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Debe tener el valor 3.3

Este dato lo integra el sistema que utiliza el contribuyente para la emisión del comprobante fiscal.

Es la fecha y hora de expedición del comprobante fiscal. Se expresa en la forma AAAA-MM-DDThh:mm:ss.

Este dato lo integra el sistema que utiliza el contribuyente para la emisión del comprobante fiscal.

Ejemplo:

Fecha= 2017-01-10T11:49:48

Este campo no debe existir.

Se debe registrar el valor 0 

Ejemplo:

SubTotal= 0

Se debe registrar XXX

Ejemplo:

Moneda= XXX

Registrar 0

Ejemplo:

Total = 0

Se debe registrar la clave P (Pago) con la que se identifica el tipo de comprobante fiscal para el contribuyente emisor.

Ejemplo:

TipoDeComprobante= P

Se debe registrar el código postal del lugar de expedición del comprobante (domicilio de la matriz o de la sucursal), debe corresponder con una clave de código postal incluida en el catálogo.

En el caso de que se emita un comprobante fiscal en una sucursal, en dicho comprobante se debe registrar el código postal de ésta, independientemente de que los sistemas de facturación de la empresa se encuentren en un domicilio distinto al de la sucursal.

Los distintos códigos postales se encuentran incluidos en el catálogo c_CodigoPostal.

Ejemplo:

LugarExpedicion= 01000

Se debe registrar la clave "04" (Sustitución de los CFDI previos) de la relación que existe entre éste comprobante que se está generando con el CFDI que se sustituye.

Ejemplo:

TipoRelacion= 04

Nodo:

CfdiRelacionado

Se debe registrar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes del emisor del comprobante.

En el caso de que el emisor sea una persona física este campo debe contener una longitud de 13 posiciones, tratándose de personas morales debe contener una longitud de 12 posiciones. CFDI v3.3

Ejemplo:

En el caso de una persona física se debe registrar:

Rfc= CABL840215RF4

En el caso de una persona moral se debe registrar:

Rfc= PAL7202161U0

Se puede registrar el nombre, denominación o razón social del emisor del comprobante fiscal. CFDI v3.3

Ejemplo:

En el caso de una persona física se debe registrar:

Nombre = Martín Alejandro Sanz Fierro

En el caso de una persona moral se debe registrar:

Nombre= La Palm. S.A. de C.V.

Se debe registrar la clave del régimen fiscal del contribuyente emisor bajo el cual se está emitiendo el comprobante.

Las claves de los diversos regímenes se encuentran incluidas en el catálogo c_RegimenFiscal publicado en el Portal del SAT.

El régimen fiscal debe corresponder con el tipo de persona del emisor, es decir, si el RFC tiene longitud de 12 posiciones, debe ser de persona moral y si tiene longitud de 13 posiciones debe ser de persona física. CFDI v3.3

Ejemplo: En el caso de que el emisor sea una persona moral inscrita en el Régimen General de Ley de Personas Morales, debe registrar lo siguiente:

RegimenFiscal= 601

Se debe registrar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes del receptor del comprobante fiscal.

El RFC debe estar contenido en la lista de RFC (l_RFC) inscritos no cancelados en el SAT en caso de que sea diferente del RFC genérico. CFDI v3.3

Ejemplo: En el caso de que el receptor sea una persona física el “RFC” debe tener una longitud de 13 posiciones, tratándose de personas morales debe tener una longitud de 12 posiciones.

Persona física

Rfc= FIMA420127R44

Persona moral

Rfc= COR391215F4A

Se puede registrar el nombre, denominación o razón social del contribuyente receptor a registrar en el comprobante. CFDI v3.3

Ejemplo:

En el caso de una persona física se debe registrar:

Nombre = Martín Alejandro Sanz Fierro

En el caso de una persona moral se debe registrar:

Nombre= La Palm. S.A. de C.V.

Cuando el receptor del comprobante sea un extranjero, se puede registrar la clave del país de residencia para efectos fiscales del receptor del comprobante.

• Si el RFC del receptor es de un RFC registrado en el SAT o un RFC genérico nacional, no se debe registrar este atributo.

CFDI v3.3

Ejemplo: Si la residencia fiscal de la empresa extranjera receptora del comprobante fiscal fuera Estados Unidos de América, se debe registrar lo siguiente:

ResidenciaFiscal= USA

Se puede capturar el número de registro de identidad fiscal del receptor del comprobante fiscal cuando este sea residente en el extranjero.

• Puede conformarse desde 1 hasta 40 caracteres.

• Si no existe el campo ResidenciaFiscal, este campo puede no existir.

CFDI v3.3

Ejemplo: En el caso de que el receptor del comprobante fiscal sea residente en el extranjero se debe registrar conforme a lo siguiente:

NumRegIdTrib= 121585958

Se debe registrar la clave "P01" que corresponde a Por Definir.

