Histórico da Página

Aviso
title ATENÇÃO!
O período de convivência entre os leiautes S-1.2 e S-1.3 será de 02/12/2024 a 02/02/2025. Entretanto, é importante destacar que, a partir do período de apuração 01/2025, os eventos S-1210 (S-5002) e S-2501 deverão ser enviados exclusivamente na versão S-1.3, conforme informado no link. É de extrema importância que os clientes realizem a migração com antecedência, evitando problemas de última hora e garantindo uma transição tranquila.  Expandir title Exemplo Pagamento de Folha REGIME COMPETÊNCIA COMPETÊNCIA              PAGAMENTO              EVENTOS                                                    PRAZO ENVIO       LEIAUTE 12/2024                          30/12/2024                S-1200 / S-1210 (perApur 2024-12)          15/01/2025            S-1.2 ou S-1.3 01/2025                          30/01/2025                S-1200 / S-1210 (perApur 2025-01)        15/02/2025            S-1.3 REGIME CAIXA COMPETÊNCIA              PAGAMENTO              EVENTOS                                                    PRAZO ENVIO       LEIAUTE 11/2024                          05/12/2024                S-1200 (perApur 2024-11)                          15/12/2024            S-1.2 ou S-1.3 11/2024                          05/12/2024                S-1210 (perApur 2025-12)                          15/01/2025            S-1.2 ou S-1.3 12/2024                          05/01/2025                S-1200 (perApur 2024-12)                          15/01/2025            S-1.2 ou S-1.3 12/2024                          05/01/2025                S-1210 (perApur 2025-01)                        15/02/2025            S-1.3 01/2025                          05/02/2025                S-1200 (perApur 2025-01)                        15/02/2025            S-1.3 01/2025                          05/02/2025                S-1210 (perApur 2025-02)                        15/03/2025            S-1.3 Expandir title Exemplo Pagamento de Rescisão PAGAMENTO RESCISÃO MESMO MÊS LANÇAMENTO              PAGAMENTO               EVENTOS                                                    PRAZO ENVIO                                   LEIAUTE 12/2024                          XX/12/2024                S-2299/S-2399                          10 dias a contar data do desligamento            S-1.2 ou S-1.3 12/2024                          XX/12/2024               S-1210 (perApur 2024-12)                         15/01/2025                                        S-1.2 ou S-1.3 12/2024                          XX/01/2025                 S-2299/S-2399                          10 dias a contar data do desligamento            S-1.2 ou S-1.3 12/2024                          XX/01/2025                S-1210 (perApur 2025-01)                          15/02/2025                                        S-1.3  01/2025                          XX/01/2025                S-2299/S-2399                          10 dias a contar data do desligamento            S-1.2 ou S-1.3 01/2025                          XX/01/2025                S-1210 (perApur 2025-01)                          15/02/2025                                        S-1.3  Lembrete: S-1200 considera as verbas lançadas na competência relacionada ao período de apuração a ser gerado.  S-1210 considera as verbas cuja data de pagamento está compreendida dentro do período de apuração a ser gerado, independentemente da competência que se encontra.  Documentação complementar: RH - Linha Datasul - Informações - Leiaute S-1.3

...

9) S-1299  - Alteração na tag <naoValid> passando a aceitar valores "Sim" e "Não".

 XML:

Parâmetro Marcado:

Image Removed

Image Removed

 Parâmetro Desmarcado:

Image Removed

10) Empréstimo eConsignado

10.1 - Criado grupo <descFolha> - informações sobre operação de crédito consignado com garantia de FGTS, nos eventos abaixo:

• S-1200 - Remuneração de Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social
• S-1202 - Remuneração de Servidor vinculado ao Regime Próprio de Previd. Social
• S-1207 - Benefícios - Entes Públicos
• S-2299 - Desligamento
• S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término

O grupo será preenchido automaticamente sempre que o evento lançado e vinculado ao cadastro de empréstimo tiver a rubrica 9253 - Empréstimos ECONSIGNADO - Desconto.

As informações necessárias serão extraídas diretamente do cadastro de empréstimos, acessível no menu: Administração de Pessoal | Funcionários | Anexos | Folha de Pagamento | Empréstimos.

Image Removed

XML

Image Removed

ATENÇÃO: Alteração do eConsignado

Os esclarecimentos sobre o fluxo e processo do eConsignado só poderão ser fornecidos após a publicação da normatização legal e infralegal correspondente. Como já ocorreram vários adiamentos desta publicação, o eSocial decidiu antecipar as informações no Leiaute através na Nota Técnica 04/2024 apenas para preparação do Leiaute.

