01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN- Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico |
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| FINA085A.PRW | Orden de Pago |
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| País: | Paraguay |
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| Ticket: | 17292086 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-17500 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al intentar realizar una orden de pago con un proveedor que utiliza caracteres especiales en conjunto, comillas simples (' ') y comillas dobles (" ") , en el nombre, se genera el siguiente error error:
"log invalid macro source (SSYacc0105e: Error token failed, no valid token):('PROVEEDOR "17500" ' ') on FGRVCPOSE5(FINXSE5.PRW)".
...
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba, Ejemplo para generar error LOG |
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| ids | paso1,paso2,paso3 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - A través de la rutina "Proveedores", ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor.
Ejemplos | Código | Nombre | Aceptado |
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| P14886 | PROV DMICNS-14886 | Válido | | TEST01 | C & E KA'AVO S.A. | Válido | | TEST02 | "C & E KA AVO" S.A. | Válido | | TEST03 | PROVEEDOR "17500" ' | No Válido |
- A través de la rutina "Ctas. Por Pagar", ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar), incluir registro para cada proveedor incluido previamente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - A través de la rutina "Orden de Pago", ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar), establecer parámetros para filtro de registros.
- ¿De vencimiento? = 10/07/2023
- ¿A vencimiento? = 10/07/2023
- ¿De Proveedor? =
- ¿A Proveedor? = ZZZZZZ
- ¿Mostrar? = Todas
- ¿Filtra Ya Generada? = Si
- ¿Muestra Asientos? = No
- ¿Agrupa Asientos? = No
- ¿Asientos en línea? =No
- ¿Agrupar OP por? = Todos
- ¿Para que el saldo genere? = PA
- Marcar registros y dar clic en botón +Pago automático para generar orden de pago.
- Para este ejemplo se selecciona registro de proveedor P14886 y TEST01
- A través del botón "Otras acciones", seleccionar la opción Modificar.
- Modificar el monto en cada registro.
- A través del botón "Otras acciones", seleccionar la opción Proveedor.
- Seleccionar el registro y dar clic en OK.
- Al confirmar se actualizará los campos de Proveedor, Tienda y Nombre.
- En la pestaña de forma de pago informar campos Modalidad, Tipo de pago , Banco y dar clic en grabar.
- Se graba la Orden de pago sin generar error log.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - A través de la rutina "Orden de Pago", ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar), establecer parámetros para filtro de registros.
- ¿De vencimiento? = 10/07/2023
- ¿A vencimiento? = 10/07/2023
- ¿De Proveedor? =
- ¿A Proveedor? = ZZZZZZ
- ¿Mostrar? = Todas
- ¿Filtra Ya Generada? = Si
- ¿Muestra Asientos? = No
- ¿Agrupa Asientos? = No
- ¿Asientos en línea? =No
- ¿Agrupar OP por? = Todos
- ¿Para que el saldo genere? = PA
- Marcar registros y dar clic en botón +Pago automático para generar orden de pago.
- Para este ejemplo se selecciona registro de proveedor P14886 y TEST03
- A través del botón "Otras acciones", seleccionar la opción Modificar.
- Modificar el monto en cada registro.
- A través del botón "Otras acciones", seleccionar la opción Proveedor.
- Seleccionar el registro y dar clic en OK.
- Al confirmar se actualizará los campos de Proveedor, Tienda y Nombre.
- En la pestaña de forma de pago informar campos Modalidad, Tipo de pago, Banco y dar clic en grabar.
- No se graba la Orden de pago y genera error log, ya que se está usando el proveedor TEST03 (PROVEEDOR "17500" ' ), que contiene comillas simples y comillas dobles.
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| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa solución solo aplica para registros posteriores a la corrección del nombre del proveedor. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
