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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Módulo: | SIGAFAT-Facturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre |
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| LOCXFUN.PRX | Funciones Genéricas de notas fiscales. | | M100DIG.PRW | Cálculo de Detracción de Entrada. | | M100IGV.PRX | Calcula impuesto IGV Entrada.M460DIG.PRWCálculo de Detracción de Salida | | M460IGV.PRX | Calcula impuesto IGV Salida. |
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| País: | Perú |
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| Ticket: | DMICNS-22915 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | 22909848 |
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Se agrega tratamiento para homologar el cálculo de IGV en el pedido y factura de salida de acuerdo a la configuración registrada en la TES TES ver apartado "04.INFORMACIÓN ADICIONAL"
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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- En la rutina Tipos de entrada y salida (Rutina: MATA080 | Ruta: SIGACOM (Compras) >> Actualizaciones | Archivos | Tipos de entrada y Salida) registrar las siguientes TES:
Una TES de entrada que calcule IGV configurada Calc. Sobre (FC_CALCULO) por ítem.- Una TES de entrada que calcule IGV configurada Calc. Sobre (FC_CALCULO) por total.Una TES de salida que calcule IGV configurada Calc. Sobre (FC_CALCULO) por ítem.
- Una TES de salida que calcule IGV configurada Calc. Sobre (FC_CALCULO) por total.
- En la rutina Productos (Rutina: MATA010 | Ruta: SIGACOM (Compras) >> Actualizaciones | Archivos | Productos) registrar productos.
- En la rutina Clientes (Rutina: MATA030 | Ruta: SIGAFAT (Facturación)>> Actualizaciones | Archivos) registrar un cliente con la siguiente configuración:
- En la rutina de Impuestos variables (Rutina: MATA995 || Ruta: SIGAFIS (Libros fiscales) | Actualizaciones | Archivos) configurar impuesto IGV.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En la rutina rutina Pedidos de Venta - MATA410 (SIGAFAT >> Actualizaciones | Pedidos), incluir un pedido de venta.
- Encabezado Pedido:
- Cliente
- Tienda
- Cond. Pago
- Campo "Doc. Gener." Igual a "2 – Remito". o "1-Factura"
- Ítems
- Incluir productos e informar TES de salida previamente configurada de acuerdo a necesidades.
Ítems- Incluir código del producto
- Grabar el pedido de venta.
- Ingresar a la rutina rutina Generación de Notas - MATA468N (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación).
- Configurar el grupo de preguntas para la selección del pedido de ventagenerar las facturas.
- Seleccionar el pedido de venta o remito a facturar.
- Dar clic en Otras Acciones >> Genera Fact.
- Confirmar la generación de la factura.
- Ingresar a la rutina Facturaciones rutina Facturaciones - MATA467N (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación), identificar y visualizar el documento.
- Confirmar que el documento fue generado con el cálculo del IGV IGV y que el calculo del impuesto corresponda de acuerdo a la configuración de la TES ver apartado "04.INFORMACIÓN ADICIONAL"
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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| Informações |
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De acuerdo a la configuración del campo Calc. Sobre (FC_CALCULO) de la TES ya sea por "Ítem" o por "Total" el calculo de los impuestos se ven afectados en los decimales para entender esta situación tenemos dos ejemplos: Calc. Sobre (FC_CALCULO) por "Ítem" el calculo del impuesto se realiza por ítem y en caso de existir decimales esto puede provocar una diferencia con el calculo por total de la factura Ítem | Producto | Cantidad | Precio Unitario | Total | Base Impuesto | Alícuota | Valor Impuesto sin redondeo(Antes de asignar en el ERP) | Valor Impuesto guardado en ERP del ítem | 01 | 01 | 1 | 1450.93 | 1450.93 | 1450.93 | 18 | 261.1674 | 261.17 | 02 | 01 | 1 | 1450.93 | 1450.93 | 1450.93 | 18 | 261.1674 | 261.17 | 03 | 01 | 1 | 1450.93 | 1450.93 | 1450.93 | 18 | 261.1674 | 261.17 | 04 | 01 | 1 | 1450.93 | 1450.93 | 1450.93 | 18 | 261.1674 | 261.17 | 05 | 01 | 1 | 1450.93 | 1450.93 | 1450.93 | 18 | 261.1674 | 261.17 |
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| Total del impuesto calculado por ítem | 1305.85 |
Calc. Sobre (FC_CALCULO) por "Total" funciona diferente al calculo por ítem ya que como se indica se hace el calculo por total de la factura y en el guardado del valor; se distribuye el total entre los ítems participantes ejemplo Ítem | Producto | Cantidad | Precio Unitario | Total | Base Impuesto | 01 | 1 | 1 | 1450.93 | 1450.93 | 1450.93 | 02 | 1 | 1 | 1450.93 | 1450.93 | 1450.93 | 03 | 1 | 1 | 1450.93 | 1450.93 | 1450.93 | 04 | 1 | 1 | 1450.93 | 1450.93 | 1450.93 | 05 | 1 | 1 | 1450.93 | 1450.93 | 1450.93 |
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| Total base impuesto | 7254.65 |
7254.65* 18 (Alícuota del impuesto)=1,305.837 con redondeo 1,305.84 este valor se distribuye entre los ítems del documento y en el guardado queda de la siguiente forma Ítem | Valor Impuesto guardado en ERP del ítem | 01 | 261.16 | 02 | 261.16 | 03 | 261.16 | 04 | 261.16 | 05 | 261.20 |
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| Total impuesto | 1305.84 |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
| Informações |
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Se debe considerar que la presente solución, solo aplica para documentos generados posteriores a aplicación del paquete. |
