Processos Farmácia

Parametrização

Entidades

• • Parâmetro que habilita dados Farmácia no cadastro de Produtos:
• Parâmetro 003.
• Acesso FARMACIA.
• Conteúdo: S.
  • Cadastro de Natureza (Tabela 008):
• Cadastrar a Natureza RT = Responsável Técnico.
  • Cadastro de Tipos:
    • • Cadastrar o Farmacêutico de Cada Loja com:
      • Tipo R.
      • Natureza RT – Responsável Técnico.
  • Cadastro de Loja (especifico):
• Na aba Farmacêutica, informar:
• O Número da Licença de Funcionamento da Farmácia.
• O Número do Farmacêutico do Cadastro de Tipos, além do CRF, Número da Licença na Secretaria de Saúde e na autoridade Sanitária.
  • Cadastro de Linha de Fornecedor:
• Criar linha especifica que abrange as lojas Farmácias.
  • Cadastro de Tipos:
    • Fornecedores Distribuidores = FD.
    • Laboratórios = FF.
    • ABC Farma = FF.
  • Cadastro especifico de Fornecedores:
• Informar a Linha cadastrada nos fornecedores distribuidores, que irão gerar tabela de fornecedor a partir da importação do ABCFARMA.

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• Tabela Fiscal de acordo com a tributação, para todos os Estados onde temos comercialização.

Descrição do processo

Produtos- Política de Preços

Conceito
Forma de cálculo e gravação do Preço de Venda do produto, considerando os impostos, encargos, margem de comercialização sendo:
Política de Preços M (Margem)– Através da manutenção das condições comerciais utilizando o módulo de Tabela de Fornecedores em sua atualização, o sistema calcula o novo preço de venda com data de vigência pré-estabelecida pelo usuário que efetuará o processo;
Para as demais políticas de preços dentro no módulo de Tabela de Fornecedor, teremos uma sugestão de preço de venda ou PMC do produto.
Política de Preços E (Última Entrada) – Através da atualização da Nota Fiscal recebida, o sistema calcula o novo preço de venda do produto, sendo que poderemos parametrizar a vigência para o mesmo dia ou para o dia posterior à atualização da Nota Fiscal;
Política de Preços T (Tabelado) – A manutenção do Preço de Venda do produto é manual, através da transação 19 (Preço de Venda), onde poderemos efetuar a manutenção gravando também uma data de vigência.
Política de Preços P (Pesquisa) – A manutenção do Preço de Venda do produto é manual, através da transação 19 (Preço de Venda), onde poderemos efetuar a manutenção gravando também uma data de vigência ou utilizando o Módulo de Oferta Centralizada, onde gravamos uma data de vigência inicial e final.

Produtos – Aba Farmacêutica. Manutenção através da transação 39 Farmacêutica

Se informado S(im), o sistema entende que o produto é Controlado, desta forma na venda deste produto terão que gravar as informações do paciente e médico, para envio do arquivo XML deste medicamento para ANVISA.
Cadastrar o parâmetro 50.
Acesso: saidaxml.
Conteúdo: Local onde será gerado e gravado o arquivo XML.

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Se informado SIM (S), significa que o produto possui o conceito de Farmácia Popular.
Temos a opção de emissão de relatório para conferência se o produto possui este cadastro.
O tratamento desta diferença entre o valor do preço de venda do produto e o valor pago pelo
Cliente será controlado pelo Software do PDV.
No módulo Gerencial teremos como valor de Preço de Venda o preço registrado no sistema RMS.

PBM

O tratamento deste conceito será realizado através do PDV.

...

Informar o registro do produto.

No cadastro de produto aba (Código Agreg/PDV) devemos informar se existe controle de Lote e Validade, ou efetuando a manutenção do produto através da transação 38 (Especificação do produto);

Parametrizações para as negociações (Importação do Arquivo ABCFARMA e Tabela de Fornecedores)

• • Incluir o parâmetro 13 – somente o título (ABCFARMA).

