Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre
Técnico
técnico
FINA846.PRW
Rotina de manutenção de recibos
Cobros Diversos Ii
FINA840.PRW
Geração
Generación de
Recibos
recibos
País:Argentina
Ticket:10661202
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-10121


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica una inconsistencia en la rutina Cobros Diversos diversos II cuando se realiza el mantenimiento de un recibo de cobrocobranza, se puede observar que el valor Recibido Cobrado en el encabezado del recibo se actualiza con el valor 0.00, lo que es incorrecto.


03. SOLUCIÓN

Realizada a atualização do Se realiza la actualización del filtro que busca os los documentos vinculados ao al Recibo, para que sejam considerados durante a totalizaçãose consideren durante la totalización.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Ter um Tener un Cliente cadastrado registrado.
  2. Ter um Tener un Banco cadastrado registrado, que possua Numero de Agencia, e Numero de Conta.tenga el Número de agencia, y el Número de cuenta.
  3. Tener una Entidad bancaria, para utilizar con los Ter uma Entidade Bancaria, para ser utilizada com os cheques.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Acessar o Acceda al Módulo Financiero, depois pelo después por el menú Actualizaciones| Proceso Mod II| Cobros Diversos diversos II, acessar acceder a rotina la rutina de Recibos.
  2. Preencher os filtros e depois clique no botão Incluir.
    1. Preencher os dados do cabeçalho do Recibo com o Cliente previamente cadastrado.
    2. Preencher os documentos que foram recebidos, sejam eles cheques, ou por dinheiro.
    3. Prosseguir com a gravação, confirmando os dados do Cliente.
    4. Para esse cenário específico, não vamos utilizar nenhum documento para fazer a compensação.
    5. Prosseguir para a gravação.
    6. Depois de clicar em Grabar, apresentará uma mensagem, questionando se deseja gerar uma Nota de Crédito (NCC) com o saldo pendente, clicar em Sim.
    7. Aguarde o processamento.
  3. Depois da gravação, clique no botão Visualizar, no campo Val. Recebido, mostrará o valor total do Recibo.
  4. Clique em Cerrar, para sair da tela.
  5. Depois disso, vamos utilizar a opção Mant. por Recibo.
    1. Vamos alterar a numeração dos cheques, depois clique em Grabar.
  6. Depois da gravação, podemos notar que agora este Recibo possui duas linhas de registro.
    1. A linha com a marca na cor preta, mostra o Recibo na versão original.
    2. A linha com a marca na cor verde, mostra o Recibo após a atualização, ou seja, em seu estado atual.
  7. Vamos visualizar este Recibo novamente.
  8. Complete los filtros y después haga clic en la opción Incluir.
    1. Complete los datos del encabezado del Recibo con el Cliente previamente registrado.
    2. Complete los documentos que se cobraron, tanto cheques como otros tipos.
    3. Continuar con la grabación, confirmando los datos del Cliente.
    4. Para este escenario específico, no vamos a utilizar ningún documento para realizar la compensación.
    5. Continuar con la grabación.
    6. Después de hacer clic en Grabar, se presentará un mensaje, cuestionando si se desea generar una Nota de crédito (NCC) con el saldo pendiente, haga clic en Sí.
    7. Espere el procesamiento.
  9. Después de la grabación, haga clic en la opción Visualizar, en el campo Val. Cobrado, se muestra el valor total del Recibo.
  10. Haga clic en Cerrar, para salir de la pantalla.
  11. Después de esto, vamos a utilizar la opción Mant. por recibo.
    1. Vamos a modificar la numeración de los cheques, después haga clic en Grabar.
  12. Después de la grabación, podemos notar que ahora este Recibo tiene dos líneas de registro.
    1. La línea con la marca de color negro, muestra el Recibo en la versión original.
    2. La línea con la marca de color verde, muestra el Recibo después de la actualización, es decir, en su estado actual.
  13. Vamos a visualizar este Recibo nuevamente.
  14. Podemos confirmar que no hubo modificación, y que el campo Val. Recibido, está mostrando correctamente el valor total del Podemos confirmar que não houve alteração, e que o campo Val. Recebido, está mostrando corretamente o valor total do Recibo.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No se aplica.




05. ASUNTOS RELACIONADOS

        No se aplica.



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