Ainda que o sistema já esteja preparado para configuração da rubrica "9253 - Empréstimos eConsignado - Desconto", o envio através do evento S-1010 está condicionada à tag iniValid (deve ser igual ou posterior ao mês de início do eConsignado no eSocial). Portanto, mesmo que as informações do eConsignado estejam previstas na solução da NT 04/2024 e as parametrizações realizadas no sistema, elas só serão enviadas após a oficialização da normatização supracitada.

10.2 Alteração no tamanho e validação do campo nrDoc no grupo <descFolha>

11) Retificadora S-1210

A partir de Janeiro de 2026, será possível incluir o grupo perAnt no evento S-1210 (Pagamentos de Rendimentos do Trabalho) para realizar a retificação das Informações Complementares de IRRF referentes ao ano anterior. Esse novo recurso permitirá que o cliente faça ajustes retroativos de maneira mais eficiente, possibilitando retificações anuais a partir de janeiro de cada ano.

É importante destacar que, embora essa opção esteja disponível, o ideal é que os usuários realizem as correções mensalmente, evitando acúmulos de ajustes em Janeiro. A retificadora do S-1210 em Janeiro será apenas uma ferramenta adicional para garantir flexibilidade, devendo ser considerada como uma opção de extrema exceção.

A Folha de Pagamento está em processo de implementação desta funcionalidade. Sua liberação ocorrerá ao longo do ano de 2025, sendo notificada no TOTVS Informa.