Ejemplo:

UsoCFDI= P01

Se debe registrar el valor "84111506"

Ejemplo:

Se debe registrar el valor 1

Ejemplo:

Cantidad= 1

Se debe registrar "ACT"

Ejemplo:

Unidad= ACT

Se debe registrar "Pago"

Ejemplo:

Descripcion= Pago

Se debe registrar 0

Ejemplo:

Importe=0

En este nodo se puede incluir los complementos determinados por el SAT de acuerdo con las disposiciones particulares para un sector o actividad específica. Para el caso del complemento Timbre Fiscal Digital se incluye de manera obligatoria.

No permite complementos del comprobante fiscal digital a través de Internet que ampara retenciones e información de pagos.

Complemento para el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) para expresar la información sobre la recepción de pagos.

El emisor del CFDI con complemento para recepción de pagos debe ser quien conforme a las disposiciones fiscales vigentes estén obligados a expedir comprobantes por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen.

• El CFDI que se emita sólo debe contener un complemento para recepción de pagos.

• El complemento para recepción de pagos puede convivir con los complementos Timbre fiscal digital y CFDI Registro fiscal.

Debe tener el valor 1.0 

Este dato lo integra el sistema que utiliza el contribuyente para la emisión del comprobante fiscal.

Se debe registrar la fecha y hora en la que el beneficiario recibe el pago. Se expresa en la forma aaaa-mm-ddThh:mm:ss, de acuerdo con la especificación ISO 8601. En caso de no contar con la hora se debe registrar 12:00:00.

Ejemplo: En este caso se emitió el CFDI con complemento para recepción de pagos el día 10 de enero de 2017, colocando dicha fecha en el campo Fecha de este CFDI y el pago se realizó el día 3 de enero de 2017, el cual se debe registrar en este campo de la siguiente manera:

FechaPago= 2017-01-03T12:11:09

Ejemplo: En este caso se emitió el CFDI con complemento para recepción de pagos el día 10 de enero de 2017, colocando dicha fecha en el campo Fecha de este CFDI y el pago se realizó el día 15 de diciembre de 2016, el cual se debe registrar en este campo de la siguiente manera:

FechaPago= 2016-12-15T10:10:09

Se debe registrar la clave de la forma en que se realiza el pago, conforme al catálogo formas de pago publicado en el Portal de Internet del SAT, la cual debe ser distinta a la clave 99 (Por definir).

Las diferentes claves de forma de pago se encuentran incluidas en el catálogo c_FormaPago

El sistema muestra las opciones :

Cheque - 02
Deposito - 03
Efectivo - 01

Ejemplo:

FormaDePagoP= 02

Se debe registrar la clave de la moneda utilizada con la que se realizó el pago, cuando se haya recibido el pago en moneda nacional se debe registrar MXN, conforme con la especificación ISO 4217.

Los siguientes campos deben ser registrados con el tipo de moneda seleccionada en este campo y hasta la cantidad de decimales que esta soporte:

Las diferentes claves de MonedaP se encuentran incluidas en el catálogo c_Moneda.

• Si la clave es diferente de MXN (Peso Mexicano) o XXX (Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna moneda), debe existir información en el campo TipoCambioP.

• Si la clave es MXN (Peso Mexicano) o XXX (Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna moneda), no debe existir información en el atributo TipoCambioP.

Ejemplo:

MonedaP= MXN

Se debe registrar el tipo de cambio de la moneda a la fecha en que se realizó el pago, cuando el campo MonedaP sea diferente a MXN (Peso Mexicano), en este caso el valor de este campo debe reflejar el número de pesos mexicanos que equivalen a una unidad de la divisa señalada en el campo MonedaP.

• El SAT publica el porcentaje de variación para el valor máximo de este campo en el catálogo c_Moneda.

• Cuando el valor registrado en este campo se encuentre fuera del porcentaje de variación, el emisor debe obtener de manera no automática una clave de confirmación para ratificar que el valor es correcto e integrarla al CFDI en el campo Confirmacion. La clave de confirmación la asigna el PAC.

Ejemplo: En este caso se considera el tipo de cambio de la moneda USD (Dólar Americano), del día 09 de diciembre de 2016.

TipoCambioP= 20.4162

Se debe registrar el importe del pago, este debe ser mayor a cero. La suma de los valores registrados en el nodo DoctoRelacionado, campo ImpPagado, debe ser menor o igual que el valor de este campo.

• El SAT publica el limite para el valor máximo de este campo en el catálogo c_TipoDeComprobante.

• Cuando el valor registrado en este campo se encuentre fuera del porcentaje de variación, el emisor debe obtener de manera no automática una clave de confirmación para ratificar que el valor es correcto e integrarla al CFDI en el campo Confirmación. La clave de confirmación la asigna el PAC.