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Se todas as conferências e ajustes já foram executados, então poderemos atualizar a tabela:
Neste momento os produtos que possuem política de T e marcados como ABCFARMA = SIM, terão seu PF e PMC atualizados no Sistema para posterior envio a Loja.
Para os produtos de política de preço M, terão seu PF e PMC registrados no sistema, porém a formação de um novo Preço de Venda, ou seja, a negociação se dará através da visita do Distribuidor e executando uma Tabela de Fornecedores para este(s) distribuidor (es).
Os dados fiscais dos produtos terão sua manutenção através do Departamento Fiscal, portanto, na
Tabela de fornecedores os campos referentes a estes departamentos serão inibidos para alteração para os Departamentos de Cadastro e Comercial.

Parametrizações para Gerenciamento de produtos

• Reposição pela Saída Média.

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Cadastrado o Estoque Padrão de acordo com as parametrizações de Prazo de Entrega, Frequência de Visita e Saída Média e fechamentos, teremos o Estoque Padrão do produto e podemos cadastrar o % (percentual) de Reposição, assim o sistema efetua o cálculo da sugestão com base nessas informações.

Compra

Sistemática de Abastecimento 10 - Medicamentos
Abastecimento Loja
Utilizando o módulo de Compras de Filiais, mantendo o calendário de Dia de Visita atualizado no cadastro de Tipos (fornecedores, laboratórios ou distribuidores), a loja poderá criar uma sugestão de compra e esta será integrada no Módulo de Compras Corporativo na Matriz, para negociação e efetivação do pedido.
Utilizando o módulo de Abastecimento Centralizado, mantendo o calendário de Dia de Visita atualizado no cadastro de Tipos (fornecedores, laboratórios ou distribuidores), a loja poderá criar uma sugestão de compra e esta será integrada no Módulo de Compras Corporativo na Matriz, para negociação e efetivação do pedido.
Sugestão de Compras
Será criado um calendário de abastecimento da seguinte forma:

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Utilizando o módulo de Abastecimento Automático, obedecendo aos critérios de abastecimentos citados, temos como criar uma Ordem de Compra com quantidade sugerida.
(Este módulo é executado na Central de Compras).
De acordo com o calendário de execução das tarefas de sugestão, a Matriz fará o processo no primeiro dia da semana, por exemplo, às segundas-feiras, a sugestão será executada na Matriz e o usuário não terá permissão de acesso para a manutenção de quantidades. Esta manutenção será executada pelo comprador responsável;
Para os demais produtos que serão vendidos na Farmácia, por exemplo, perfumaria, a negociação da compra será efetuada pelo comprador da Matriz, seguindo o processo já existente para a Compra.
OBS: CONCEITO DO SISTEMA RMS PARA ENVIO DE MERCADORIAS DO CD PARA A LOJA:
Para Entidades com CNPJ iguais e que fazem parte da mesma Empresa, o sistema entende que estamos efetuando uma transferência de mercadorias.
Para Entidades com CNPJ diferentes e que não fazem parte da mesma Empresa, o sistema entende que estamos efetuando uma venda de mercadorias.

Repique de Pedidos

Parametrização

• Tabela 101 – Repique de Pedidos

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Para os produtos não atendidos após a importação o Sistema RMS, cria-se uma nova Ordem de Compra para o envio de um novo ciclo para outro fabricante ou distribuidor.

Recebimentos de Mercadorias

Parametrizações

• Os erros do Módulo de Recebimento devem ser parametrizados por usuário, através do programa Permissão de Acesso (VITUTRAN), informando o nome do Usuário e Programa: PGRRFECH.