Deck of Cards
id 1
Card id 1 label Parametrização title Parametrização 1) Criado o parâmetro da Nota Técnica (Disponibilizada opção de leiaute S-1.3) em Configurações | Parametrizador | Folha de Pagamento | eSocial | Configurações Gerais conforme demonstrado abaixo no campo Leiaute eSocial da pasta eSocial na tela que é acessada através do botão complemento eSocial no programa FP0560. ATENÇÃO: A mudança para a versão do Leiaute S-1.3 NT 01/2024 é irreversível, não sendo possível voltar para o leiaute S-1.2 NT 04/2024 após alteração. 6) S-1210 - Criado o novo campo <vlrDedPC13> no grupo <previdCompl> para informar o valor de dedução do décimo terceiro relativa a previdência complementar. Para a impressão da tag <vlrDedPC13>, foi criado o campo "Décimo Terceiro" no menu eSocial | Previdência Complementar | Cadastro Previdência Complementar. Esse campo tem o objetivo de identificar os eventos relacionados ao décimo terceiro no cadastro, permitindo a correta vinculação dos dados da previdência complementar. Para mais informações, acesse o link Previdência Complementar. Image Removed Image Removed Image Removed 7) S-1210 - Alterado validação e ocorrência do campo <vlrDedPC>, conforme abaixo:   acessar o FP0020 após a troca para o novo leiaute S-1.3, é executado o programa de carga do campo do esocial PIS/PASEP. Esta carga realiza atualização dos campos PIS/PASEP para os eventos que tenham Incidência "Pis Folha Pagto" e que tenha natureza diferente de 0000 (Não enviar para o ESocial), sendo que este campo vai ter o valor 12 quando o mesmo tiver tipo de vencimento igual a Décimo e 11 para os demais tipo de vencimento. Caso o evento tenha vinculo com evento exclusivo e tenha incidência de PIS na pasta Bases do FP0020, o sistema deve vincular a incidência PIS/PASEP para o evento exclusivo e disparar o S-1010 do evento exclusivo também, a exceção é o evento de férias, que caso o evento esteja ligado ao índice de férias 11, 13 ou 15, no FR0020 e esteja parametrizado para incidência PIS na pasta bases do FP0020, o sistema não deve incluir automaticamente a incidência 11 no PIS/PASEP do botão eSocial. Porém, caso este evento esteja ligado a um evento exclusivo e a natureza dele é diferente de 0000, a incidência do PIS/PASEP do evento exclusivo deve ser alterada. Programa FP0021, foi Incluído coluna para listar o novo campo de Incidência do PIS\PASEP. Ao gerar um S-1010 para um estabelecimento que estiver no leiaute versão S-1.3, será gerado no XML uma nova tag <codIncPisPasep>, referente a incidência cadastrada nos programas FP0020 e FP0026. Image Added Image Added ATENÇÃO: Só será gerado o tag <codIncPisPasep> quando o campo "Indicador de tributação sobre folha - PIS e PASEP" estiver marcado no cadastro do empregador. Se o parâmetro não for preenchido no cadastro do evento, a Tag <codIncPisPasep> não será gerada no XML do S-1010. Conforme diretriz do leiaute do eSocial, quando a tag não é informada, o governo assumirá automaticamente o valor "00 - Não é base de cálculo do PIS/PASEP". Image Added 4) S-1010 - Criado o novo grupo <ideProcessoPisPasep> para informar a suspensão da incidência de PIS/PASEP. No programa FP0030B na aba evento em "Características" foi incluido o novo campo PIS/PASEP .  Caso não seja preenchido ao gerar o XML  será apresentado o log de erro abaixo: Image Added Image Added Image Added 5)  Alterado a validação do campo {vlrDespAdvogados} nos eventos abaixo: Foi alterado no botão do eSocial do programa FP9194, a regra para permitir que o valor de despesas com advogados pode ser maior ou igual ao valor informado no detalhamento dos advogados. Também foi permitido o valor igual a zero no gerador de XML para gerar a tag . vlrDespAdvogados . Esta alteração é referente a NT 01/2024 do leiaute S-1.3 do Esocial. S-1200 - Remuneração de Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social S-1202 - Remuneração de Servidor vinculado ao Regime Próprio de Previd. Social S-1207 - Benefícios - Entes Públicos S-2299 - Desligamento S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término Campo{vlrDedPC} Valor da dedução mensal relativa a previdência complementar. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). Campo{vlrDedPC} Valor da dedução mensal relativa a previdência complementar Validação: Preenchimento obrigatório se {vlrDedPC13} não for preenchido. Deve ser maior que 0 (zero). 8) S-1210 - Alterada a validação do campo {vlrSaudeDep}, conforme abaixo: Campo {vlrSaudeDep} Valor relativo a dedução do rendimento tributável correspondente a pagamento a plano de saúde do dependente. Validação:  Card id 1 label Alterações Folha de Pagamento title Alterações Folha de Pagamento Índice : Índice exclude Objetivo: style none 1) Tabela 21 - Códigos de Incidência Tributária da Rubrica para o IRRF - incluídos os códigos: Foram disponibilizadas as novas incidências tributárias de IRRF da Tabela 21 - Códigos de Incidência Tributária para o IRRF do Leiaute S-1.3 nos programas FP0020 e FP0026. 702 Bolsa médico residente - remuneração mensal. 703 Bolsa médico residente - 13º salário. 704 Juros de mora recebidos, devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. 2) S-1000 - Alteração da descrição conforme abaixo: De Para indTribFolhaPisCofins indTribFolhaPisPasep Image Removed Image Removed No programa FP0560, no botão eSocial, pasta S-1000 1, foi alterado o nome do campo "Tributação PIS/COFINS" para "Tributação PIS/PASEP". Image Added Image Added 3) S-3) S-1010 - Criado novos campos para informar as incidências de PIS/PASEP no cadastro de eventos nas abas provento e desconto.  Ao preencher este campo no cadastro de evento, será gerado gatilho do evento S-1010 e no XML a tag <codIncPisPasep> será de preenchimento obrigatório: Image Removed Image Removed ATENÇÃO: Só será gerado o tag <codIncPisPasep> quando o campo de "indicador de tributação sobre folha - PIS e PASEP" estiver marcado no cadastro do empregador. Se o parâmetro não for preenchido no cadastro do evento, a Tag <codIncPisPasep> não será gerada no XML do S-1010. Conforme diretriz do leiaute do eSocial, quando a tag não é informada, o governo assumirá automaticamente o valor "00 - Não é base de cálculo do PIS/PASEP". Image Removed 4) S-1010 - Criado o novo grupo <ideProcessoPisPasep> para informar a suspensão da incidência de PIS/PASEP. Ao informar o código de incidência PIS/PASEP (91 ou 92) será necessário informar em Eventos | Anexos | Processo de Suspensão de incidência o tipo de tributo PIS/PASEP. Caso não seja preenchido ao gerar o XML  será apresentado o log de erro abaixo: Image Removed Image Removed Image Removed 5)  Alterado a validação do campo {vlrDespAdvogados} nos eventos abaixo: S-1200 - Remuneração de Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social S-1202 - Remuneração de Servidor vinculado ao Regime Próprio de Previd. Social S-1207 - Benefícios - Entes Públicos S-2299 - Desligamento S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término De Para Campo {vlrDespAdvogados} Preencher com o valor total das despesas com advogado(s). Validação: Permitir somente valores maiores que zero. Campo {vlrDespAdvogados} Preencher com o valor total das despesas com advogado(s). Validação: Se o grupo ideAdv for preenchido, o valor informado neste campo deve ser a soma do(s) campo(s) vlrAdv do grupo ideAdv. Deve ser maior ou igual a 0 (zero). O não preenchimento do grupo ideAdv indica que o contribuinte declarante não possui as informações detalhadas por advogado. De Para De Para De Para Campo {vlrDespAdvogados} Preencher com o valor total das despesas com advogado(s). Validação: Permitir somente valores maiores que zero. Campo {vlrDespAdvogados} Preencher com o valor total das despesas com advogado(s). Validação: Se o grupo ideAdv for preenchido, o valor informado neste campo deve ser a soma do(s) campo(s) vlrAdv do grupo ideAdv. Deve ser maior ou igual a 0 (zero). Se for igual a 0 (zero), deve haver informações de reembolso do dependente no grupo infoReembDep.	Campo {vlrSaudeDep} Valor relativo a dedução do rendimento tributável correspondente a pagamento a plano de saúde do dependente. Validação: Deve ser maior que 0 (zero).
De	Para
Indicativo de não validação das regras de fechamento, para que os grandes contribuintes possam reduzir o tempo de processamento do evento. O preenchimento deste campo implica a não execução da REGRA_VALIDA_FECHAMENTO_FOPAG. Valores válidos: S - Sim Validação: Não informar se procEmi for diferente de [1].	Indicativo de não validação das regras de fechamento, para que os grandes contribuintes possam reduzir o tempo de processamento do evento. O não preenchimento deste campo ou seu preenchimento com [S] implica a não execução da REGRA_VALIDA_FECHAMENTO_FOPAG. Para executá-la, informar [N]. Valores válidos: S - Sim N - Não
De	Para
Campo nrDoc – Alterados tamanho e validação	Campo nrDoc – Alteração do tamanho e validação para permitir número de documentos com 8 algarismos.

