Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):
DMINA-28445
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la generación de la Orden de Pago Mod II (FINA847), al acceder a la sección de Documentos de Terceros y seleccionar la opción “Seleccione documentos” los valores de los documentos son mostrados alienados a la izquierda.Se solicita la alineación de valores a la derecha o que exista la posibilidad de configurar mediante algún parámetro o configuración.
03. SOLUCIÓN
En la rutina deOrden de Pago Mod II(FINA850) se realizan las siguientes modificaciones:
Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-28445.
Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
En el Configurador de Protheus (SIGACFG):
Parámetros
MV_RECMVC = .T. Vista en MVC para Totvs recibo Si (.T.), No (.F.)
En el módulo Facturación (SIGAFAT):
Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030), configurar un Cliente.
En el módulo Compras (SIGACOM):
Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago (MATA360), configurar una Condición de Pago.
Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables (MATA995), configurar los Impuestos IVA.
Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipo de Entrada y Salida (MATA010), configurar un Tipo de Entrada, incluyendo los impuestos antes mencionados.
Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
En el módulo Financiero (SIGAFIN):
Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Entidades Bancarias (FINA094), configurar un Banco para el cheque.
Ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Totvs Recibo (FINA998 ), generar un Recibo con forma de pago de tipo Cheque para el Cliente, Banco y Entidad Bancaria registrados previamente.
Aprobado por = 2-Tercero
Endosa =1-Si
ID. Contrib = "Asignar CUIT"
En el módulo Compras (SIGACOM):
Ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), registrar una Factura de Entrada (NF) en Moneda 1, para el Proveedor, Producto y TES configurados anteriormente.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
paso2
Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN)
Ir al menú Actualizaciones | Proceso Mod. II | Orden Pago Modelo II (FINA847):
Definir los parámetros necesarios para incluir los títulos de los documentos registrados en las precondiciones.
Seleccionar la Factura de Entrada generada en las precondiciones y dar clic en +Pago Automático.
En el Menú inferior dar clic en la pestaña Documentos de Terceros y después dar clic en el botón Seleccionar Documentos.
Asignar los parámetros necesario para mostrar el Cheque de Terceros generado en las precondiciones. ¿Forma de pago ? = "CH" ¿Moneda ? = 1 ¿Valor inicial ? = 1 ¿Valor final ? = 50,000.000.00 ¿Cliente ? = "C28445" ¿Tienda ? = "01"
Validar que los importes de las columnas Saldo y Val. Moneda Seleccionada, sean ajustados a la derecha:
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
Informações
Desc
Solución disponible para las versiones vigentes o con garantía extendida vigente. Para mayor información consulte la sección Versiones vigentes del enlace :
Informacao
Solución disponible para las versiones vigentes o con garantía extendida vigente. Para mayor información consulte la sección Versiones vigentes del enlace Ciclo de Vida de Software - TOTVS Linha Protheus https://tdn.totvs.com/display/PROT/Ciclo+de+Vida+de+Software+-+TOTVS+Linha+Protheus
