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Permite a conferência dos valores correspondentes à nota fiscal, para sua posterior geração, assim como o resultado da simulação de fretes.
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Cálculo de Notas Fiscais – Pasta Totais Nota
Objetivo da tela: | Permitir a conferência dos valores correspondentes à nota fiscal, para sua posterior geração, assim como o resultado da simulação de fretes. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Informações Adicionais eSocial
Quando acionado, apresenta a função Informações Adicionais eSocial (CD4420 / CD4440 / CD4460) para o preenchimento de informações que atendam as necessidades do eSocial referentes a faturamento.
| Nota | ||
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A tela dessa função varia conforme o tipo de registro de leiaute do eSocial. |
Efetiva Nota | Quando acionado, será confirmada a geração da nota fiscal de acordo com valores apresentados.
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| Efetiva Nota RPW | Esse botão é apresentado quando assinalado o campo Permite Calcular NF em RPW do programa Manutenção de Permissões para Usuários - CD0821. Por meio dele, é possível efetivar a nota fiscal por um servidor RPW. Ao confirmar a efetivação via RPW, será solicitado que informe um servidor RPW para que o pedido de execução seja agendado. |
Retorna | Quando acionado, será cancelada a geração da nota fiscal, retornando à tela principal do programa. |
| Informações Adicionais da Nota Fiscal |
Para atender as necessidades do projeto EFD-Reinf, no momento do cálculo da nota fiscal, será possível confirmar o valor total calculado de INSS retido assim como, informar os demais campos necessários conforme cada tipo de Registro do layout do EFD-Reinf. A nota fiscal será digitada conforme processo atual do sistema, no entanto, depois de efetivar a nota pela “calculadora”, na tela de conferência dos valores da nota, deverá ser realizado a digitação e confirmação das informações referentes ao EFD-Reinf. Para acessar as informações do EFD-Reinf deverá ser acionado o botão com o símbolo do Caderno na tela de totais da nota. O botão das informações foi disponibilizado nesta tela, pois no momento da digitação, as informações de totais da nota e valor do INSS retido não estão calculadas ainda. O programa |
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utilizado é o mesmo para outras informações (CD4035), entretanto, no momento do cálculo da Nota Fiscais, as opções referentes ao REINF somente ficarão disponíveis, quando acessadas pelo FT4005 (Totais da Nota). Somente as notas complementares de mercadoria e faturamento de pedidos terão a possibilidade para informar os valores e informações referentes ao EFD-Reinf. No entanto, depois de calculada a nota fiscal, estas informações poderão ser alteradas ou inclusas quando acessadas pelo programa Modificação de Dados da Nota Fiscal - FT0502, bem como consultadas pelo programa de Consulta Nota Fiscal - FT0904. Depois da nota fiscal ser integrada com o módulo Obrigações Fiscais, estas poderão ser também manutenidas, quando acessadas pelo programa Manutenção de Documento Fiscal - OF0305, ou ainda consultadas pelo programa Consulta Documento Fiscal - OF0311. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Base de ICMS |
Valor utilizado como base para cálculo do Impostos sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). | |
Valor de ICMS |
Valor do ICMS calculado para a nota fiscal. | |
Valor de ICMS Outras |
Valor do ICMS Outras calculado para a nota fiscal. |
Valor de ICMS Isento |
Valor do ICMS Isento calculado para a nota fiscal. |
Base de ICMS Substituto |
Valor utilizado como base para cálculo do ICMS Substituto. |
Valor de ICMS Substituto |
Valor do ICMS Substituto calculado para a nota fiscal. | |
Valor de ICMS Complementar |
Valor do ICMS Complementar calculado para a nota fiscal. |
Valor de IRF |
Valor do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRF) calculado para a nota fiscal. |
Base de IPI |
Valor utilizado como base para cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). |
Valor de IPI |
Valor do IPI calculado para a nota fiscal. | |
Valor de IPI Outras |
Valor do IPI Outras calculado para a nota fiscal. | |
Valor de IPI Isento |
Valor do IPI Isento calculado para a nota fiscal. |
Base de ISS |
Valor utilizado como base para cálculo do ISS. |
Valor de ISS |
Valor do ISS calculado para a nota fiscal. |
Valor de INSS |
Valor do INSS calculado para a nota fiscal. |
Total de Mercadorias |
Valor total das mercadorias contidas na nota fiscal. |
Total de Despesas |
Valor total das despesas pertencentes à nota fiscal. |
Valor Total da Nota |
Valor total da nota fiscal. |
Valor Total dos Descontos |
Valor total dos descontos efetuados para a nota fiscal. |
Peso Líquido da Nota |
Peso líquido dos itens da nota fiscal. |
Peso Bruto da Nota |
Peso bruto dos itens da nota fiscal. |
| Nota | ||
|---|---|---|
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No momento do cálculo da nota fiscal, será assumida a alíquota de ICMS definida para o item no Estado. Essa definição é realizada por intermédio meio do programa Manutenção de ICMS Diferenciado (FT0312). |
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Cálculo de Notas Fiscais – Pasta Totais Nota
Objetivo da tela: | Exibe registrar informações referentes aos totais da nota no cálculo de notas fiscais. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seq |
Número sequencial do item da nota. |
Item |
Código do item da nota. |
Ord |
Ordem do tributo da nota. |
Tipo Tributo |
Tipo de tributo da nota. |
Cod Configur Trib |
Código de configuração do tributo. |
Alíquota |
Alíquota do tributo. |
Valor Base Cálculo |
Valor da base de cálculo do item. |
Valor |
Valor do tributo. |
Base |
Valor da base de cálculo do item. |
Valor |
Valor do tributo. |
Memória Calc Base |
Memória de cálculo base. |
Fórmula Calc Base |
Fórmula do cálculo base. |
Memória Calc Tributo |
Memória de cálculo em valores. |
Fórmula Calc Tributo |
Fórmula do cálculo do tributo. |
Chave Cenário |
Chave do cenário. |
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