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Importante/Saiba Mais

Para que o controle das transferências seja efetuado corretamente, o arquivo de transferências (SRE) deve estar no modo de acesso compartilhado entre filiais e também entre empresas, ou seja, deverá ser configurado no SX2 para modo de acesso compartilhado e, além disso, se existir mais de uma empresa, o mesmo arquivo deve ser indicado para ambas as empresas.

O sistema disponibiliza os seguintes tipos de transferências:

       ¬   Transferências entre Empresas/Filiais: Neste tipo de transferência, toda movimentação do funcionário permanecerá na Empresa/Filial de origem e será feita uma inclusão do funcionário na Empresa/Filial destino.

       ¬   Transferências entre Centro de Custo: O sistema utilizará o mesmo registro do Cadastro de Funcionários (origem) para o funcionário destino, efetuando apenas a troca do centro de custo.

       ¬   Transferências entre Matrículas: Este tipo de transferência será permitido apenas no mês de admissão do funcionário, e enquanto não houver movimentação acumulada. Além disso, será permitido apenas quando não foi efetuado outro tipo de transferência ou movimentação do funcionário.

Ao final de cada transferência, um histórico desta movimentação é gerado no Arquivo de Transferências (SRE). A partir deste histórico, procedem os devidos tratamentos nas rotinas: CAGED*, PROVISÃO DE FÉRIAS/13º., RAIS*, DIRF* etc.

Transferência em Lote (Ações Relacionadas - Em Lote)

Esta opção permite criar lotes de funcionários a serem transferidos de uma única vez, seja entre centros de custos, seja entre filiais, ou ainda, entre Empresas.

Nessa  opção   é  disponibilizada  uma  tela  para  que  sejam  selecionados   os  funcionários  a  serem transferidos.

Há também a opção de filtro permitindo pesquisar qualquer campo do Cadastro de Funcionário agilizando a seleção de funcionários para a transferência. Então, confirmada a seleção, o sistema apresenta a tela para seleção da empresa/filial/centro de custo de destino da transferência.