Histórico da Página

01. VISIÓN GENERAL

Esta rutina permite registrar proveedores tipo: Persona física, Persona jurídica u Otros (Exterior - uso para importación). El pago de los proveedores se hace por medio de títulos por pagar generados por los registros de los documentos de entrada, o por registros manuales utilizando los recursos disponibles en el módulo Financiero.

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02. PROCESAMIENTOS PREVIOS

Objetivos específicos por entorno

• Comercio Exterior (SIGAEIC, SIGAECO, SIGAEFF y SIGAECO)
  
• Gestión Agrícola
  

Si se configura la rutina Schedule y el Adapter EAI, tendremos la integración del TIN (TOTVS Incorporaciones) y el Microsiga Protheus® para el envío y recepción de archivos XML, de acuerdo con el XSD homologado por Totvs®.

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Integración TOTVS Educación

Esta rutina pone a disposición la integración con el RM Classis, para esto vea más detalles en integración TOTVS Educación vs. Backoffice Protheus

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Integración TFS

Se puede integrar el TFS con la rutina de proveedores por medio del archivo XML, para esto es necesario configurar el Adapter E.A.I. con el mensaje CustomerVendor.

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Integración TOTVS API CAROL

Está funcionalidad permite informar los principales campos de los registros de proveedores. Vea más detalles en Integração TOTVS API CAROL - Preenchimento automático do cadastro de Fornecedor   

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03. PROCEDIMIENTO

Para registrar un proveedor:

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3. Observe, sin embargo, la cumplimentación de algunos campos en las siguientes carpetas:

• Carpeta de datos de registro
• Carpeta Adm./Fin.
• Carpeta fiscales
• Carpeta Compras
• Carpeta TMS
• Carpeta Otros

4. Verifique los datos y confirme.

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1. En Fabricante/Proveed., seleccione un proveedor y haga clic en Modificar.
2. Se mostrará la pantalla de Proveedores. En la carpeta Residente Exterior, informe el campo Código NIFcon el contenido deseado.
3. Haga clic en Confirmar para grabar.

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03. CONTENIDOS RELACIONADOS

• Acciones relacionadas
• Consulta a la posición del proveedor
• Informe de proveedores
• Informe de posición de proveedores
• Integración Protheus vs. Solum
• Regla Licitación
• Productos
• Proveedores
• Informe Lista de solicitudes de comprasSolicitud de compras
• Regla Licitación
• Licitaciones
• Convocatoria
• Contratos
• Solicitud de compras

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Para registrar un proveedor:

1. En Proveedores, seleccione Incluir.

El sistema muestra la pantalla de inclusión subdividida en carpetas que facilitan la gestión de las informaciones.

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3. Observe, sin embargo, la cumplimentación de algunos campos en las siguientes carpetas:

• Carpeta de datos de registro
• Carpeta Adm./Fin.
• Carpeta fiscales
• Carpeta Compras
• Carpeta TMS
• Carpeta Otros

4. Verifique los datos y confirme.

Para cada proveedor, podemos vincular diversos contactos. Consulte el ítem Relacionando Contactos para más informaciones. 

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Para vincular un NIF a un proveedor:

El NIF es el número suministrado por el organismo de administración física o jurídica. En el caso de la adquisición, el NIF estará vinculado al proveedor del servicio adquirido.

1. En Fabricante/Proveed., seleccione un proveedor y haga clic en Modificar.
2. Se mostrará la pantalla de Proveedores. En la carpeta Residente Exterior, informe el campo Código NIFcon el contenido deseado.
3. Haga clic en Confirmar para  grabar.

Vea también

• Acciones relacionadas
• Consulta a la posición del proveedor
• Informe de proveedores
• Informe de posición de proveedores
• Integración Protheus vs. Solum
• Regla Licitación
• Productos
• Proveedores
• Relación de solicitudes de compras
• Solicitud de compras
• Licitaciones
• Convocatoria
• Contratos
• Solicitud de compras