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En un ambiente para el país "Chile versión 12.1.27" se identifica inconsistencia en el proceso de anulación de una "Orden de Pago" que ya fue conciliada, la rutina de anulación de orden de pago está permitiendo la anulación; pese a que el movimiento ya se encuentra conciliado y no debería de permitir la anulación.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Condiciones de pruebas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Agregar o tener un Proveedor (SIGAFIN>ACTUALIZACIONES>ARCHIVOS) .
- Incluir o tener un Banco (SIGAFIN>ACTUALIZACIONES>ARCHIVOS).
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Dar de alta una factura en "Cuenta Cuentas por pagar" (SIGAFIN>ACTUALIZACIONES>CUENTAS POR PAGAR) informando los siguientes campos.
- Prefijo.
- Num. titulo.
- Tipo.
- Modalidad.
- Proveedor (Proveedor agregado en configuraciones previas)
- Tienda.
- Fecha Emisión.
- Vencimiento.
- Vencto. Real.
- Valo. Titulo.
- Agregar una "Orden de pago" (SIGAFIN>ACTUALIZACIONES>CUENTAS POR PAGAR) seleccionando la "Cuenta por pagar" la factura configurada anteriormente.
- Realizar la "Conciliación Bancaria" (SIGAFIN>ACTUALIZACIONES>MOVIM BANCARIO) de la "Orden de pago" generada anteriormente.
- Ir al apartado "Anular Ord Pago" (SIGAFIN>ACTUALIZACIONES>CUENTAS POR PAGAR) checar la orden de pago verificando el estatus; en este caso es marcada debe estar marcado como color morado este estatus indica una conciliación y no permite lo cual indica un movimiento conciliado.
 Image Added
- Verificar que no permita su anulación.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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