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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales.
Función:
RutinaNombre Técnico
fRetSUSS.prwArchivo SIRE - Sistema Integral de Retenciones Electrónicas 
SUSS.INIArchivo de configuración
País:Argentina
Ticket:11005444
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-10523


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita realizar el desarrollo para la incorporación el F.2003 - Ganancias Sujetos Domiciliados en el Exterior.


03. SOLUCIÓN

Se modifican los archivos fRetSUSS.PRW y SUSS.INI para incluir la funcionalidad correspondiente a F.2003 – Ganancias Sujetos Domiciliados en el Exterior.


Totvs custom tabs box
tabsLayout, Configuraciones Previas, Flujo de pruebas
idspaso1,paso2,paso3
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
TipoDescripción
Integer

Numero Número Entero

Alineado a derecha

Relleno a izquierda con ceros o espacios

Decimal

Numero Número Decimal

Alineado a derecha

Relleno a izquierda con ceros o espacios Parte decimal de 2 dígitos obligatoria Separador decimal punto o coma obligatorio

String

Alfanumérico

Alineado a izquierda

Relleno con espacios

DateFecha en formato DD/MM/AAAA
Boolean

0: No

1: Si

FillerEspacios
#CampoCampoTipoLongitudDesdeHastaObligatorio
1FORMULARIOInteger414Si
2VERSIONInteger458Si
3CODIGO DE TRAZABILIDADString10918No
4CUIT AGENTEInteger111929Si
5IMPUESTOInteger33032No
6REGIMENInteger33335Si
7CUIT ORDENANTEInteger113646Si
8FECHA RETENCIONDate104756Si
9TIPO COMPROBANTEInteger25758Si
10FECHA COMPROBANTEDate165968Si
11NRO COMRPOBANTEString166984Si
12IMPORTE COMPROBANTEDecimal148598Si
13FILLERFiller1499112Si
14CERTIFICADO ORIGINAL NROInteger25113137No
15CERTIFICADO ORIGINAL FECHA RETENDate10138147No
16CERTIFICADO ORIGINAL IMPORTEDecimal14148161No
17MOTIVO EMISION NOTA DE CREDITOString30162191No
18NO RETENCIONBoolean1192192Si
19NO RETENCION MOTIVOString30193222No
20APLICA CDIBoolean1223223Si
21CODIGO ALICUOTAInteger3224226Si
22APLICA ACRECENTAMIENTOBoolean1227227Si
23RETENIDO CLAVE NIFString50228277Si
24RETENIDO APELLIDO NOMBRE DENOMINACIONString60278337Si
25RETENIDO DOMICILIO ACTUAL EN EXTERIORString60338397Si
26RETENIDO DOMICILIO ACTUAL EN EXTERIOR PAISInteger3398400Si
27RETENIDO TIPO DE PERSONAString1401401Si
28RETENIDO NACIMIENTO CONSTITUCION PAISInteger3402404No
29RETENIDO NACIMIENTO CONSTITUCION FECHADate10405414No
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  • Por medio de la rutina (MATA020) “Proveedores”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), deben registrarse proveedores del Extranjero tipo "E" y sin concepto de Ganancia asignado (A2_AGREGAN=””)
  • Por medio de la rutina (MATA994) “Conf. Adic. Imp.”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), deben registrarse conceptos de ganancias para Beneficiarios Extranjeros.
    • Escala: Desconsidera Escala.
    • Inscripto: Exportación.
  • Por medio de la rutina (MATA010) “Productos”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), deben registrarse productos con concepto de ganancias para Beneficiarios Extranjeros.
  • Por medio de la rutina (FISA030) "Tab de Equivalenci",  en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), deben registrarse las tablas de equivalencia;
    • GNBE – GAN. BENEF. EXTERIOR

      • Ejemplo:

        Val. OrigenV. Destino
        063ARG
        105BRA
        158CHI
        249USA

    • ALBE – ALIQ BENEF. EXTERIOR
      • Ejemplo:

        Val. OrigenV. Destino
        771
        1372
    • RGBE – REG. BENEF. EXTERIOR 
      • Ejemplo:

        Val. OrigenV. Destino
        762
        1363
  • Por medio de la rutina (MATA101N) “Factura de Entrada”, en el módulo de Compras (Actualizaciones| Movimientos), registrar facturas utilizando los productos registrados.
  • Por medio de la rutina (FINA847) “Orden Pago Modelo II”, en el módulo de Financiero (Actualizaciones| Proceso Mod II), registrar ordenes órdenes de pago con calculo cálculo de Ganancias para beneficiarios del Exterior.


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso3
  1. En el módulo de Libros Fiscales, ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".
    1. Seleccionar parámetros.
      1. ¿Fecha Inicial? - "01/08/2021"
      2. ¿Fecha Final? - "31/08/2021"
      3. ¿Instruc. Normativa? - "SUSS"
      4. ¿Archivo Destino? - "suss.txt"
      5. ¿Directorio? - "C:\Tmp\"
      6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"
      7. ¿Agrupa obligación? - "No"
    2. Confirmar los parámetros.
  2. Clic en Ok.
  3. Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.
    1. Seleccionar avanzar. 
      1. Proveedor?- ""
      2. Orden de Pago? - ""
      3. Cliente (Percepción)? - ""
      4. Número documento (Percepción)? - ""
      5. Especie (Percepción)? - "TODOS"
      6. Impuestos ? - "Ganancias Beneficiarios del Exterior"
    2. Clic en finalizar.
    3. Se muestra una ventana con la pregunta "¿Verificar los para la exportación?" se confirma.
  4.  Se verifica el informe generado.
  5. Se verifica el archivo generado.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No Aplica


05. ASUNTOS RELACIONADOS

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