O não preenchimento do grupo ideAdv indica que o contribuinte declarante não possui as informações detalhadas por advogado.

6) S-1210 - Criado o novo campo <vlrDedPC13> no grupo <previdCompl> para informar o valor de dedução do décimo terceiro relativa a previdência complementar.

• No programa FP9824 foi alterado para que sejam descriminadas e exibidas no XML, através da tag <vlrDedPC13>, os eventos de previdência privada complementar de décimo terceiro. referente ao S-1210.

Image Added

Image Added

Image Added

7) S-1210 - Alterado validação e ocorrência do campo <vlrDedPC>, conforme abaixo:  

8) S-1210 - Alterada a validação do campo {vlrSaudeDep}, conforme abaixo:

9) S-1299  - Alteração na tag <naoValid> passando a aceitar valores "Sim" e "Não".

• Ao gerar um S-1299 caso o Campo "Nao validar regras do Fechamento" esteja marcado no FP9821 A TAG "naoValid" do Xml deve ser gerada com 'S' caso o campo esteja desmarcado o Xml deve gerar com 'N'

XML:

Parâmetro Marcado:

Image Added

Image Added

 Parâmetro Desmarcado:

Image Added

10) Empréstimo eConsignado e empréstimo com garantia de FGTS

• Empréstimo com garantia de FGTS
  • No programa FP0535A, na aba cadastral, criado um campo caixa de seleção para informar se o funcionário possui empréstimo com garantia de FGTS, ao marcar a caixa de seleção é obrigatório preencher os campos  "Matrícula da Instituição Consignatária" e "Contrato Empréstimo Consignado" no botão eSocial.
  • O botão eSocial só é habilitado caso a caixa de seleção "Garantia de Empréstimo FGTS" estiver marcada.
  • Ao preencher os campos no botão eSocial e gerar o XML do evento S-2299, o bloco <consigFGTS> é gerado contendo as tags <insConsig>, referente a Matrícula da Instituição Consignatária e <nrContr>, referente ao Contrato Empréstimo Consignado.
  • No programa FP0533, adicionado ao relatório duas novas colunas com os nomes Instit. Cons. (Cef) e Nro Contrato referentes as informações preenchidas no programa FP0535A, botão eSocial.

