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Esta página se destina à explicação detalhada do processo de seleção de alunos com cobrança de taxa de inscrição.
Índice |
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PREMISSAS:
É necessário que já exista uma conta caixaEsta página se destina à explicação detalhada do processo de seleção de alunos por meio da utilização de provas no modulo Avaliação e Pesquisa.
Identificação
Caminho: Módulo Educacional | Processo Seletivo > | Cadastro > | Processo Seletivo > | Aba: Identificação| Valor da Inscrição:
Campos "Código" - Preenchido após salvar a tela inicial do processo seletivo e ele é sequencial.
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Campo “Instituição” - Ele só será preenchido quando o processo seletivo for realizado para terceiros (empresas que queiram utilizar o modulo Processo Seletivo para selecionar candidatos para determinado curso ou atividade).
Aviso | ||
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Se o campos INSTITUIÇÃO for preenchido em outra situação NÃO conseguiremos executar o processo até o final. Fazendo-se necessário criar um novo Processo Seletivo |
Campo “Máximo de Inscrições por Candidato”- Especifica o número de vezes que uma mesma pessoa poderá se inscrever no Processo Seletivo. Podem existir Processos Seletivos nos quais uma mesma pessoa concorrerá em uma ou mais vagas.
Campo “Valor da inscrição” - Define um valor de inscrição padrão para o Processo Seletivo. Ao incluir uma Área de Interesse Ofertada, automaticamente ela irá assumir esse valor como taxa de inscrição, no entanto, será possível definir taxas específicas para cada uma das áreas de interesse do Processo Seletivo.
Informações Complementares
Caminho: Módulo Processo Seletivo > Cadastro > Processo Seletivo > Aba:Informações Complementares:
Campo “Questionário”: Deve ser selecionado para este campo uma prova do tipo “Pesquisa de Opinião”, criada no Módulo Avaliação e Pesquisa. Caso utilizada esta opção, os candidatos que realizaram a inscrição através do Portal, devem responder o questionário socioeconômico no momento da inscrição. Essa opção deve ser utilizada, no caso de vestibulares com a necessidade de preenchimento do questionário socioeconômico no ato da inscrição.
Campo "Nome do Questionário":Permite personalizar o nome do questionário a ser respondido na inscrição do Portal. Se não for configurado nenhum nome, o padrão será “Questionário socioeconômico”. Esta configuração será utilizada apenas se for definido algum questionário para o Processo Seletivo.
Campo “Comprovante de inscrição NOVO GERADOR” - Deve ser selecionado para este campo um relatório do “Book De Relatórios” preparado especificamente para o comprovante de inscrição. O relatório selecionado é utilizado para emissão do comprovante de inscrição através do Portal.
Campo "Fórmula para classificação geral": Definida uma fórmula a ser utilizada pelo processo Gerar/Cancelar classificação geral . As fórmulas disponíveis para seleção devem ser criadas previamente através do cadastro de fórmulas. Se uma fórmula for configurada, ela será aplicada no momento em que o processo for computar a nota do candidato para enquadrá-lo na classificação geral.
Campo "Utiliza controle de vagas" - Este recurso pode ser utilizado quando houver a necessidade de realizar um Processo Seletivo com controle de vagas. Quando esta opção for utilizada, o usuário deve escolher o tipo do controle de vagas;
Campo "Tipo do controle de vagas" - Deve ser configurado a forma como o controle de vagas gerencia as inscrições. Existem duas opções: “Não permitir novas inscrições” e “Permitir novas inscrições, mas os candidatos ficarão como excedentes”.
Quando uma área ofertada for escolhida por um candidato na inscrição, sendo Processo Seletivo parametrizado para utilizar controle de vagas e este estiver com as vagas desta área esgotadas, o Sistema disponibilizado duas opções de acordo com a configuração escolhida:
- “Não permitir novas inscrições”, a inscrição é interrompida e o usuário será notificado que as inscrições estão encerradas por falta de vagas;
- “Permitir novas inscrições, mas os candidatos ficarão como excedentes”, o usuário será notificado que não há mais vagas para a área ofertada, no entanto, o Sistema oferecerá duas opções para o mesmo: prosseguir com a inscrição e permanecer como “excedente” (informando o número de excedentes) ou desistir da inscrição.
