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Regras de Negócio

Com a utilização do processo de importação de apropriação, para compatibilizar com a utilização sem a importação de apropriação, foi disponibilizado o processo de carga de Origem de Pedidos de Compra, que deve ser executado pelo menos uma vez ao ativar a importação em ambiente no qual existam movimentações anteriores a ativação da importação como por exemplo na conversão do ambiente EAI 1.0 para EAI 2.0.

Visando evitar problemas de TimeOut e trafego de mensagens muito grandes o processo de carga enviará múltiplas mensagens, com cada uma delas contendo informações de múltiplos Pedidos de Compra, seguindo a regra descrita abaixo para preencher o campo referente ao local de apropriação de cada um dos pedidos.

Valor "Apropriar na Nota Fiscal":

• Todos os Pedidos de Compra originados em Pedidos de Material ou de Pedidos Extra serão marcados para apropriação na Nota Fiscal.
• Pedidos de Compra originados em liberações de período (medição) somente serão marcados para apropriação na Nota Fiscal caso o parâmetro de projeto "Apropriar liberação de período de contratos em:" tenha o valor "Apropriar na Nota Fiscal" e o contrato esteja parametrizado para gerar apropriação na liberação do período.

Valor "Apropriar na Medição":

• Serão enviados como "Apropriar na Medição" todos os Pedidos de Compra originados em liberações de período (medição) caso o parâmetro de projeto "Apropriar liberação de período de contratos em:"  tenha o valor "Apropriar na Medição" e o contrato esteja parametrizado para gerar apropriação na liberação do período.

Valor "Não Apropriar": 

• Serão enviados como "Não apropriar" todos os Pedidos de Compra originados em liberações de período (medição) cujo contrato esteja parametrizado para não gerar apropriação na liberação de período, independente do valor do parâmetro de projeto "Apropriar liberação de período de contratos em:".

Para execução deste processo se faz necessário o cadastro do adapter:

CONFIGURAÇÃO:

1º -  Configurar o Adapter para executar o "Processo de carga de dados de apropriação nos pedidos de compra integrados".

Validar no RM e no Adapter no PROTHEUS a versão da mensagem ORDER que deve ser 3.007 ou superior.

Para isso é necessário acessar o modulo SIGACFG | Ambiente | Schedule | Adapter E.a.i | Incluir.

Veja aqui um exemplo:

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2º - Criar o campo C7_APROPRM.

Acessar o SIGACFG | Base de dados | Dicionario | Base de dados | Dicionario de dados | Pesquisar por "SC7" |  Editar a tabela da SC7 |  Campos | Incluir

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Tela do Processo

1º - O processo é executado automaticamente no Conversor do EAI 1 para o EAI 2, mas pode ser executado manualmente conforme o passo abaixo.

2º - Executar o processo que ajusta onde origem da apropriação dos pedidos enviados pelo TOP.

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A rotina permite o processamento por coligada ou a seleção de múltiplas coligadas e agendamento para posterior execução.

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ROTINA: SUPA001

MENSAGEM: OrderAssignmentsInformation    - Lista de Pedidos de Compra. SC7.                   

Finalidade da Mensagem:

Altera o campo de Apropriação (C7_APROPRM), informando o tipo de apropriação que o pedido terá aquele Pedido de Compra.

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