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• Após a recepção do Arquivo de pedidos EDI, gravados na pasta já parametrizada, poderemos efetuar a Entrada da Nota Fiscal através do Módulo de Recebimento de Mercadorias, utilizando a Agenda parametrizada para este processo.
• Inclusão dos dados fiscais e financeiros da Nota Fiscal.
• Agregamos o pedido já existente na Carteira a esta Nota Fiscal.
• Emitimos o romaneio de conferência da Mercadoria, contendo somente o Código EAN, Código Interno e descrição
• Emitimos uma crítica após a inclusão dos pontos b e c, para a verificação de divergências de preços e quantidades faturadas X pedido.
• O romaneio deve ser preenchido com as quantidades recebidas e assinado pelo responsável deste processo de conferência. Caso o produto esteja com o cadastro perecível=SIM, o sistema obriga a digitação da data de validade.
• Após a finalização da contagem física da mercadoria, devemos digitar as quantidades informadas no romaneio e também às informações de LOTE e VALIDADE DE CADA PRODUTO.
• Emitimos uma crítica da Nota Fiscal onde teremos a conferência do sistema entre quantidade pedida X quantidade faturada X quantidade recebida e também se houver alguma divergência de Preço de Custo.
• Se houver alguma divergência de quantidade proceder (processo interno do cliente).
• Se houver alguma divergência de valores proceder (processo interno do cliente).
• Para as divergências de valores de custo ou desconto em desacordo com o pedido e também em condições não favoráveis (processo interno do cliente).
• Após todas as verificações e acerto das divergências encontradas entre a Nota Fiscal e o Pedido, efetuar a atualização da mesma. Neste momento o sistema atualiza o estoque do produto, fiscal, financeiro, contábil e gerencial.
• Para acompanharmos as atualizações e pendências de recepção de Notas Fiscais poderemos emitir o RELATÓRIO DE SITUAÇÃO DAS AGENDAS, programa VGPRSTAG.

Emissão de Notas Fiscais

• Transferências entre Lojas.
• Emissão de Notas Fiscais de Saída.

Através do Módulo de Faturamento Online pode-se efetuar a emissão de Notas Fiscais de Saída e iremos utilizá-la para efetivar transferências entre lojas.
Utilizando agendas previamente cadastradas no sistema, iremos transferir mercadorias sempre informando manualmente o número do lote e validade do produto.
OBSERVAÇÃO:
Se não houver no produto a flag de Controle de Lote, não teremos a abertura da tela para digitação destas informações.

Depósito de Trocas

De acordo com os Eventos e também Motivos previamente cadastrados no módulo, poderão efetuar movimentações de produtos para:
Eventos


Motivos
Através do cadastro na tabela 76 (Motivos de Devolução) podemos incluir os motivos das movimentações de mercadoria executadas:

Após a notificação deste produto no módulo, teremos a separação do Estoque para venda e Estoque para movimentação de saída no sistema:

Também no módulo, podemos emitir o relatório de produtos de separadamente por MOTIVOS, facilitando o controle dos produtos notificados neste módulo.

Devolução de clientes

Conceito
Este módulo permite a devolução de produtos vendidos, efetuando uma geração de uma Nota Fiscal de Entrada e também devolve o estoque do produto vendido.
Este processo contempla 02 momentos:

...

 Para maiores detalhes de configurações e particularidades deste módulo a RMS tem um manual especifico.

Inventário

Conceito
Este módulo efetua o controle físico, contábil e financeiro de mercadorias.
Para a execução do processo de inventário, há necessidade de criação de um calendário de contagem física e também a criação de um processo para ajuste de estoque.
 Para maiores detalhes de configurações e particularidades deste módulo a RMS tem um manual especifico.

Oferta Centralizada

Parametrizações:
Para identificarmos os tipos de ofertas que iremos aplicar no produto, devemos cadastrar o parâmetro:
Parâmetro 11 – Acesso OFYY, onde YY é um código numérico de cadastramento do tipo de oferta.
Por exemplo:OF01 = Tabloide.
Para identificarmos quais os tipos de oferta não farão parte do cálculo da venda média do produto (Saída Média).
Parâmetro 11 – Acesso EXYY, onde YY é um código numérico de cadastramento do tipo de oferta.
Por exemplo EX01 = Tabloide.
Processos do Módulo de oferta centralizada

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 Para maiores detalhes de configurações e particularidades deste módulo a RMS tem um manual especifico.

Pesquisa de Preços

Parametrizações
Painel de controle através do programa VABPPAIN, incluindo as regras da pesquisa para a emissão do relatório de apuração.
Cadastro dos concorrentes que farão parte do processo de pesquisa de preços, através da Tabela 56.
Tabela 56 – Acesso XXXXX, onde XXXXX é o código do concorrente e no conteúdo o nome do concorrente.
Exemplo: 00001 – Carrefour.
Temos as opções:

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 Para maiores detalhes de configurações e particularidades deste módulo a RMS tem um manual especifico.

