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Se o título foi ESTORNADO no contas a pagar/contas a receber do EMS, poderá voltar à situação de processado e não é necessário “descalcular” o pagamento para exportar novamente.
Se o título foi CANCELADO no contas a pagar/contas a receber do EMS, poderá voltar à situação de processado, porém deverá “descalcular” e calcular novamente para que seja gerado um novo número de título. Caso não “descalcule” e tente exportar, com mesmo número de título, ocorrerá erro dizendo que o título já existe.
São desmarcados (volta para situação “P”), apenas títulos que ainda não foram contabilizados.

O programa foi adequado para tratar a parametrização de impostos ao nível de Prestador x Evento da Manutenção Eventos Prestador (PP0110D). Caso não exista, procura na Manutenção de Prestadores (CG0210Y).

Objetivo da Tela:

Retornar a situação dos títulos, do pagamento do prestador, que foram integrados ao contas a pagar, para que possam ser descalculados.

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Campos:	Descrição:
Selecao	Informar dados para selecionar os registros para retornar para a situação de processado.
Executa	Verificar se os títulos foram cancelados ou estornados no contas Contas a pagar Pagar e contas Contas a receber Receber e retornar para a situação de processado.
Lista	Listar os títulos que estão disponíveis no pagamento de prestadores, a partir de uma seleção inicial de dados.
Saida	Sai da funcionalidade.

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Campo:	Descrição:
Unidade inicial e final	Informar o código da unidade da operadora, para selecionar os títulos onde será retornada a situação para processado. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B).
Grupo Prestador inicial e final	Informar o código do grupo do prestador de pagamento, para selecionar os títulos onde será retornada a situação para processado. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupo de Prestadores (CG0110Ghcg.providerGroup).
Uni. Prestadora inicial e final	Informar o código da unidade do prestador de pagamento, para selecionar os títulos onde será retornada a situação para processado. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B).
Tipo Medicina inicial e final	Informar o código do tipo de medicina, para selecionar os títulos onde será retornada a situação para processado. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipo de Medicina (PR0210Chpr.medicineBranch).
Cod. Prestador inicial e final	Informar o código do prestador de pagamento, para selecionar os títulos onde será retornada a situação para processado. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Prestadores (CG0210Y).
Referencia	Informar a referência do cálculo do pagamento de prestador, para selecionar os títulos onde será retornada a situação para processado. Este código está disponível para consulta no cadastro Consultas Pagamento Prestador (PP0510C), no campo “Referência”.

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Ações Relacionadas:

Campo:	Descrição:
ENTER-<ENTER> Marca	Teclar “ENTER” para marcar os títulos que deseja retornar a situação, dos títulos, para processado. Quando o título é marcado aparece um “*” no campo “Sel”.
<F1> Confirma	Após marcar os títulos, teclar em F1-Confirma para atualizar a situação dos títulos, de exportados ao Contas a pagar para processado.
<F4> Desfaz	Ao teclar nesta função, sairá da tela se realizar a atualização dos títulos.
<F5> Marca Todos	Ao teclar nesta função, serão marcados, com um “*”, todos os títulos do browser, para serem processados.
<F7> Desmarca Todos	Ao teclar nesta função serão desmarcados todos os títulos do browser. Ao desmarcar o campo “Sel” ficará em branco.
<F8> Mostra Parcelas	Ao teclar nesta função serão mostrados os dados das parcelas do título selecionado no browser. Somente será mostrado, caso o título tenha sido calculado com parcelamento.

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Ao teclar em F1-Confirma, será apresentada a mensagem abaixo. Ela informa que deve ser conferido se os títulos foram cancelados no contas Contas a pagar Pagar e receberReceber, antes de executar este programa.

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Consultas_Pagamento_Prestador_PP0510C

Manutenção_Prestadores_CG0210Y

Manutenção_Cadastro_Unidades_Operadoras_de_Saúde_PR1410B