| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Faturacción |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico |
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| mata462an.prw | Remision | | mata468n.prx | Gener. Notas Fiscales Paises Conesul | | M486XFUNPAR.PRW | Funciones Genéricas Fact. Electrónica - PY | | OutPutFieldsPAR.tlpp | Estructura del campo NF - PY |
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| País: | Paraguay |
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| Ticket: | 24650130 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICAS-945 |
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Permitir que el conductor del vehículo esté informado sin estar necesariamente vinculado al vehículo o a la empresa de transporte para permitir el tratamiento y la transmisión para Facturas Electrónicas de tipo Remisión (RFN) y Remisión de Transferencia entre Sucursales (RTS) para Paraguay.
Para cumplir con esta solicitud se crearon los campos C5_MOTORI en la tabla Pedidos y F2_MOTORI en la tabla Factura, vinculados al campo DA4_COD en la tabla Conductores.
Se implementaron ajustes en los procesos de generación del archivo XML, específicamente para las operaciones que involucran facturas de Remisión (RFN) y Remisión de Transferencia entre Sucursales (RTS).
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba,Ejemplo de XML,Ejemplo de Kude |
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| ids | p1,p2,p3,p4 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| Realizar una copia de seguridad del repositorio (RPO). Aplicar la actualización del diccionario de datos correspondiente Aplicar el parche correspondiente al issue DMICAS-945 - Verificar que el ejecutable "SIFENWS" se encuentre en la ruta del smartclient o web-agent instalado en caso de utilizar el acceso a través del navegador.
Configurar el entorno para la transmisión de Facturas Electrónicas para Paraguay, conforme indicado en el documento disponible en el enlace de ASUNTOS RELACIONADOS.
Registros comunes para documentos de remisión (RFN y RTS): Registrar la modalidad a través de la rutina “Modalidades”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos). Registrar el producto a través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos). - Registrar la serie para remisión a través de la rutina "Contr. Formularios", ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones| Archivos).
Registrar los vehículos a través de la rutina “Vehículos”, ubicada en el módulo SIGAOMS (Actualizaciones | Archivos). Registrar las transportadoras a través de la rutina “Transportadoras”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos). - Registrar el conductor a través de la rutina Conductores ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos).
Registros necesarios para el documento de remisión (RFN): - Registrar el cliente a través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos).
- Registrar la condición de pago a través de la rutina “Condiciones de Pago”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos).
Registrar el TES de salida a través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos). Incluir las remisiones de venta a través de la rutina “Remisiones de venta”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Form. de Remisión).
Registros necesarios para la remisión con pedido de venta (RFN): - A través de la rutina "Clientes", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con el cliente.
- A través de la rutina "Condiciones de Pago", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con la condicione de pago.
- A través de la rutina "Tipos de Entrada y Salida", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con TES de salida.
- A través de la rutina "Pedidos de Venta", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), incluir nuevo pedido.
- Para asegurar la correcta generación del documento 'Remission' (tipo RFN) en el pedido de venta, es necesario que el campo Doc Gener (C5_DOCGER) esté configurado como '2 - Remision'.
- Introduzca el código registrado en la tabla de Conductores DA4 en el campo conductor (C5_MOTORI).
- A través de la rutina "Remitos", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Generar Remito), seleccione parámetros con el número de pedido.
Registros necesarios para el documento de remisión transferencia entre sucursales (RTS): | Parámetro | Descripción | Valores | Valor |
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| MV_FILTRF | Habilita el uso del campo "Suc. Transf (A1_FILTRF)" en los clientes y el campo Suc. Transf (A2_FILTRF) para proveedores; con estos campos se identifica las sucursales origen y destino en el proceso de RTS. | T=Si
F=No | T |
- Registrar las sucursales como proveedores y clientes una de las otras, a través de las rutinas: “Clientes” ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) y “Proveedores” ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos).
- Al registrar una sucursal como proveedor o cliente, realice el vínculo del registro con la sucursal correspondiente en la tabla de empresas del sistema; este vínculo se puede establecer de dos maneras distintas.
- Por medio del código de la sucursal en el sistema en el módulo de Proveedor y/o Cliente, informe el campo "Suc. Transf" (A2_FILTRF/A1_FILTRF) con el código de la sucursal del registro de empresas de sistema.
- Al ingresar por primera vez en la rutina de remisión de transferencias entre sucursales (MATA462TN) se puede seleccionar el Proveedor y/o Cliente de la sucursal, destino u origen.
- Registrar el TES de salida a través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), informar el campo "Trans suc." (F4_TRANFIL) Igual a "1 - Si".
Incluir las remisiones de transferencia entre sucursales a través de la rutina “Transferencia Entre Sucursales”, ubicada en el módulo SIGAEST (Actualizaciones | Movimientos | Fiscales), registrando dos documentos de remisión, registrar el codigo del conductor en el campo F2_MOTORI.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - A través de la rutina "Documentos Electrónicos", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturacion), informar en los parámetros de apertura de la rutina los datos del documento.
¿Tipo de Documento ? = 4 - Remisión | 5 - RTS (Transf. Sucursales)
¿Serie ?
¿Estatus ?
¿Fecha Inicial ?
¿Fecha Final ? - Después de la apertura de la rutina, hacer clic en el botón Transmitir, ingresar en los parámetros de transmisión los datos del documento.
¿Serie de la Factura ?
¿Factura Inicial ?
¿Factura Final ?
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| Totvs custom tabs box items |
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| | Bloco de código |
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| <gCamTrans>
<iNatTrans>1</iNatTrans>
<dNomTrans>NOMBRE DEL TRANSPORTADOR</dNomTrans>
<dRucTrans>12345678</dRucTrans>
<dDVTrans>9</dDVTrans>
<dNumIDChof>12345678-9</dNumIDChof>
<dNomChof>NOMBRE CONDUTOR DEL VEICULO</dNomChof>
<dDomFisc>DIRECTION, 001</dDomFisc>
<dDirChof>DIRECTION, 001</dDirChof>
</gCamTrans>
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| Totvs custom tabs box items |
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| | Nota |
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El campo F2_MOTORI se completará con el valor del campo C5_MOTORI en la facturación de la remisión con pedido de venta.
El campo F2_MOTORI tiene prioridad sobre el campo DA3_MOTORI en la tabla de vehículos en la generación del XML.
ATUSX:
Código: 016208
Pacote: MI DMICAS-945 INFORMACIONES CHOFER REMISSION
Tabela Campo Tipo Tamanho Decimal Titulo Descricao F3
SC5 C5_MOTORI C 6 0 Conductor Código del Conductor DA4
SF2 F2_MOTORI C 6 0 Conductor Código del Conductor DA4
| Card documentos |
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| Informacao | La funcionalidad está disponible solamente para facturas de Remission (RTS o RFN) |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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