Ejemplo:

Monto= 14500.00

Se debe registrar el número de cheque, número de autorización, número de referencia, clave de rastreo en caso de ser SPEI, línea de captura o algún número de referencia análogo que identifique la operación correspondiente del pago efectuado.

Puede conformarse desde 1 hasta 100 caracteres.

Ejemplo: En el caso de que se pague con cheque se debe registrar el número de cheque que se encuentra ubicado en la parte inferior izquierda de dicho documento.

NumOperacion= 0000051

Ejemplo: En el caso de que se pague en efectivo se debe registrar algún número de referencia análogo que identifique la operación para control interno del emisor del comprobante.

NumOperacion= 01

Es la clave del RFC de la entidad emisora de la cuenta origen, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico, etc., en caso de ser extranjero se debe registrar el RFC genérico XEXX010101000, en caso de que éste no se utilice, el RFC que se registre debe estar en la lista de RFC inscritos en el SAT.

Considerar las reglas de obligatoriedad de acuerdo con la columna RFC del Emisor de la cuenta ordenante del catálogo c_FormaPago publicado en el Portal del SAT.

Ejemplo: En el caso de que la entidad emisora de la cuenta ordenante sea una entidad extranjera el RFC debe contener el RFC genérico extranjero.

RfcEmisorCtaOrd= XEXX010101000

Ejemplo: En el caso de que el emisor no sea una entidad extranjera este campo debe contener una longitud de 12 posiciones.

RfcEmisorCtaOrd= MES420823153

Es el nombre del banco ordenante, es requerido en caso de ser extranjero, considerar las reglas de obligatoriedad de acuerdo con la columna Nombre del Banco emisor de la cuenta ordenante en caso de extranjero del catálogo c_FormaPago publicado en el Portal del SAT.

Puede conformarse desde 1 hasta 300 caracteres.

Ejemplo:

NomBancoOrdExt= BANK OF TOKY

Se debe registrar el número de la cuenta con la que se realizó el pago, considerar las reglas de obligatoriedad de acuerdo con la columna Cuenta Ordenante del catálogo c_FormaPago publicado en el Portal del SAT.

Puede conformarse desde 10 hasta 50 caracteres.

Ejemplo:

CtaOrdenante= 123456789101112131

Se debe registrar la clave del RFC de la entidad operadora de la cuenta destino, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico, etc.

Considerar las reglas de obligatoriedad de acuerdo con la columna RFC del Emisor Cuenta del beneficiario del catálogo c_FormaPago publicado en el Portal del SAT.

Ejemplo: En el caso de que la entidad operadora de la cuenta destino al ser una persona moral el RFC debe contener una longitud de 12 posiciones.

Persona moral:

RfcEmisorCtaOrd= MES420823153

Se debe registrar el número de cuenta en donde se recibió el pago.

Considerar las reglas de obligatoriedad de acuerdo con la columna Cuenta de Beneficiario del catálogo c_FormaPago publicado en el Portal del SAT.

Puede conformarse desde 10 hasta 50 caracteres.

Ejemplo:

CtaBeneficiario = 123456789101114558

Se debe registrar la clave del tipo de cadena de pago que genera la entidad receptora del pago.

Considerar las reglas de obligatoriedad de acuerdo con la columna Tipo Cadena Pago del catálogo c_FormaPago publicado en el Portal del SAT.

Las diferentes claves de tipo cadena se encuentran incluidas en el catálogo c_TipoCadenaPago.

Si existe este campo es obligatorio registrar los campos CertificadoPago, CadenaPago y SelloPago, en otro caso estos campos no deben existir.

Ejemplo:

TipoCadPago= 01

Se debe registrar el identificador del documento relacionado con el pago. Este dato puede ser un folio fiscal de la Factura Electrónica.

Puede conformarse desde 16 hasta 36 caracteres alfanúmericos.

Ejemplo:

IdDocumento= 431044D8-6CA5-FACE-ER18-4558kl859874

Se puede registrar la serie del comprobante para control interno del contribuyente, acepta una cadena de caracteres desde 1 hasta 25.

Ejemplo:

Serie= A4055

Se puede registrar el folio del comprobante para control interno del contribuyente, acepta una cadena de caracteres desde 1 hasta 40.

Ejemplo:

Folio= 2154

Se debe registrar la clave de la moneda utilizada en los importes del documento relacionado, cuando se usa moneda nacional o el documento relacionado no específica la moneda se registra MXN (Peso Mexicano).

Los importes registrados en los campos ImpSaldoAnt, ImpPagado e ImpSaldoInsoluto de esta sección, deben corresponder a esta moneda. Conforme con la especificación ISO 4217.

Ejemplo:

MonedaDR= MXN

• Este campo no debe contener la clave "XXX" (Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna moneda) contenida en el catálogo c_Moneda publicado en el Portal del SAT.

