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tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
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defaultyes
referenciapaso1
  1. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe incluir un proveedor.
  2. A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe crear un producto.
  3. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe crear una TES de Entrada que genere titulo financiero.
  4. A través de la rutina "Monedas" en el modulo de Compras SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) incluimos la tasa del día en la moneda 2.

  5. A través de la rutina "Factura de Entrada" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), es necesario incluir Facturas para el proveedor, productos y TES previamente registrados en moneda 1 y moneda 2.
  6. A través de la rutina "Cuentas por Pagar" en el modulo  SIGAFIN (Actualizaciones |Cuentas por Pagar | Ctas por Pagar) incluimos algunos PA’s con los registros realizados previamente en moneda 1 y moneda 2.


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2


  1. En el módulo Financiero (SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
  2. Informar los parámetros necesarios para visualizar los Títulos por Pagar de las Facturas de Entrada y PA's incluidos previamente.
  3. Seleccionar los documentos para la orden de pago.
  4. Desde Otras acciones ejecutar la acción Modificar.
  5. Para uno de los títulos de PA modificar la columna Vlr a Pagar y observar si el saldo está siendo calculado correctamente, después presionar el botón Grabar.
  6. Grabar la OP y verificar que el saldo de los PAs fueron actualizados de forma correcta y las NF han sido bajadas de forma correcta..



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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