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  • Como vincular um pedido de compras de outro fornecedor a entrada por XML?

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Vincular um pedido de compras de outro fornecedor a entrada por XML

Produto:

1309 - Analisar Pré - Entrada

Passo a passo:

Para vincular um pedido de compra de outro fornecedor a entrada por XML, siga as orientações abaixo:

1) Acesse a rotina 1309 - Analisar pré-entrada, preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar;

2) Selecione a importação desejada e clique Vincular Pedido.  

Image Added

 

Informações

Observação: o

...

campo Cod. Fornec. Princ. da

...

rotina 202 - Cadastrar Fornecedor deve estar preenchido com o código do fornecedor responsável pelo pedido de compras, que importou o XML. O processo de importação poderá ser realizado normalmente por meio da

...

1) Acesse a rotina 1309 - Analisar pré-entrada, preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar;

2) Selecione a importação desejada e clique Vincular Pedido.  Serão carregados automaticamente os pedidos de compras do fornecedor da entrada por XML e do fornecedor principal cadastrado na rotina 202 para este fornecedor.

rotina 1301 - Receber Mercadoria.

...

 

 

3) Escolha o pedido desejado e vincule a entrada realizada e finalize o processo de entrada da nota.

Aviso
Importante: a

...

rotina 1309

...

 realizará a validação dos seguintes dados para o pedido de compra: tipo de pedido igual a Master ou Venda, mesma Filial e saldo do pedido válido para a entrada.

Serão carregados automaticamente os pedidos de compras do fornecedor da entrada por XML e do fornecedor principal cadastrado na rotina 202 para este fornecedor.

 



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