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	Ajustes de valor em bens do Ativo Fixoen bienes del Activo Fijo
	Ajustes de valor em bens do Ativo Fixoen bienes del Activo Fijo

Boletim Técnico: Ajustes de valor em bens do Ativo Fixo

Ocorrência
MelhoriaResumo

La mejora consiste en integrar los módulos Activo Fijo (SIGAATF) y Compras (SIGACOM), que realiza ajustes en el valor de un bien, por medio de la digitación de notas de crédito o de débito. Para esto, es necesario informar en las notas de crédito o débito, los datos del documento de entrada, factura que originará la inclusión del bien en el Activo Fijo. Ajuste de valor por nota de crédito, las notas de crédito (reducción de valor) realizan la baja del bien, reduciendo el valor original del bien para realizar el ajuste. El valor de la nota de crédito se prorratea, de acuerdo con la cantidad de bienes generados por el documento de entrada, realizando bajas solo para los tipos 01 y 10 registrados en la ficha del bien. Para dar baja al tipo 10, el parámetro MV_ATFNFIN debe estar configurado como True (.T.). Las bajas quedan registradas en la tabla de movimiento (SN4), con el motivo 14 – Nota de crédito. Ajuste de valor por nota de débito, las notas de débito (aumento de valor) realizan la incorporación de un nuevo ítem al bien original. Para cada bien generado por el documento de entrada original se crea un nuevo ítem con las mismas características del bien original, pero con el valor de la nota de débito prorrateado entre los ítems incorporados. El ítem incorporado pode ser depreciado de forma independiente del bien original, siendo independiente durante el período de depreciación o tener su depreciación dependiente del bien original para terminar de depreciar al mismo tiempo, considerando que, en este caso, una nueva tasa de depreciación se calcula automáticamente para el ítem incorporado. En la eliminación de las notas de crédito o de débito en que se realizaron ajustes de valor de un bien del activo fijo, estos se deshacen.

ID del ticket
TDOGCZ

Productos

Microsiga 11

Módulos

- SIGAATF

Portales

- ninguno

Países

- Argentina

Sistema operativo

todos

Bases de datos

- todos

Nombre + Fuente
ATFA010 - Activos Inmovilizados, ATFA030 – Baja de Activos, ATFA035 – Baja de Activos, ATFA240 – Clasificación de Compras, MATA101N – Factura de Entrada, MATA466N – Nota de Débito/CréditoParámetros Involucrados
MV_ATFNCRD, MV_ATFNFIN, MV_ATFVDPR, MV_ATFDCBA

Ajustes en el compatibilizador
Sí

Integridad de referencia
No

Aplicación de Patch
No

Compatibilizador 1
- UPDATF

Procedimientos para Implementación
El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de esta FNC.
Antes de ejecutar el compatibilizador U_UPDATF es imprescindible:
a)       Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto en que se ejecutará el compatibilizador (directorio “\PROTHEUS_DATA\DATA”) y de los diccionarios de datos "SX" (directorio “\PROTHEUS11_DATA\ SYSTEM”).
b)       Los directorios anteriormente mencionados corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
c)        Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
d)       Si los diccionarios de datos tuvieran índices personalizados (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesitara crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo cual podrá superponer índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
e)       El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

¡El siguiente procedimiento debe ser realizado por un profesional calificado como Administrador de base de datos (DBA) o equivalente!

La activación indebida de la integridad de referencia puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento:

                     i. En la Configuración (SIGACFG), vea si la empresa utiliza Integridad de referencia, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A).
                   ii.                        Si no hay integridad de referencia activa, se relacionan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas para el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. En este caso, Y SOLAMENTE EN ESTE, no es necesario cualquier otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, solo finalice la verificación y aplique normalmente el compatibilizador, según las instrucciones.
                  iii.                        Si hay integridad de referencia activa en todas las empresas y sucursales, aparece un mensaje en la ventana Verificación de relación entre tablas. Confirme el mensaje para que la verificación se finalice, o.
                  iv.                        Si hay integridad de referencial activa en una o más empresas, que no son en su totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas para el sistema y, solamente, la(s) que tiene(n) integridad se seleccionará(n). Anote la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) tenga(n) la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para más información sobre el archivo que contiene esta información).
                    v.                        En estos casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar tal integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D).
                  vi.                        Una vez desactivada la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.
                 vii.                        Después de aplicar la compatibilización, se debe reactivar la integridad de referencia, SI Y SOLO SI se hubiera desactivado, a través de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.

¡EN CASO DE DUDAS entre en contacto con el Help Desk Framework!

