01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico |
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| FINA086.PRW |
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Anulação | Anulación de orden de pago | | FINA850.PRW | Orden de pago Mod. II. | | FINA855.PRW | Orden previa de pago Mod. II. | | FINA847.PRW | Browse Orden de pago Mod. II. | | FINA850I.PRW | Complemento Orden de pago Mod. II. | | FINA850A.PRW | Complemento Orden de pago Mod. II. | | FINRETARG.PRW | Cálculo de retenciones Mod. II - Estructura. | | FINRETSUS.PRW | Cálculo de retención de SUSS. | | FINRETSLI.PRW | Cálculo de retención SLI. | | FINRETMUN.PRW | Cálculo de retención de municipalidades. | | FINRETIVA.PRW | Cálculo de retención de IVA. | | FINRETIBB.PRW | Cálculo de retención de IIBB. | | FINRETGAN.PRW | Cálculo de retención de ganancias. | | TRFOPARG.PRW |
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* | Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago. | | TRFOPCRED.PRW |
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* | Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago. | | CONSCCARG.PRW |
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* | Consulta de la cuenta corriente en la Afip Orden de pago. | | TRFFECRED.PRW |
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* | Transmisión de la aceptación en la Orden previa de pago. | | FECREDAMB.PRW |
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* | Parametriza el Totvs Services para el webservice WSFECRED Orden previa de pago. | | CERTGAN.PRW* | Certificado Retención de ganancias. | | CERTIB.PRW* | Certificado Retención de Ing. Brutos. | | CERTIVSUS.PRW* | Certificado Retención de IVA y SUSS. | | CERTRMUN.PRW* | Certificado Retención de Municipalidades. |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-12024 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
La rutina tiene bajo desempeño cuando se consultan las Órdenes de pago seleccionadas para realizar Orden de Pago Mod. II presenta lentitud en el proceso de selección de las órdenes de pago para la anulación.
03. SOLUCIÓN
Se realizó el ajuste realizan ajustes en la rutina para que las validaciones de cada documento referente a las Órdenes de pago se realicen de forma más rápida, disminuyendo el tiempo de procesamientoFINA086, para mejorar el tiempo de procesamiento para la selección de las órdenes de pago para la anulación.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de pruebas |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| Para el cálculo de retenciones, deberá configurar: Parámetros: - MV_AGENTE - Posición 1 con valor S (Cálculo de retención de ganancias).
- MV_AGIIBB - Informar el código de las provincias para la retención de IIBB.
En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), deberá configurar: - A través de la rutina Adic. Imp. (Actualizaciones | Archivos) realizar la configuración para el cálculo de la retención de ganancias/Ingresos brutos.
- A través de la rutina Producto (Actualizaciones | Archivos) configurar un producto para el cálculo de la retención de ganancias.
- A través de la rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos) registrar un proveedor configurado para el cálculo de la retención de Ganancias/Ingresos brutos.
- A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos), configurar una TES de entrada y salida con el impuesto IVA.
- A través de la rutina Vs. Z. Fiscal (Actualizaciones | Archivos) configurar los registros por proveedor, tipo de impuesto (IBR), provincia, alícuota y periodo de vigencia.
- A través de la rutina Estado Vs. Ing. Brutos (Actualizaciones | Archivos), configurar las provincias como agentes de retención y definir el tipo de retención.
En el módulo Compras (SIGACOM), deberá registrar los siguientes documentos: - A través de la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos), registrar uno o varios documentos, para el proveedor, producto y TES configurados.
En el módulo Financiero (SIGAFIN), deberá seguir el siguiente procedimiento: - En la rutina Orden de Pago Mod. II (Actualizaciones | Proceso Mod. II), deberá generar una o varias órdenes de pago para los documentos registrados previamente
- Tener diversas Órdenes de pago activas y listas para anular, para ello, es necesario acceder a la rutina Orden de pago Mod II, por el menú Actualizaciones| Proceso Mod II dentro del Módulo Financiero - SIGAFIN.
*Cuanto mayor sea la cantidad de Órdenes de pago disponibles, resulta más fácil sentir la mejora en el desempeño gracias a la disminución del tiempo de procesamiento- .
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| Totvs custom tabs box items |
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| En el módulo Financiero (SIGAFIN), deberá seguir el siguiente procedimiento: - En También en la rutina Orden de pago, haga clic Pago Mod. II (Actualizaciones | Proceso Mod. II), en el menú Otras acciones y seleccione Otras Acciones, dar clic en la opción Anulación Anular Ord. Pago.
- Complete los filtros necesarios, de acuerdo con las Órdenes de pago registradas.
- Esperar por el procesamiento, después de la finalización, será posible notar que el procesamiento tuvo su tiempo reducido considerablemente.
- Después del procesamiento, la rutina mostrará en la pantalla todas las Órdenes de pago disponibles para anulación, de acuerdo con los filtros definidos.
A partir de aquí es opcional realizar la anulación de una o más Órdenes de pago seleccionadas, ya que la mejora en el desempeño ocurrió durante el procesamiento de selección de las Órdenes de pago.- En los parámetros de la rutina informar el rango de las órdenes de pago a seleccionar.
- Confirmar los parámetros de la rutina, para seleccionar las órdenes de pago. En este proceso evaluar el desempeño de la rutina.
- Seleccionar las órdenes de pago que sea anular.
- Dar clic en el botón Confirmar.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
N/ANo aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
* Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas:
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DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG
