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2511 - Integração IMS, 2587 - Análise de Fornecedor

Passo a passo:

Para conferir as quantidades e valores entre as rotinas 2511 e 2587 é necessário marcar as opções da rotina 2587 como foi marcado na rotina 2511 no momento da geração do arquivo

Para emitir o relatório da rotina 2587, realize os seguintes passos:

1) Se a opção Considerar fator de conversão estiver marcada na rotina 2511 no momento da geração do arquivo, a opção Considerar fator de conversão deve ser marcada na rotina 2587.

2) Na 2587 deve ser marcada a opção Clientes IMS;

3) Na aba Critérios de Pesquisa da rotina 2587, selecione a(s) Filial NF e Período de Movimentação conforme informado na rotina 2511.

4) No campo Fornecedor, informe todos os fornecedores, inclusive a opção de Considerar Fornecedores Bloqueados, pois a rotina 2511 considera as movimentações de todos fornecedores.

5) Selecione uma das visões exceto Perda/Troca/Aba e clique Pesquisar;

6) A rotina exibirá os valores para análise, há também a opção de Emitir XLS para realizar os cálculos diretamente em uma planilha, para isso clique o botão Emitir XLS na rotina 2587.

7) Para conferir a Quantidade total realize o seguinte cálculo:

Quantidade total faturada = (Qt. Faturado do bloco Faturada) + (Qt. Bonificado do bloco Bonificada) - (Qt. Bonif. Devolvido do bloco Bonificada) - (Qt. Devolvido do bloco Total)

No XLS:

Quantidade total faturada = Coluna H + Coluna L - Coluna P - Coluna V

Aviso
Importante: É indispensável que na rotina 302 - Cadastrar Cliente, o campo Cliente IMS esteja marcado

como SIM, diferente disso

como Sim, pois se estiver como Não, as movimentações de clientes que

compraram

realizaram compras não serão enviadas no arquivo de vendas.

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