1. En Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDATF en el campo Programa Inicial.

Para la correcta actualización del diccionario de datos, asegúrese que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 29/03/2012.

2. Haga clic en OK para continuar.

3. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. Aparece un mensaje de explicación en la pantalla.

4. A continuación, se muestra la ventana Actualización finalizada con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización solamente se muestran los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.

5. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.

6. Haga clic en Ok para finalizar el procesamiento.

Descripción de ajustes
1. Creación en el archivo SX3 – Campos:
· Tabla SN1 – Activo Inmovilizado:

Campo	N1_NFESPEC
Tipo	C - Carácter
Tamaño	5
Decimal	0
Formato	@!
Título	Clase
Descripción	Clase de documento
Utilizado	No
Obligatorio	No
Browse	No

Campo	N1_NFITEM
Tipo	C - Carácter
Tamaño	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ítem
Descripción	Ítem del documento
Utilizado	No
Obligatorio	No
Browse	No

· Tabla SD2 – Ítems del documento de salida:

Campo	D2_CBASEAF
Tipo	C - Carácter
Tamaño	14
Decimal	0
Formato	@!
Título	Activo fijo
Descripción	Número del inmovilizado
Utilizado	No
Obligatorio	No
Browse	No

El tamaño de los campos que tienen grupo puede variar según el entorno en uso.

2. Creación de índices en el archivo SIX – Índices:

Índice	SN1
Orden	8
Clave	N1_FILIAL + N1_FORNEC + N1_LOJA + N1_NFESPEC + N1_NFISCAL + N1_NSERIE + N1_NFITEM
Descripción	Cód. Proveed. + Tienda Proveed. + Clase + Factura + Serie Fact. + Ítem
Muestra Búsq.	Sí

3. Creación en el archivo SX6 – Parámetros:

Nombre de la variable	MV_ATFNCRD
Tipo	L - Lógico
Descripción	Determina si las notas de débito y de crédito se utilizan para ajustar e valor de los bienes del activo fijo.
Valor estándar	.T.

Nombre Var.	MV_ATFNFIN
Tipo	L - Lógico
Descripción	Determina si la integración con notas de crédito o de débito se hacen solo para activos tipo 01 (.F.) o también para el tipo 10 (.T.)
Valor estándar	.T.

Nombre Var.	MV_ATFVDPR
Tipo	L - Lógico
Descripción	Determina si el bien creado por incorporación es independiente (.T.) o dependiente del bien principal. (.F.)
Valor estándar	.F.

Procedimientos para de configuración
1. En la Configuración (SIGACFG) acceda a Entornos / Registros / Parámetros (CFGX017). Crear/configurar el(los) siguiente(s) parámetro:

Ítems/Carpetas	Descripción
Informaciones
Nombre	MV_ATFDCBA
Tipo	C
Descripción
Descripción	Determina como se separará el activo. "0" - Separa el ítem "1" - Separa el código base del activo.

Procedimientos para de utilización

Inclusión de Activo Fijo por medio de la factura de entrada
1. En el Compras (SIGACOM) acceda a Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada (MATA101N).

El sistema muestra una ventana de parámetro.

2. Informe los datos según la orientación del help de campo.

El sistema muestra la ventana de facturas de entrada registrada

3. Haga clic en Incluir.

4. Informe los datos según orientación del help de campo y observe la cumplimentación de los campos:

· Producto (D1_COD): código de identificación del producto.O produto deve ser do tipo ativo imobilizado

El producto debe ser del tipo activo inmovilizado – Tipo (B1_TIPO) = AI.

· Tipo Entrada (D1_TES): tipo de entrada da faturade la factura.O

El tipo de entrada

deve ser configurado para atualizar o ativo imobilizado no momento da inclusão da

se debe configurar para actualizar el activo inmovilizado en el momento de incluir la factura de entrada – Act. Inmov. (F4_ATUATF) = S.

5. Coloque el cursor en el ítem de la factura de entrada que actualizará el activo inmovilizado.

6. Informe los datos según la orientación del help de campo.

7. Verifique los datos y Confirme.

Clasificación de compras
1. En el Activo Fijo (SIGAATF) acceda a Actualizaciones/Archivos/Clasif. Compras (ATFA240).

O sistema apresenta a janela de classificação El sistema muestra la ventana de clasificación de compras de ativos fixosactivos fijos.

2. Selecione o Ativo fixo desejado Seleccione el activo fijo deseado.

3. Clique em Classificar Haga clic en Clasificar.

O sistema apresenta a janela de classificação de ativos imobilizadosEl sistema muestra la ventana de clasificación de activos inmovilizados.