Aviso |
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Quando o Processo Seletivo utiliza a opção de “Controle de Vagas”, as “Áreas Ofertadas” oferecidas pelo mesmo, não podem ter áreas opcionais, pois a classificação de Processos Seletivos com “Controle de Vagas” é feita, somente, por ordem de inscrição. Sendo assim, a classificação em uma área opcional iria afetar a ordem de candidatos classificados pelo número de inscrição |
Calendário
Caminho: Módulo Processo Seletivo > Cadastro > Processo Seletivo >Aba:Calendário
Nessa aba são definidos os três períodos que um Processo Seletivo deve ocorrer:
- Período de inscrições;
- Período de seleção;
- Período de divulgação de resultados.
Para cada um dos três períodos, devem ser definidas a data de início e a de término. Os períodos podem se sobrepor desde que respeitem as regras a seguir:
- Início da seleção tem que ser maior ou pelo menos igual ao da inscrição.
- Início do resultado tem que ser maior ou pelo menos igual ao da seleção.
- Final da inscrição tem que ser menor ou no máximo igual ao da seleção.
- Final da seleção tem que ser menor ou no máximo igual ao do resultado.
Aviso |
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As definições de calendário são fundamentais no decorrer dos Processos Seletivos, pois afetam diversos serviços. O Portal, por exemplo, baseia-se no calendário para exibir corretamente os Processos Seletivos e fornecer as informações certas aos visitantes e candidatos. Com base no calendário o Sistema permite que sejam feitas inscrições somente no período de inscrições, etc |
Portaria
Caminho: Módulo Processo Seletivo > Cadastro > Processo Seletivo >Aba:Portaria
Essa aba possui um único campo que deve ser preenchido com o texto da portaria que autorizou a realização do Processo Seletivo. Esse conteúdo, quando preenchido, é exibido no detalhamento do Processo Seletivo no Portal.
Informações Financeiras
Informações |
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Caso o Processo seletivo tenha taxa de inscrição, deve-se seguir as informações abaixo para sua parametrização. |
Caminho:Módulo Processo Seletivo > Cadastro > Processo Seletivo >Aba: Informações Financeiras
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id | Pagamento de Profissionais |
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label | Inscrições -Geral 1 |
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Nesta aba são configuradas diversas informações utilizadas na integração com o Módulo Gestão Financeira. Os serviços do Módulo Gestão Financeira são necessários para inclusão de lançamentos financeiros, servindo de base para emissão e baixa de boletos da inscrição. Os lançamentos financeiros também são realizados para o pagamento de Fornecedores que tenham trabalhado em um determinado Processo Seletivo.
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Na opção “Informações Financeiras – Inscrições”, devem ser definidos os parâmetros para geração dos lançamentos e boletos de inscrição por meio da integração com o Módulo Gestão Financeira.
Cliente/Fornecedor - Deve ser selecionado um registro de cliente a partir do cadastro de clientes/ fornecedores. Esse registro compõe o lançamento financeiro de cada uma das inscrições, evitando a necessidade de se criar uma entrada no cadastro de clientes/fornecedores para cada um dos candidatos.
Conta/Caixa - Identifica a conta corrente utilizada no processo de recebimento dos boletos. Ex: “Caixa Econômica Federal”.
Tipo de Documento - Deve ser selecionado um tipo de documento a partir da lista de “Tipos de Documento” disponível. Um tipo de documento, é um registro que armazena uma série de parâmetros que caracterizam um lançamento financeiro. Uma das funções de um registro de “Tipo de Lançamento” é parametrizar o lançamento a ser feito, informando se ele é um lançamento “A pagar” ou “A Receber”. Para os lançamentos de inscrição devem ser usados tipos de registro a “A Receber”. Ex: “Recebimento de Taxas”.
Aviso |
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Os tipos de documentos tratados aqui não devem ser confundidos com os tipos de documentos presentes na tabela auxiliar documentos. |
Moeda - Moeda corrente utilizada na geração dos boletos. Ex: “Real”.
Histórico: Informação textual que compõe o campo histórico dos lançamentos.
Testar geração de lançamento - Através deste recurso, é possível simular uma geração de lançamento para a inscrição, verificando se os parâmetros financeiros configurados são válidos, segundo as regras do Módulo Gestão Financeira. Após a simulação do lançamento, uma mensagem informará se a configuração é válida ou se houve algum erro, informando o motivo.
