Histórico da Página
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01. Visão geral
Compare rapidamente uma nota fiscal já lançada no sistema com uma simulação baseada nos mesmos dados. Essa funcionalidade permite analisar diferenças, validar cálculos e identificar possíveis ajustes, facilitando o controle e a conferência das suas operações fiscais.
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O Simulador Comparativo, ao contrário do Simulador de Operações em que o usuário deve imputar os dados manualmente, permite a seleção de uma operação já efetuada no sistema para que através de seus dados seja efetuada a Simulação. Com isso, de forma simples, podemos obter o resultado da Simulação conforme o contexto de uma operação já efetuada no passado.
Obtendo o resultado da simulação é possível comparar os tributos gerados na operação original e na simulação afim de identificar possíveis inconsistências tributárias e ajustar cenários fiscais para maior conformidade.
02. Configuração
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Acessar o modulo SIGACFG para adicionar no menu SIGAFIS, Atualização → Facilitador e dentro adicionar a função CALLCONFIG , com o nome da Rotina Gestor de Tributos. |
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No momento que acessar a rotina , clique no menu Simulador, para expandir as opções, e em seguida na opção "Comparativo" para que se abra a tela inicial. Após, clique em "Iniciar Simulação":
03. Configurar Simulação Comparativa
Nessa tela iremos selecionar os campos de Filial , tipo de movimento e a data da operação.
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| Aviso |
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Esse quadro possui campos obrigatórios. |
| Informações | ||
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Acima podemos ver a opção "Regras em teste". Caso o sistema esteja atualizado com o mecanismo de aprovação de regras tributárias do Configurador de Tributos, essa opção aparecerá para que o usuário decida se na simulação deve ou não ser consideradas as regras em fase de teste. |
Buscar Nota Fiscal
Clicando no botão "Buscar Nota Fiscal" será aberta a tela onde será possível informar um período de busca de operações já efetuadas no Sistema através dos campos "Data de:" e "Data até:":
Assim que definir o período, ao clicar na lupa do campo de Nota Fiscal será demonstradas todas as notas fiscais daquele período se houver:
Basta selecionar a operação e clicar no botão "Selecionar" e na tela seguinte clicar em "Confirmar":
Obs.: na imagem acima podemos ver que ao selecionar a Nota fiscal na tela anterior, o campo "Nota Fiscal" é preenchido.
Depois de confirmar teremos a configuração para a simulação comparativa pronta com a seção "Nota Fiscal para Comparação" preenchida e o botão "Calcular" liberado:
04. Resultado Consolidado
Após clicar no botão "Calcular" da tela anterior o Sistema fará o processamento da Simulação e direcionará para a tela de "Resultado Consolidado":
No exemplo acima é possível ver que na nota fiscal houve o cálculo de 2 tributos, ICMS e IPI, enquanto que na Simulação houve o cálculo de 4 tributos conforme as regras tributárias enquadradas, ICMS, IPI, PIS e a COFINS.
Seções da tela Resultado consolidado
Dados básicos da nota fiscal selecionada:
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Tributos da Nota Fiscal de origem:
Nesta tabela podemos identificar os tributos que foram calculados na nota fiscal.
Tributos do Configurador de Tributos enquadrados na Simulação:
Nesta tabela podemos identificar os tributos do Configurador de Tributos enquadrados na Simulação.
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| Nota fiscal | Simulação | |
|---|---|---|
| Código | Código do tributo utilizado no Sistema Padrão | Código da regra tributária cadastrada no Configurador de Tributos |
| Descrição | Descrição do tributo conforme Sistema Padrão | Descrição da regra tributária cadastrada no Configurador de Tributos |
| Base | Valor da base de cálculo encontrada no Sistema padrão | Valor da base de cálculo conforme fórmula da regra tributária |
| Alíquota | Valor da alíquota definida pelo Sistema Padrão | Valor da alíquota conforme fórmula da regra tributária |
| Valor | Valor calculado para o tributo pelo Sistema Padrão | Valor calculado para o tributo conforme fórmula da regra tributária |
05. Resultado Detalhado
Clicando no botão "Visão detalhada por tributo" será apresentada a tela "Resultado Detalhado":
Nesta tela podemos selecionar o item e verificar se houve dados para serem analisados:
No exemplo acima há 2 itens que podem ser analisado. Veremos:
Ao selecionar o item 0001 são demonstradas duas tabelas: "Tributos Correspondentes" e "Tributos Não Correspondentes".
Seções da tela Resultado Detalhado
Tributos Correspondentes
Essa tabela demonstra os tributos que são em comum na nota fiscal e na simulação.
No caso acima é demonstrado que o ICMS foi calculado tanto na nota fiscal quanto na simulação sendo o ICMS da simulação registrado através da regra tributária TRIB01. Mas não foi somente o ICMS, vejamos:
Mostrando o quadro por completo há também o IPI que foi calculado tanto na nota fiscal quanto na simulação.
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Já nesta tabela temos todos os outros tributos que não foram correspondidos na nota fiscal e simulação.
No caso acima são o PIS e a COFINS.
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| Nota Fiscal | Simulação | |
|---|---|---|
| Origem | Identifica de onde vieram os dados (NOTA). | Identifica de onde vieram os dados (CONF). |
| Tributo | Identifica o tributo conforme ID Totvs. | Identifica o tributo conforme ID Totvs. Para regras tributárias sem ID Totvs esse campo fica em branco. |
| Código | Código do tributo conforme Sistema Padrão. | Código do tributo conforme Regra Tributária. |
| Descrição | Descrição do tributo conforme Sistema Padrão. | Descrição do tributo conforme Regra Tributária. |
| Base | Base de Cálculo conforme Sistema Padrão. | Base de cálculo conforme fórmula da Regra Tributária. |
| Alíquota | Alíquota conforme Sistema Padrão. | Alíquota conforme fórmula da Regra Tributária. |
| Valor | Valor calculado conforme Sistema Padrão. | Valor calculado conforme fórmula da Regra Tributária. |
| CST | Código Situação Tributária conforme Sistema Padrão. | Código Situação Tributária conforme escrituração da Regra Tributária. |
| Valor Tributado | Valor que será escriturado em tributado conforme Sistema Padrão. | Valor que será escriturado em tributado conforme escrituração da Regra Tributária. |
| Valor Isento | Valor que será escriturado em isento conforme Sistema Padrão. | Valor que será escriturado em isento conforme escrituração da Regra Tributária. |
| Valor Outros | Valor que será escriturado em outros conforme Sistema Padrão. | Valor que será escriturado em outros conforme escrituração da Regra Tributária. |
| Valor Não Tributado | Valor que será escriturado em não tributado conforme Sistema Padrão. | Valor que será escriturado em não tributado conforme escrituração da Regra Tributária. |
| Valor Diferido | Valor que será escriturado diferido conforme Sistema Padrão. | Valor que será escriturado diferido conforme escrituração da Regra Tributária. |
| Valor Majorado | Valor majorado conforme Sistema Padrão. | Valor majorado conforme Regra Tributária. |
| Status | Não se aplica. | Status da regra tributária - Em teste / Aprovada. |
06. Central de Diagnóstico
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A Central de Diagnóstico não foi implementada neste primeiro momento. Estará presente em futuras atualizações do Simulador Comparativo |
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