4. Informe os dados conforme orientação do Informe los datos según la orientación del help de campo.

5. Confira os dados e Verifique los datos y Confirme.

Ajuste de valor por Nota de Débito
1. No En el Compras (SIGACOM) acesse Atualizações/Movimentos acceda a Actualizaciones/Movimientos/Nota CredCrédito/Debito Débito (MATA466N).O sistema apresenta a janela de parâmetros

El sistema muestra una ventana de parámetros.

2. Informe los datos según la orientación del help de campo.

El sistema muestra una ventana de parámetros.

3.Informe os dados conforme orientação do help de campo.
O sistema apresenta a janela de parâmetros.
3. Informe os dados conforme orientação do Informe los datos según la orientación del help de campo.O sistema apresenta a janela

El sistema muestra la ventana de notas de débito

cadastradas

registradas.

4. Clique em Haga clic en Incluir.

5. Informe os dados conforme orientação do Informe los datos según orientación del help de campo e observe o preenchimento dos y observe la cumplimentación de los campos:

·

Producto (D1_COD): código de

identificação do produto

identificación del producto.

O produto deve ser do tipo ativo imobilizado

El producto debe ser del tipo activo inmovilizado – Tipo (B1_TIPO) = AI.

· Tipo Entrada (D1_TES): tipo de entrada

da fatura

de la factura.

O

El tipo de

saída deve ser configurado para atualizar o ativo imobilizado no momento da inclusão da

salida se debe configurar para actualizar el activo inmovilizado en el momento de incluir la nota de débito – Act. Inmov. (F4_ATUATF) = S.

· Doc.Original (D1_NFORI): número

do

del documento original. Informe

o número da fatura

el número de la factura de entrada que

originou o bem

originó el bien.

· Serie Orig. (D1_SERIORI):

série do

serie del documento original. Informe

o

el número de

série da fatura

la factura de entrada que

originou o bem

originó el bien.

·

Item

Ítem Doc Ori (D1_ITEMORI):

item do

ítem del documento original. Informe

o número do item da fatura

el número del ítem de la factura de entrada que

originou o bem

originó el bien.

6. Confira os dados e Verifique los datos y Confirme.

Ajuste de valor por Nota de Crédito
1. No En el Compras (SIGACOM) acesse Atualizações/Movimentos acceda a Actualizaciones/Movimientos/Nota CredCrédito/Debito Débito (MATA466N).O sistema apresenta a janela de parâmetros

El sistema muestra una ventana de parámetros.

2.        Informe os dados conforme orientação do Informe los datos según la orientación del help de campo. O sistema apresenta a janela de parâmetrosEl sistema muestra una ventana de parámetros.
3.        Informe os dados conforme orientação do Informe los datos según la orientación del help de campo. O sistema apresenta a janela El sistema muestra la ventana de notas de crédito cadastradasregistradas.
4.        Clique em Haga clic en Incluir.
5.        Informe os dados conforme orientação do Informe los datos según orientación del help de campo e observe o preenchimento dos y observe la cumplimentación de los campos:

· Producto (D2_COD): código de

identificação do produto

identificación del producto.

O produto deve ser do tipo ativo imobilizado

El producto debe ser del tipo activo inmovilizado – Tipo (B1_TIPO) = AI.

· Tipo Salida (D2_TES): tipo

de saída da fatura

de salida de la factura.

O

El tipo de

saída deve ser configurado para atualizar o ativo imobilizado no momento da inclusão da

salida se debe configurar para actualizar el activo inmovilizado en el momento de incluir la nota de crédito – Act. Inmov. (F4_ATUATF) = S.

6. Selecione no item da Seleccione en el ítem de la nota de crédito.

7. Clique em Ações Relacionadas e em Haga clic en Acciones Relacionadas y en Doc Orig.O sistema apresenta a janela

El sistema muestra la ventana de documentos de

origem para o fornecedor e produto

origen para el proveedor y productos informados.

8. Selecione o Seleccione el documento de origem e origen y Confirme.

9. Confira os dados e Verifique los datos y Confirme.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

SN1 – Ativo Imobilizado.
SN3 – Saldos e Valores.
SN4 – Movimentações do Ativo Fixo.
SF1 – Cabeçalho da NF de Entrada.
SD1 – Itens da NF de Entrada.
SF2 – Cabeçalho da NF de Saída.
SD2 – Itens da NF de Saída.

Tablas utilizadas

SN1 → Activo inmovilizado

SN3 → Saldos y valores

SN4 → Movimientos del activo fijo

SF1 → Encabezado de la factura de entrada

SD1 → Ítems de la factura de entrada

SF2 → Encabezado de la factura de salida

SD2 → Ítems de la factura de salida

Atalhos

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