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A geração das informações de cálculo do ICMS Monofásico serão gerados na tabela CD2 para transmissão da NF-e de forma correta considerando as configurações detalhadas neste documento via Configurador de Tributos. Dessa quando utiliza-se o tributo de ICMS zerado porque o contribuinte tem que gerar o livro. Dessa forma, não há necessidade de configuração do campo L.Fisc.ICMS (F4_LFICM) no cadastro de TES para esta finalidade. Caso sejam preenchidas informações de tributos no cadastro de TES serão geradas linhas referente ao ICMS Próprio e outros tributos configurados indevidamente, para este cenário, na tabela CD2, podendo causar rejeição do documento fiscalpoderá haver divergência entre os tributos. |
Memória de cálculo - CST 02
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Escrituração do Livro ICMS
O ICMS Monofásico (STMONO) não é o ICMS próprio, por isso, a escrituração parametrizada para ele não tem efeito e não cria o livro de ICMS de forma automática. Portando mesmo o ICMS não sendo destacado na operação, é necessário criar um tributo específico para poder realizar a escrituração.
Abaixo irei demonstrar será demonstrado como fazer a escrituração e para isto utilizei os mesmos perfis descritos acima.
Regra de Base de Cálculo
Utilizei o O valor da mercadoria foi utilizado no Valor de Origem.
Regra de Alíquota
Criei Foi criada a regra zerada para utilizar a alíquota do monofásico
Regra de Escrituração
Regra de Cálculo
No pedido de venda consta o ICMS e o ICMS Monofásico onde o ICMS fica zerado mas grava a CD2.
Obs: os valores do ICMS Monofásico são apenas um exemplo, considerar as instruções acima para reprodução.
Gravação da tabela CD2
2.5 Inclusão de Nota de Entrada
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