• Si el valor de este campo es diferente al valor registrado en el campo MonedaP, se debe registrar información en el campo TipoCambioDR.

• Si el valor de este campo y el campo MonedaP es MXN (Pesos Mexicanos) no se debe registrar información en el campo TipoCambioDR.

• Si el valor de este campo es MXN y diferente al valor registrado en el atributo MonedaP, el atributo TipoCambioDR puede tener el valor "1".

• Los importes registrados en los campos ImpSaldoAnt, ImpPagado e ImpSaldoInsoluto de ésta sección, deben corresponder a la moneda registrada en este campo y redondeados hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda.

Es el tipo de cambio correspondiente a la moneda registrada en el documento relacionado.

Este dato es requerido cuando la moneda del documento relacionado es distinta de la moneda de pago.

Se debe registrar el número de unidades de la moneda señalada en el documento relacionado que equivalen a una unidad de la moneda del pago.

Ejemplo: En el documento relacionado en el campo MonedaDR se registra en USD (Dolar americano) y en el campo Monto el pago se realiza por 100 EUR (Euro), por lo tanto en este campo se debe registrar 1.114700 USD/EUR y en el campo ImpPagado se debe registrar 111.47 USD, dato que se obtiene de la siguiente manera:

100 EUR * 1.114700 USD/EUR = 111.47 USD.

TipoCambioDR= 1.114700

• El SAT publica el porcentaje de variación para el valor máximo de este campo en el catálogo c_Moneda.

• Cuando el valor registrado en este campo se encuentre fuera del porcentaje de variación, el emisor debe obtener de manera no automática una clave de confirmación para ratificar que el valor es correcto e integrarla al CFDI en el campo Confirmacion. La clave de confirmación la asigna el PAC.

Se debe registrar la clave del método de pago "PPD" (Pago en parcialidades o diferido) cuando la información registrada en el campo formaDePago del documento relacionado hace referencia a parcialidades.

En el caso de que se emita el comprobante de la operación y con posterioridad se vaya a liquidar su saldo ya sea en una sola exhibición (diferido), se debe registrar la clave que hace referencia el párrafo anterior.

La clave de método de pago se encuentra incluida en el catálogo c_MetodoPago.

• Si el valor de este campo es "PPD" (Pago en parcialidades o diferido) se deben registrar los atributos NumParcialidad, ImpSaldoAnt e ImpSaldoInsoluto.

Ejemplo: Si un contribuyente realiza un pago que corresponde a la parcialidad 1 de 2, el cual registró en el campo formaDepago del documento relacionado, debe registrar en este campo lo siguiente:

MetodoDePagoDR= PPD

Es el número de parcialidad que corresponde al pago. Es requerido cuando MetodoDePagoDR contiene "PPD" (Pago en parcialidades o diferido).

Ejemplo:

NumParcialidad=2

Es el monto del saldo insoluto de la parcialidad anterior. Es requerido cuando MetodoDePagoDR contiene "PPD" (Pago en parcialidades o diferido). En el caso de que sea la primer parcialidad este campo debe contener el importe total del documento relacionado.

Este dato debe ser mayor a 0.

Ejemplo 1: Se tiene un documento relacionado con un importe de $10,000, el cual se pagará en 5 parcialidades y para este caso se paga la parcialidad 1.

ImpSaldoAnt=10000.00

Ejemplo 2: Se tiene un documento relacionado con un importe de $25,000, el cual se pagará en 5 parcialidades y para este caso se paga la parcialidad 2.

ImpSaldoAnt=20000.00

Es el importe pagado que corresponde al documento relacionado. Este dato es obligatorio cuando exista más de un documento relacionado o cuando existe un documento relacionado y el campo TipoCambioDR tiene un valor.

• Si existe solo un documento relacionado es opcional.

• Si se registra un valor en este campo, el importe pagado debe ser mayor a 0.

• El importe pagado debe corresponder al tipo de moneda registrado en el campo MonedaDR del documento relacionado.

Ejemplo:

ImpPagado=5000.00

Es la diferencia entre el importe del saldo anterior y el monto del pago. Es requerido cuando MetodoDePagoDR contiene  "PPD" (Pago en parcialidades o diferido).

• Debe ser mayor o igual a 0 y debe calcularse de los campos: ImpSaldoAnt menos el ImpPagado.

• Si el campo ImpPagado no existe en el caso de que solo se registre un documento relacionado, debe calcularse de los campos: ImpSaldoAnt menos el Monto, considerando la conversión a MonedaDR.

• Considerar que este importe debe corresponder al tipo de moneda registrado en el campo MonedaDR del documento relacionado.

Tipo

D

Valor Inicial

Descripción

Fecha de timbrado CFDI

Picture

Tipo

C

Valor Estándar

GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\recPagos\'