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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - FacturacionFacturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre |
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| FISA083.PRW | Punto de Venta |
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| País: | Argentina. |
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| Ticket: | No aplica17494724. |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-17932. |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
No valida Al generar un Remito a partir de un Pedido de Venta no válida que exista un punto de venta en la sucursal, lo que permite grabar información con un punto de venta que no existe, generando inconsistencias en el grabado de la información.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo Configurador (SIGACFG), accediendo a la opción de Parámetros (Actualizaciones | Diccionario de Datos) se configura el parámetro:
- MV_INTACD (Integra ACD) = 1
Por medio de la rutina la rutina Punto de Venta (FISA083) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo módulo Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivo), configurar el punto de venta:
- Código = <Definido por usuario>
- Descripción = <Definido por usuario>
- Por medio de la rutina Contr. Formularios (MATA992) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivo), configurar las series y punto de venta creados:
- Sucursal Uso = <Definido por usuario>
- Serie = <Definido por usuario>
- N. Inicial = <Definido por usuario>
- N. Final = <Definido por usuario>
- Fch. Validez = <Definido por usuario>
- Clase = 6-RFN
- Activo = 1-Si
- Punto Venta = <Definido por usuario>
- Tipo Form = 2 Auto Impreso
- Por medio de la rutina rutina Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo módulo Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), dar de alta un cliente:
- Código = <ingresado por usuario>
- Tienda = <ingresado por usuario>
- Nombre = <ingresado por usuario>
- Dirección = <ingresado por usuario>
- Prov. Cliente = <Seleccionado por usuario>
- Municipio = <Seleccionado por usuario>
- Modalidad = <Seleccionado por usuario> (Es importante configurar este campo, ya que será requerido)
- Por medio de la rutina rutina Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivo), configurar un producto. Informar los campos Unidad.
- Código = <Definido el usuario>
- Descripción = <Definido por el usuario>
- Tipo = <Seleccionado por el usuario>
- Unidad = <Seleccionado por el usuario>
- Depos. Estan. = <Seleccionado por el usuario>
- Por medio de la rutina Pedidos de Venta (MATA410) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), generar un Pedido de Venta donde se indique que usa carga y genere remito.
- Capturar datos del Encabezado de Pedido de Venta.:
- Número = <Asignado por sistema>
- Tipo de Pedido = N - Normal
- Cliente = <Creado en configuraciones previas>
- Tienda = <Creado en configuraciones previas>
- Tipo Cliente = <Creado en configuraciones previas>
- Cond Pago = <Creado en configuraciones previas>
- Carga = 1 Utiliza
- Doc. Gener. = 2 Remito
- Ítem= 01
- Producto = <Creado en configuraciones previas>
- Cantidad = <Definido por el usuario>
- Precio Unitario = <Definido por el usuario>
- Tipo de Salida = <Creado en configuraciones previas>
- Ctd. Aprobada= 1.00
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Por medio de la rutina Pedidos de Venta (MATA410) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), seleccionar la opción Prep. Doc. Salida ubicado en el botón Otras acciones:
- Capturar el código del Pedido de Venta:
- ¿Punto de Venta? = <Informar un punto de venta existente>
- La solución se puede validar informando un punto de venta que no exista, impidiendo que se pueda continuar con el proceso.
- La solución puede ser validada también desde el módulo Gestión de Distribución - SIGAOMS desde la rutina de Pedidos de venta (Actualizaciones | Pedidos ), en la opción Prep. Doc. Salida ubicado en el botón Otras acciones.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
| Card documentos |
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| Informacao | La presente actualización solo afecta los documentos que son generados después de la aplicación del paquete de actualización (patch), los registros anteriores NO serán afectados, ya que, este paquete, ¡NO!, efectúa una actualización de base de datos. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
Para ver más información relacionada a pedidos de venta, consulte:
No aplica.
