Histórico da Página

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Campo “Título pai do imposto” (E2_TITPAI), deve estar em branco.

Título do tipo TX (título de imposto)

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No cadastro de Fornecedor o campo CGC/CPF (A2_CGC) tem que estar preenchido com o CNPJ do Fornecedor. 

No Documento de Entrada

Na inclusão pelo documento de entrada (MATA103) Rotina do Documento de Entrada, normalmente não tem o campo para preencher que gera DIRF e o código de retenção, para que seja permitido preencher o parâmetro MV_VISDIRF deve ser alterado para 1 (Habilitado). Os campos para preenchimento após alteração do parâmetro, irão aparecer dentro da rotina de Documento de Entrada na Aba “Impostos” , Sub-Aba “DIRF”. 

DIRF é por Empresa (Matriz)

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ATENÇÃO: Conforme parecer da nossa consultoria jurídica todos os títulos devem ser considerados, ainda que não tenham sido baixados. 

ATENÇÃO: As perguntas “DATA DE” e “DATA ATÉ” (MV_PAR02, MV_PAR03) que possibilitam a geração dos arquivos de apuração da DIRF por período diferente do mencionado acima, servem apenas para dados isolados de um determinado período, ou seja, apenas para conferência. 

Tipo de Fornecedor (MV_PAR04)

Selecione o tipo de fornecedor a ser considerado na geração. Apenas os títulos dos fornecedores cadastrados como o tipo de pessoa escolhida nesta pergunta, serão considerados na geração dos dados. 

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• estabelecimento de pessoas jurídicas de direito privado e público;
• empresas individuais;
• outros.”                           

Verifica Data (MV_PAR05)

Verifica Data ? = TITULO PRINCIPAL

Embora a opção de gerar pelo “TITULO DE IMPOSTO” esteja disponível na rotina, não consta como mecanismo válido na geração da DIRF em nenhuma documentação oficial (Receita Federal).  

Central na Filial? (MV_PAR06)

Informe a filial centralizadora da DIRF, se nenhuma filial for informada, a DIRF será gerada com o CNPJ da filial corrente.                          

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SE2 Compartilhado: Executar pela filial 01 

ATENÇÃO: Não há verificação do campo E2_FILORIG para estes casos. 

Gerar Log de Processamento?(MV_PAR07)

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Após o processamento : Arquivo .csv gerado em \SYSTEM\DIRF

Considera Data PCC?(MV_PAR08)

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ATENÇÃO: Não há verificação do campo E2_FILORIG para estes casos. 

Mensagem de Reprocessar?

Processamento: Enquanto os títulos não forem processados pela rotina de DIRF nenhuma vez, o campo E2_DTDIRF estará em branco.

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Reprocessar = Não, Serão considerados os registros que ainda não foram processados nenhuma vez. 

Posso fazer manutenção nas informações geradas pelo Financeiro na SR4?

Sim, porém isso pode ser feito no módulo de Gestão de pessoal (rotina GPEM560 – Manutenção de Arquivo)

Para residente no Exterior, como devo efetuar o cadastro do fornecedor? 

Para instruções de cadastro de fornecedor residente no Exterior, deve-se acessar o link : Gerar Dirf para fornecedores residentes no exterior

Pontos de Entrada?
Algumas informações não são geradas atualmente na tabela SR4, por entendermos que não há lei ou lugar onde esteja determinando isso. Para tanto, existem pontos de entrada que podem ser utilizados para este fim, abaixo possui alguns links para acesso: 

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LF401GRV → Considera determinados registros do SE2