• Implementações e parametrizações para eConsignado:
  • Criado bloco <descFolha> - informações sobre operação de crédito consignado com garantia de FGTS, nos eventos abaixo:
    • S-1200 - Remuneração de Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social
    • S-1202 - Remuneração de Servidor vinculado ao Regime Próprio de Previd. Social
    • S-1207 - Benefícios - Entes Públicos
    • S-2299 - Desligamento
    • S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término

• • Implementações:
    • No programa FP9825 para o funcionário que tenha um empréstimo consignado cuja a origem seja do eConsignado e a natureza da rubrica seja a 9253 deve gerar as informações do novo bloco descfolha (tpDesc, instFinanc, nrDoc e observacao).
    • No programa FP9824/FR9824 para o funcionário que tenha um empréstimo consignado cuja a origem seja do eConsignado e a natureza da rubrica seja a 9253 deve gerar as informações do novo bloco descfolha (tpDesc, instFinanc, nrDoc e observacao) no xml.
  • Parametrizações:
    • Cálculo de folha com adiantamento e houver empréstimo eConsignado descontando em adiantamento (integral ou proporcional) parametrizado no FP0535: 
      • Caso utilize o mesmo evento com a natureza 9253 no programa FP0535 tanto para desconto no adiantamento integral/proporcional e na folha deve ser criado um evento exclusivo no FP0026 com natureza diferente de 9253 e vincular no FP0028 ao evento que possui a origem 9253  no campo de Adiantamento não tributável.
      • Caso não  utilize o mesmo evento no FP0535 para desconto no adiantamento integral/proporcional e na folha, o evento que estiver para desconto em folha deve ter a natureza 9253 e o evento que estiver para desconto em adiantamento não deve ter a natureza 9253. Nesse caso não é necessário o evento exclusivo.
      • O código da Instituição Financeira (instFinanc) deve ser um código válido, conforme tabela do Banco Central.
    • Cálculo de férias  e houver empréstimo eConsignado descontando em férias parametrizado no FP0535:
      • Caso utilize o mesmo evento com a natureza 9253 no programa FP0535 e no FR0020 o evento também estiver vinculado ao índice 29 deve ser criado um evento exclusivo no FP0026 com natureza diferente de 9253 e vincular no FP0028 ao evento que possui a origem 9253  no campo de Férias.
      • Caso o evento parametrizado no FR0020 seja diferente do que está no FP0535 o evento parametrizado no FR0020 não deverá ter natureza 9253. Nesse caso não é necessário o evento exclusivo.
    • Em resumo, o evento exclusivo é necessário somente quando utilizar o mesmo evento que esteja com natureza 9253 para folha e adiantamento, ou ainda folha e férias.

• • • Image Added

XML

Image Added

ATENÇÃO: Alteração do eConsignado

Os esclarecimentos sobre o fluxo e processo do eConsignado só poderão ser fornecidos após a publicação da normatização legal e infralegal correspondente. Como já ocorreram vários adiamentos desta publicação, o eSocial decidiu antecipar as informações no Leiaute através na Nota Técnica 04/2024 apenas para preparação do Leiaute.

Ainda que o sistema já esteja preparado para configuração da rubrica "9253 - Empréstimos eConsignado - Desconto", o envio através do evento S-1010 está condicionada à tag iniValid (deve ser igual ou posterior ao mês de início do eConsignado no eSocial). Portanto, mesmo que as informações do eConsignado estejam previstas na solução da NT 04/2024 e as parametrizações realizadas no sistema, elas só serão enviadas após a oficialização da normatização supracitada.

10.1 Alteração no tamanho e validação do campo nrDoc no grupo <descFolha>

11) Retificadora S-1210

A partir de Janeiro de 2026, será possível incluir o grupo <perAnt>no evento S-1210 (Pagamentos de Rendimentos do Trabalho) para realizar a retificação das Informações Complementares de IRRF referentes ao ano anterior. Esse novo recurso permitirá que o cliente faça ajustes retroativos de maneira mais eficiente, possibilitando retificações anuais a partir de janeiro de cada ano.

É importante destacar que, embora essa opção esteja disponível, o ideal é que os usuários realizem as correções mensalmente, evitando acúmulos de ajustes em Janeiro. A retificadora do S-1210 em Janeiro será apenas uma ferramenta adicional para garantir flexibilidade, devendo ser considerada como uma opção de extrema exceção.

A Folha de Pagamento está em processo de implementação desta funcionalidade. Sua liberação ocorrerá ao longo do ano de 2025, sendo notificada no TOTVS Informa.

12) Previdência Complementar 

• No programa FP9912, incluído nova aba com as informações da Previdência Complementar. Cadastro será utilizado para criação e atualização dos valores do bloco perAnt.

  • Observação: O programa permitirá a inclusão de dados de Previdência Complementar, desde que haja a tabela intermediária de pagamento correspondente ao mês e ano de pagamento, assim como o indicativo de apuração adequado.

    Exemplo: Se estiver lançando dados de Previdência Complementar para o mês e ano 01/2025 com o indicativo de apuração "Anual", o programa retornará uma mensagem de erro caso não exista uma tabela intermediária gerada para esse período. O mesmo erro ocorrerá se não forem encontradas informações da folha mensal para o funcionário.