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Inclusão de Item - FT4004B
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a inclusão de itens. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Sequência | Apresenta a sequência do item na nota fiscal. Cada item da nota está vinculado a uma sequência. Quando informado um pedido de venda, apresenta a sequência do item no pedido de venda, assumindo essa mesma sequência para a nota fiscal. | |||||
Item | Item da sequência do pedido de venda quando informado um pedido. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve incluir o item da nota fiscal. | |||||
Referência | Referência do item quando assumido do pedido de venda. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve selecionar uma referência quando o item possuir tipo de controle de estoque por Referência.
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Natureza Operação | Natureza de operação padrão do cliente ou a natureza de operação informada no pedido de venda, se informado. | |||||
Quantidade UN Item | Quantidade do item na unidade de medida do item ao lado especificado. | |||||
Preço Original | Valor unitário do item. | |||||
Perc Desc Ta | Percentual de descontos em quantidade da tabela de preços. | |||||
Perc Desconto | Percentual de desconto do item. |
Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Principais
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Campo: | Descrição: | ||||||||||
Sequência | Sequência do item na nota fiscal. Cada item da nota está vinculado a uma sequência. Quando informado um pedido de venda, apresenta a sequência do item no pedido de venda, assumindo essa mesma sequência para a nota fiscal. | ||||||||||
Nr Entrega | Número da entrega do item da nota fiscal. | ||||||||||
Item | Código e a descrição do item da sequência. | ||||||||||
Referência | Código e a descrição da referência do item. | ||||||||||
Natureza Operação | Natureza de operação padrão do cliente ou a natureza de operação informada no pedido de venda, se informado. | ||||||||||
Baixa Estoque | Quando assinalado, indica que o item baixa estoque na atualização da nota fiscal no módulo Estoque.
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| Quantidade UN | ItemFatur | Possibilita modificarInformar a quantidade | do item na sua unidade de medida, conforme cadastrado na tela Inclusão de Itema ser faturada para o item.
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| habilitado
| controle do item for por quantidade.|||||||||
Tab Preços | Tabela de preços. Se a nota for vinculada um pedido no qual exista tabela de preços informado, nesse campo será apresentada a tabela de preços do pedido. | ||||||||||
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Quantidade UN Item | Possibilita modificar a quantidade do item na sua unidade de medida, conforme cadastrado | Preço Original | Valor unitário do item inserido na tela Inclusão de Item. | Percentual de desconto sobre o preço unitário do item. Esse desconto é adicional, ou seja, é um desconto além do desconto concedido na tabela de preços. | Peso Liquido | Peso líquido e sem embalagem do item em referência.
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Tab Preços | Tabela de preços. Se a nota for vinculada um pedido no qual exista tabela de preços informado, nesse campo será apresentada a tabela de preços do pedido. | ||||||||||
Preço Original | Valor unitário do item inserido na tela Inclusão de Item. | ||||||||||
Perc Desconto | Percentual de desconto sobre o preço unitário do item. Esse desconto é adicional, ou seja, é um desconto além do desconto concedido na tabela de preços. | ||||||||||
Peso Liquido | Peso líquido e sem embalagem do item em referência | Conta Custo Contábil | O sistema buscará a conta de custo (aplicação) e centro de custo se o item e a natureza da nota entrar em uma das regras relacionadas abaixo: Quando for débito direto e baixar estoque ou for operações com terceiros; ou Quanto for tipo físico e for devolução ou nota de transferência ou for operação com terceiros; ou .
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CC Custo Contábil | Código do centro de custo contábil para os itens. O Centro de custo está relacionado com a conta custo contábil. | ||||||||||
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Conta Custo Contábil | O sistema buscará a conta de custo (aplicação) e centro de custo se o item e a natureza da nota entrar em uma das regras relacionadas abaixo:
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CC Custo Contábil | Código do centro de custo contábil para os itens. O Centro de custo está relacionado com a conta custo contábil. | ||||||||||
Retém ICMS Fonte | Quando assinalado, indica que o ICMS Substituto será retido na fonte. Ver detalhes na descrição do conceito Determinação da Alíquota de ICMS Substituto e Percentual de Substituição Tributária. | ||||||||||
| Destino da Mercadoria | Destino das mercadorias por item. As opções disponíveis são:
Essa informação interfere no cálculo das taxas do documento, incluindo o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados na base de cálculo do Imposto de Circulação de Mercadorias.
| Retém ICMS Fonte |
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Tipo Atendimento | Tipo de atendimento do pedido de venda quando informado. Essa informação pode ser alterada no momento do cálculo da nota. | ||||||||||
Unidade Faturamento | Selecionar em qual unidade será efetuado o faturamento do item. As opções de unidade são:
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Unidade Negócio | Unidade de negócio do item da nota fiscal.
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Perc Desc ICMS | Percentual de desconto de ICMS conforme definido na natureza de operação do item da nota fiscal. | ||||||||||
Peso Bruto | Peso bruto definido para o item na função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903). Ver detalhes no campo Peso Bruto, Atualização Itens Faturamento (CD0903), processo Preparação das Informações. |
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Campo: | Descrição: | ||||||||
Classificação Fiscal | Classificação fiscal do item na nota fiscal. Essa classificação fiscal pode ser alterada se necessário. A classificação fiscal é utilizada pelo módulo de Obrigações Fiscais para a composição de resumos fiscais. | ||||||||
Cód Serviço | Código de serviço do item. | ||||||||
Alíquota ICMS | Alíquota de ICMS encontrada através da pesquisa detalhada em Busca da Alíquota de ICMS. | ||||||||
Tributação ICMS | Define a tributação do ICMS para o item. As opções disponíveis são:
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Alíquota IPI | Alíquota de IPI definida para a classificação fiscal do item. | ||||||||
Tributação IPI | Define a tributação do IPI para o item. As opções disponíveis são:
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Alíquota ISS | Alíquota de ISS do item para notas fiscais de prestação de serviço. | ||||||||
| Vl Deduções ISS |
Redução em Valor a ser descontada da base do ISS e ISS Retido.
| Alíquota ISS | |||||||
| Tributação ISS | Fefine a tributação do ISS para o item. As opções disponíveis são:
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| Código Serviço INSS |
Código de serviço de INSS que será utilizado na geração das informações do REINF.
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| Valor Vl Deduções INSS |
Valor das deduções legais de auxílio alimentação e vale transporte, desde que previstos em contrato.
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Campo: | Descrição: | ||
Pedido | Número do pedido de compra referente ao item que está sendo devolvido. | ||
Ordem | Número da ordem de compra referente ao item que está sendo devolvido. | ||
Parcela | Número da parcela da ordem de compra referente ao item que está sendo devolvido. | ||
Entrega | Data de entrega da parcela da ordem de compra. | Qtde | Quantidade da parcela que está sendo devolvida. |
Qtde Fornecedor | Quantidade da parcela que está sendo devolvida, na unidade de medida fornecedor. |
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