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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - FaturamentoFacturación
Función:
RutinaNombre técnico
FATXFUMI.PRWFunção Generica FaturamentoFunción genérica facturación
Ticket:9751409
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-9674


02. SITUACIÓN/REQUISITO

       
        O sistema não estava efetuando o calculo do desconto, igual ao que esta sendo calculado no Pedido de Venda  El sistema no estaba efectuando el cálculo del descuento, igual al que se está calculando en el Pedido de venta(MATA410), no momento de fazer a geração da Fatura de Saída en el momento de realizar la generación de la Factura de salida (MATA468n).


03. SOLUCIÓN

        Foi efetuado um Se efectuó un ajuste, para que o calculo do desconto, seja calculado igual ao Pedido de Vendael cálculo del descuento se calcule igual al Pedido de venta(MATA410), no momento de fazer a geração da Fatura de Saídaen el momento de realizar la generación de la Factura de salida(MATA468n).



Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio Mediante de la rutina “Clientes”, en el módulo Faturamento Facturación (Actualizaciones | Archivos), debe haber un cliente registrado.
  2. Por medio de la rutina “ProdutoProducto”, en el módulo Faturamento  Facturación (Actualizaciones | Archivos), debe haber alguns produtos registradoalgunos productos registrados.
  3. Por medio A través de la rutina “Tabela Lista de preçoprecio”, en el módulo Faturamento Facturación (Actualizaciones | Cenarios Escenarios de Vendasventa), debe ingresar incluya una tabela de preço com alguns produtos registrado lista de precio con algunos productos registrados anteriormente.
  4. Por medio de la rutina “Pedido de Vendaventa”, en el módulo Faturamento Facturación (Actualizaciones | Pedido), debe realizar o cadastrado de um realice el registro de un pedido de venda venta utilizando a tabela de preço cadastrada la lista de precio registrada anteriormente.
    1. Efetuar o cadastro de um desconto no campo percentual de desconto e confirma a gravação.
      1. Efectúe el registro de un descuento en el campo porcentaje de descuento y confirme la grabación.
    2. A través de la rutina “Liberación de Crédito/StockPor medio de la rutina “Liberação de Credito/Estoque”, en el módulo Faturamento Facturación (Actualizaciones | Pedido), fazer a liberação do pedido cadastrado realice la liberación del pedido registrado anteriormente.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

      Geração Generación de Faturas facturas (MATA468n)

  1. Por medio de la rutina “Geração Generación de Faturasfacturas”, en el módulo SIGAFIN SIGAFAT - Actualizaciones (Cuentas por cobrar| Anular planillaFacturación (Generación de facturas). 
    1. Complete los parámetros solicitados.
    2. Anuladas - no.
    3. De Recibo - 100.
    4. A Recibo - 100.
    5. Mostrar asientos - no.
    6. Agrupar asientos - no.
    7. Moneda - 1.
    8. Seleccione el título deseado.
    9. Seleccione la opción Anular.
    10. Generación por pedido.
    11. Punto de venta.
    12. Seleccione el pedido registrado.
    13. En la opción de acciones seleccione la opción Generación de factura.
    14. Verifique si en ese momento se muestra una pantalla con los datos para la generación de la factura.
    15. Verifique si los valores mostrados, son iguales a los que se generaron por medio del pedido de ventas.En este momento se muestra un mensaje informando que la planilla no puede anularse, pues se encuentra conciliada. 


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

      No se aplica. 

05. ASUNTOS RELACIONADOS

No se aplica. 



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