Manutenção de Preços (Manual)

Conceito

• Para produtos não controlados.
• Ou produtos de outras seções, vendidos na farmácia como por exemplo: perfumaria.

Através da Transação 19, obedecendo ao nível de preço cadastrado para a loja, poderemos efetuar manutenções manuais no Preço de Venda com uma data de início de vigência. Sua alteração será efetuada de acordo com a Política de preço do produto ou uma nova manutenção manual.
 Para maiores detalhes de configurações e particularidades deste módulo a RMS tem um manual especifico.

Tabelas de Descontos

Conceito
Possibilita a alteração do valor de Preço de Venda PMC ou Preço de Venda vigente através de descontos. Para este conceito devemos trabalhar em parceria com o Software de PDV, tendo como base:

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• Especificação: partindo da especificação cadastrada no produto através do programa VABCDDCB, poderemos trabalhar com estes descontos, enviando o % do mesmo diretamente ao PDV.

Emissões de Nota Fiscal Conjugada

Conceito
Através deste módulo podemos emitir uma Nota Fiscal conforme o cupom fiscal finalizado. Sendo que sua emissão não possui efeito fiscal, pois o este registro já será importado nos arquivos de vendas e tesouraria.
 Para maiores detalhes de configurações e particularidades deste módulo a RMS tem um manual especifico.

Controles de Lote

Inclusão e consulta de Lotes (Entrada e Saída)
O programa VGDUDGLT, permite a manutenção e consulta de lotes (Entrada e Saída).


Consultas e Relatórios de Lotes (Entrada e Saída)
O programa VGDRASTR, permite a consulta e emissão de relatório para controle dos lotes.

Venda Balcão

Parametrizações:
Tabela 045.
Acesso: CLIVARFIS.
Conteúdo: (Informar o código do Cliente Varejo com dígito).
Utilização: Para a inclusão de clientes não cadastrados no Vendas Balcão.
Parâmetro 030.
Acesso: CTRLDSCPMC.
Conteúdo: S ou N.
Utilização: Se controla ou não o desconto nos produtos com PMC.
Parâmetro 030.
Acesso: CTRLPRDCTR.
Conteúdo: S ou N.
Utilização: Se controla ou não os dados do cliente na venda de Produtos Controlados.
Parâmetro 101.
Acesso: VDAFRMDFLT.
Conteúdo: XXX (Onde XXX é o número de uma condição de pagamento padrão para a venda balcão, normalmente é a condição a vista).
Utilização: Vencimento Padrão que será carregado no fechamento do pedido de venda.
Cadastrar um Representante no cadastro de Tipos como TIPO=R e Natureza VE, para informação da venda balcão.

Logotipo no Pedido.
Acessar o programa VATCONFP, no botão Logotipo e associar a imagem para sair no Pedido.
Esta imagem tem que estar salva na Pasta XDL do Contexto RMS e deve estar no formato BMP.

Acessar a Função Logotipo e associar.

Regras na Emissão do Pedido de Venda:
Acessar o programa VATCPAIN e configurar as regras na emissão do Pedido.


Na aba Vendas Assistidas temos:

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Emitindo o pedido.
Levando-se em consideração que todos os produtos foram selecionados, então o pedido será finalizado.



O Programa irá dizer o número e o valor do Pedido Gerado.


É Opcional a emissão do Pedido em Tela.


É Opcional o envio de pedido por e-mail.


Nota Explicativa no Processo de confirmação do Pedido.
Além das perguntas acima, é possível o programa perguntar se deseja informar Transportada, é possível o programa mostrar o detalhamento da condição de pagamento, quando este é um pedido de venda a prazo, porém estas duas perguntas são configuradas no painel de controle do vendas assistidas se efetuam ou não.
Após as confirmações acima o Software de PDV, receberá o pedido para o processo final da venda.

VGLRFARM – Relatório Livro Fiscal Farmácia

• • • • Livro Balancial para produtos psicotrópicos.
• Termo

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