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CONTEÚDO
- Acesse o Módulo Global
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Configurações
- Links
01. VISÃO GERALÂncora vgeral vgeral
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Configurações para integração dos sistemas PMS/POS para integração com BackHotal.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
1. Acesse o Módulo "Global"
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Passo
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Ação
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Descrição
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1
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Clique na opção de menu "Plugin"
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O sistema exibirá o submenu com as opções "Setup" e "Thex".
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2
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Clique na opção de submenu "Thex"
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O sistema exibirá o submenu com as opções "Integração", "Configuração Thex" e "Operações Thex".
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3
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Clique na opção de submenu "Configuração Thex"
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O sistema exibirá o submenu com as opções "Parâmetros " e "Clientes".
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Âncora demouso demouso
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| demouso |
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1.
Configurações
A parametrização é dividida em:
- (1) Thex PMS
- (2) Thex POS.
- (3) Geral
Thex PMS
1. Parâmetros
- Serviços
A tela de "Parâmetros" é empregada com a finalidade de configurar as URL's ou URI's para cada segmento. São observados campos para tal finalidade:
- Dados para integração
Nesta guia pode-se observar o “Token Client” e o “Token Application” onde as credenciais do usuário e do hotel serão inseridas.
- Botão de Validação
O botão marcado em vermelho "Validar se API Esta Gerando Token" é utilizado para a confirmação das credenciais dos campos.
Para agilizar o processo, antes de iniciar os parâmetros click na opção "Endpoint", para preenchimento automático dos endereços de integração Thex.
Nesta aba é possível habilitar o tipo de integração desejada.
Exemplo: Quando habilitada a opção “Cartão de Crédito", é habilitada na tela de integração central a opção de Cartão de Crédito/Débito para integração.
Habilitar a integração de Dados
Definição de quais integrações estarão habilitadas:
2. Adiantamento
- Contas de Adiantamento
Trata-se de regras a serem definidas para a realização de um adiantamento.
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É possível também definir quais são as contas, como "Conta Débito", as Atividades da Conta, ou seja, informar todas as informações necessárias para a Conta Adiantamento.
- Conta de Regularização
Local para realizar a definição das "Conta Débito" e "Conta Crédito".
3. Fiscal
- Divisão de Taxa de Serviço
Onde é informado qual é o tipo de conta Crédito, qual a taxa principal e o seu percentual e o tipo de taxa secundária e o seu percentual.
- Contabilização da Taxa de Serviço
Define como irá ser realizada a contabilização, podendo ser por débito ou crédito ou usar o centro de custo da receita principal.
4. Financeiro e Contábil
- Fiscal/Financeiro e Contábil
Esta guia define o “Centro de custo” e “Modelo de documentos fiscal” e os tipos de “Contabilização por regime de caixa” ou “Partida dobrada”.
5. Parâmetros Faturamento
- Parâmetros de Integração Cliente
É possível configurar o tipo de cliente preenchendo os campos "Conta de Cliente", "Conta de Receita", e "Tipo de Cliente". Ou importar o cliente automaticamente (Sem Associação), marcando a opção com correspondente.
Thex POS
1. Parâmetros
É onde define-se a URL's ou URI's as credenciais desse cliente. Possui assim também botão para testar se o "Token" é válido ou não.
- Dados Almoxarifado
Para quando for fazer a integração, é necessário saber qual é o grupo padrão do Almoxarifado é a informação de qual foi a última data que foi realizada a integração, essa data tem que ser retroativa.
2. Parâmetros de integração
Nesta aba habilitamos a utilização de parâmetros escolhidos por necessidade de cada hotel.
3. Contabilização CONFINS
Nesta aba é possível definir qual é a “Conta Débito”, “Conta Crédito”, “SubConta Débito”, “SubConta Crédito” e “Atividade e Projeto”.
4. Contabilização ICMS
Nesta aba é possível definir qual é a “Conta Débito”, “Conta Crédito”, “SubConta Débito”, “SubConta Crédito”, “Atividade e Projeto” e “ICMS Regime especial”.
5. Contabilização PIS
Nesta aba é possível definir qual é a “Conta Débito”, “Conta Crédito”, “SubConta Débito”, “SubConta Crédito” e “Atividade e Projeto”.
6. Contabilização PIS
Nessa tela é possível definir qual é a “Conta Débito”, “Conta Crédito”, “SubConta Débito”, “SubConta Crédito” e “Atividade e Projeto”.
7. Fiscal
Nesta guia, são efetuadas as escolhas referentes ao tipo de taxa a ser aplicada aos pagamentos realizados por débito e crédito, bem como ao percentual da taxa correspondente a cada opção selecionada.
Geral
1. Rateio
- Rateio para Lançamento Financeiro
Nesta seção, é possível definir o rateio para o lançamento financeiro, o que requer a inserção de informações nos campos "Atividade da Conta", "Centro de Responsabilidade", "Tipo de Recebimento", "Tipo de Documento" e "Centro de Custo".
- Rateio para Estorno
Já nesta seção, é possível definir o rateio para o estorno, preenchendo os campos "Atividade da Conta", "Centro de Responsabilidade", "Tipo de Desembolso", "Tipo de Documento", "Centro de Custo" e "Histórico".
A opção "Integrar Rateio Por Tipo de D\C" permite a habilitação da parametrização da configuração do "Cadastro de Tipo de Débito e Crédito". Quando configura baseado no tipo de Débito e Crédito, irá desconsidera os parâmetros que estiverem marcados, e passará a respeita os parâmetros do Tipo de Débito e Crédito.
| Aviso | ||
|---|---|---|
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| O CFNIAN, deixa de acata os valores o parâmetro para acata os valores do Tipo de Débito e Crédito que está configurado no Módulo VHF Cadastros de Tipo de Débito e Crédito |
2. ROBOT - Data das Integrações
- Data das últimas integrações
São as principais informações de um processo automático, o ROBOT é uma aplicação que executa a aplicação de forma automática, que pode ser uma aplicação ou serviço do Windows. Sendo um serviço do Windows irá chamar outra rotina, por exemplo a Última integração NFCe.
- Integração
Ao desmarcar a opção "Em Processamento", isso indica que o processo já foi executado e o sistema pode prosseguir. Isso significa que a ação associada a essa opção foi concluída.
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03. LINKSÂncora links links
| links | |
| links |
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Versão da Homologação:
Plugin: 6.11.10.56
| Templatedocumentos |
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