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Não há.
Pré-Requisitos técnicos
03. Consulta de Pedido de Compra
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Parâmetros URI (URI Parameters)
| Nome (Name) | Descrição (Description) | Tipo (Type) | Informações Adicionais (Adittional Information) |
| NroPedido | Número interno do pedido. | integer($int64) | Não há. |
| NroPedFornecedor | Número do pedido do fornecedor. | string | Não há. |
DtaEmissaoInicio | Data de inicio em que o pedido foi emitido. Não pode ser maior que a Data Emissão Termino. Obrigatório. | string($date-time) | Não há. |
| DtaEmissaoTermino | Data de termino em que o pedido foi emitido. Não pode ser menor que a Data Emissão Inicio. Obrigatório. | string($date-time) | Não há. |
| DtaReceberInicio | Data de inicio em que o pedido será recebido. Não pode ser maior do que a Data Receber Termino. | string($date-time) | Não há. |
| DtaReceberTermino | Data de termino em que o pedido será recebido. Não pode ser menor que a Data Receber Inicio. | string($date-time) | Não há. |
| Lote | Número do lote gerado pelo Gerenciador de Compras e Abastecimento Automático. | integer($int64) | Não há. |
| Empresa | Número da empresa do pedido, ou seja, empresa em que o pedido será entregue pelo fornecedor. Pode ser informada mais de uma empresa. Obrigatório. | array[integer] | Não há. |
| TipoPedido | Tipo do pedido negociado com o fornecedor: 'C' = Compra, 'B' = Bonificação com incidência, 'E' = Bonificação sem incidência; 'T' = Transferência a receber; 'X' = Transferência a expedir; 'M' = Importação direta. Obrigatório. | array[integer] | Não há. |
| LocalEmissao | Indica qual foi o local de emissão do pedido, se foi em uma central ou loja: C - Central; L - Loja. | string | Não há. |
| NroFornecedor | Número único do fornecedor no módulo Compras - Linha Consinco | integer($int64) | Não há. |
| DocumentoFornecedor | É o número do CNPJ ou CPF do fornecedor do pedido. | string | Não há. |
| Comprador | Número do comprador cadastrado no módulo Parâmetros - Linha Consinco. | integer($int64) | Não há. |
Informações de resposta (Response Information)
| Nome (Name) | Descrição (Description) | Tipo (Type) | Informações Adicionais (Adittional Information) |
| NumeroPedido | Número do pedido. | integer | Nenhum. |
| NumeroPedidoFornecedor | Número do pedido do fornecedor. | integer | Nenhum. |
| Empresa | Número da empresa do pedido. | string | Nenhum |
| DocumentoEmpresa | Número do CNPJ da empresa compradora. Formato: 00000000000000 (14 dígitos). | string | Nenhum. |
| TipoPedido | Tipo do pedido negociado com o fornecedor: 'C' = Compra, 'B' = Bonificação com incidência, 'E' = Bonificação sem incidência; 'T' = Transferência a receber; 'X' = Transferência a expedir; 'M' = Importação direta. | string | Nenhum. |
| DocumentoFornecedor | Número do CNPJ do fornecedor. Formato: 00000000000000 (14 dígitos). | string | Nenhum. |
RazaoSocialFornecedor | Nome da razão social do fornecedor do pedido | string | Nenhum. |
| FantasiaFornecedor | Nome fantasia do fornecedor do pedido | string | Nenhum. |
| DataEmissão | Data início da emissão do pedido Formato: yyyy-MM-dd | string | Nenhum. |
| DataRecebimento | Data de recebimento do pedido Formato: yyyy-MM-dd | string | Nenhum. |
| ValorTotal | Valor total do pedido | decimal number | Nenhum. |
| ValorCancelado | Valor cancelado total do pedido | decimal number | Nenhum. |
| Lote | Número do lote referente a esse pedido | integer | Nenhum. |
| NomeComprador | Nome do comprador do pedido | string | Nenhum. |
| Bloco de código | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
[
{
"nroPedido": 22,
"nroPedidoFornecedor": "1",
"empresa": 1,
"documentoEmpresa": "10010000000126",
"tipoPedido": "C",
"documentoFornecedor": "19900000000842",
"razaoSocialFornecedor": "FORNECEDOR MODELO 1",
"fantasiaFornecedor": "FORNECEDOR 1",
"dataEmissao": "11/05/2019",
"dataRecebimento": "13/05/2019",
"valorTotal": "25,48",
"valorCancelado": "0",
"lote": 2,
"nomeComprador": "COMPRADOR MODELO"
}}}
] |
04. Consulta detalhada de Pedido de Compra
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05. Inclusão de Pedido de Compra
06. TECNOLOGIAS HOMOLOGADAS
A finalidade deste método é realizar a inclusão de pedidos de compras no ERP.
