el motivo de la baja asumirá la sigla MPR.
Anticipa (ANT o de acuerdo con el parámetro MV_MOTTECF)
Se utiliza en la integración con el TOTVS Anticipa. Se utiliza en la cartera por cobrar. No tiene movimiento de saldo bancario, no considera el cálculo de comisión y no genera cheque.
Si en el momento de la carga inicial de la tabla del motivo de la baja (F7G) el parámetro MV_MOTTECF estuviera informado, el motivo de la baja Anticipa se creará con la sigla del parámetro. Si el parámetro estuviera en blanco, el motivo de la baja asumirá la sigla ANT.
DSD (Desdoblamiento)
Se utiliza en los movimientos generados a partir de la operación de desdoblamiento de títulos. No realiza movimiento de saldo bancario, no considera cálculo de comisión y no genera cheque.
04. REGISTRO
Sigla - Identifica el motivo de la baja en las rutinas internas del sistema.
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Clase - Tipo de documento fiscal.
Secuencia - Indica el orden de presentación de los Motivos de baja en las operaciones del sistema.
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El sincronismo de los datos del archivo que contiene los motivos de baja, ocurre automáticamente y la secuenciación respeta el orden del archivo. Sin embargo, si el sincronismo ocurrió anteriormente a la liberación de la funcionalidad de secuenciación, la definición de la orden de presentación de los motivos debe realizarse manualmente, indicando el orden por medio del campo Secuencia. El motivo DSD (Desdoblamiento) se incluyó en el sincronismo después de la liberación de la funcionalidad, por esre motivo en algunos casos será necesario incluir manualmente este código de motivo de baja. IMPORTANTE: La posibilidad de orden de la nueva tabla de motivos de bajas (F7G) se liberará por medio del paquete de expedición continua del módulo financiero con fecha igual o superior al . Será necesaria la actualización del paquete de fuentes, así como también, la actualización del paquete de diccionario diferencial (UPDDISTR) |
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Las modificaciones efectuadas en los motivos de la baja estándar del sistema se deben realizar con mucha cautela porque el sistema los utiliza para diversas operaciones internas. Considere un movimiento relacionado a un motivo (DEB - Débito CC) que en un determinado momento atiende a la cartera - Cuentas por Pagar. Un cambio Una modificación de cartera, de Pagar a Cobrar, puede hacer con que las operaciones anteriores no se reconozcan. Por ejemplo: Una baja realizada con un motivo que venga a pasar por un cambio de cartera o sigla y que más adelante se necesite efectuar la Anulación de dicha Baja. El sistema no podrá reconocer el movimiento anterior si el motivo de la baja hiciera parte del criterio de ubicación. Por lo tanto, podemos clasificar los riesgos de irregularidad de la siguiente manera:
IMPORTANTE: Opte siempre por crear nuevos registros y mantenga los motivos estándar. |
05. TABLAS UTILIZADAS
- F7G - Motivos de la baja
06. ENLACES RELACIONADOS
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