Caminho
POST [URLAPI]/PedidoComprasApi/api/v1/PedidoCompras/incluir-pedido-compra
Parâmetros do Corpo (Body Parameters)
| Nome (Name) | Descrição (Description) | Tipo (Type) | Informações Adicionais (Adittional Information) | |
| Topo | ||||
| nroPedFornecedor | Número do pedido no fornecedor. | integer | Não há. | |
| nroEmpresa | Número identificador da empresa | integer | Opcional quando informado o campo cnpjEmpresa | |
| cnpjEmpresa | CNPJ da empresa compradora. | string | Opcional quando informado o campo nroEmpresa | |
| nroEmpresaFat | Número identificador da empresa de faturamento | integer | Opcional quando informado o campo cnpjEmpresaFat | |
| cnpjEmpresaFat | CNPJ da empresa que faturou o pedido. | string | Opcional quando informado o campo nroEmpresaFat | |
| cnpjFornecedor | CNPJ do Fornecedor. | string | Não há. | |
| apelidoComprador | Apelido do Comprador. | string | Não há. | |
| tipoPedido | Tipo do pedido, 'C' = Compra, 'B' = Bonificação com incidência, 'E' = Bonificação sem incidência | string | Não há. | |
| dtaEmissao | Data que o pedido foi emitido. | string | Não há. | |
| dtaRecebimento | Data em que o pedido será recebido. | string | Não há. | |
| dtaLimiteRecebto | Data limite para recebimento do pedido. | string | Não há. | |
| tipoFrete | Indica o tipo de frete praticado pelo fornecedor, 'C' = CIF, 'F' = FOB, 'S' = CSP ou 'R' = RETIRA. | string | Não há. | |
| Itens | ||||
| nroPedFornecedor | Número do pedido no fornecedor | string | Não há. | |
| cnpjEmpresa | CNPJ da empresa compradora. | string | Não há. | |
| codProduto | EAN, DUN ou código interno do produto. | integer | Para considerar '0' (zeros) a esquerda do EAN, utilizar PD UTIL_EAN_ALFANUMERICO (EDI_PEDCOMPRA) = 'S' PD IND_TIP_COD_PRODUTO (EDI_PEDCOMPRA) = 'C' | |
| qtdSolicitada | Quantidade solicitada. | number | Não há. | |
| qtdEmbalagem | Quantidade da embalagem de compra. | number | Não há. | |
| vlrEmbItem | Valor do Item. | number | Não há. | |
| vlrEmbIPI | Valor do IPI vinculado ao item. | number | Não há. | |
| vlrEmbICMSST | Valor do ICMSST vinculado ao item. | number | Não há. | |
| vlrEmbDespesa | Valor de despesa sobre o produto. | number | Não há. | |
| vlrEmbVerbaCompra | Valor de verba de compra. | number | Não há. | |
| dtaRecebtoItem | Data de recebimento do item. | string | Não há. | |
| percDescFinancItem | Percentual do desconto financeiro do item. | number | Não há. | |
| vlrEmbICMS | Valor do ICMS vinculado ao item. | number | Não há. | |
| vlrEmbISS | Valor do ISS vinculado ao item. | number | Não há. | |
| vlrEmbIRRF | Valor do IRRF vinculado ao item. | number | Não há. | |
| vlrEmbFrete | Valor do Frete. | number | Não há. | |
| vlrEmbVendor | Valor vendor do produto. | number | Não há. | |
| vlrEmbDesconto | Valor do desconto sobre o produto. | number | Não há. | |
| perDescDf | Percentual de desconto financeiro. | number | Não há. | |
| vlrEmbVerbaComprAcr | Valor de verba de compra de acréscimo. | number | Não há. |
| Bloco de código | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
{
"nroPedido": 9999
} |
06. TECNOLOGIAS HOMOLOGADAS
| Informações |
|---|
O uso do Tipo de Produto em diferentes tecnologias não homologadas, como em Sistema |
| Informações |
O uso do Tipo de Produto em diferentes tecnologias não homologadas, como em Sistema Operacional, Plataforma, Navegadores e outros dispositivos, pode comprometer a segurança dos sistemas e está sujeito a situações não previstas, sem cobertura de suporte. |
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