Disponibilizar pagamento de cartão de crédito no portal - Este parâmetro tem como objetivo, permitir que os candidatos do processo seletivo possam efetuar o pagamento da inscrição através do portal utilizando cartão de crédito. O pagamento ficará disponível nos serviços de Impressão após a inscrição do candidato e em 2ª via de boleto e será exibido um ícone, possibilitando ao usuário clicar na tela para informação dos dados de cartão de crédito, caso o processo seletivo esteja configurado. Caso contrário, será exibido somente o código IPTE do boleto e a opção de impressão do boleto.
- Importante: Para realizar o pagamento da inscrição via cartão de crédito é preciso que seja parametrizado no RM Fluxus as configurações do cartão de crédito.
Gerar lançamentos /boletos com registro online - Este parâmetro tem como objetivo permitir aos candidatos a impressão do boleto de inscrição registrado.
Apresentar boleto de cobrança registrada ainda não registrado no Portal - Este parâmetro tem como objetivo permitir que os boletos provenientes de convênios com cobrança registrada sejam impressos, mesmo que os boletos não tenham sido registrados.
Aviso |
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Quando o Processo Seletivo utiliza a opção de “Controle de Vagas”, as “Áreas Ofertadas” oferecidas pelo mesmo, não podem ter áreas opcionais, pois a classificação de Processos Seletivos com “Controle de Vagas” é feita, somente, por ordem de inscrição. Sendo assim, a classificação em uma área opcional iria afetar a ordem de candidatos classificados pelo número de inscrição |
Informações Financeiras
Informações |
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Caso o Processo seletivo tenha taxa de inscrição, deve-se seguir as informações abaixo para sua parametrização. |
Caminho: Módulo Educacional| Processo Seletivo| Cadastro| Processo Seletivo| Aba: Informações Financeiras
Informações | ||
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O parâmetro "Não habilitar opções de pagamento para boleto vencido" faz com que os métodos de pagamento parametrizados(Boleto, Cartão, Pix) não estejam disponíveis na central do candidato caso o boleto esteja vencido. Disponível a partir da versão 12.1.2209.114. |
Nesta aba são configuradas diversas informações utilizadas na integração com o Módulo Gestão Financeira. Os serviços do Módulo Gestão Financeira são necessários para inclusão de lançamentos financeiros, servindo de base para emissão e baixa de boletos da inscrição. Os lançamentos financeiros também são realizados para o pagamento de Fornecedores que tenham trabalhado em um determinado Processo Seletivo.
Aviso |
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O campo “nosso número” pertencente ao lançamento e será gerado com base no Id Boleto (Código sequencial utilizado para gerar o campo nosso número). |
Na opção “Informações Financeiras – Inscrições”, devem ser definidos os parâmetros para geração dos lançamentos e boletos de inscrição por meio da integração com o Módulo Gestão Financeira.
Cliente/Fornecedor - Deve ser selecionado um registro de cliente a partir do cadastro de clientes/ fornecedores. Esse registro compõe o lançamento financeiro de cada uma das inscrições, evitando a necessidade de se criar uma entrada no cadastro de clientes/fornecedores para cada um dos candidatos.
Conta/Caixa - Identifica a conta corrente utilizada no processo de recebimento dos boletos. Ex: “Caixa Econômica Federal”.
Tipo de Documento - Deve ser selecionado um tipo de documento a partir da lista de “Tipos de Documento” disponível. Um tipo de documento, é um registro que armazena uma série de parâmetros que caracterizam um lançamento financeiro. Uma das funções de um registro de “Tipo de Lançamento” é parametrizar o lançamento a ser feito, informando se ele é um lançamento “A pagar” ou “A Receber”. Para os lançamentos de inscrição devem ser usados tipos de registro a “A Receber”. Ex: “Recebimento de Taxas”.
Moeda - Moeda corrente utilizada na geração dos boletos. Ex: “Real”.
Histórico: Informação textual que compõe o campo histórico dos lançamentos.
Testar geração de lançamento - Através deste recurso, é possível simular uma geração de lançamento para a inscrição, verificando se os parâmetros financeiros configurados são válidos, segundo as regras do Módulo Gestão Financeira. Após a simulação do lançamento, uma mensagem informará se a configuração é válida ou se houve algum erro, informando o motivo.
Disponibilizar pagamento com Pix no portal - Este parâmetro tem como objetivo, permitir que os candidatos do processo seletivo possam efetuar o pagamento da inscrição através do portal utilizando Pix. Para mais informações clique aqui.
Disponibilizar pagamento de cartão de crédito no portal - Este parâmetro tem como objetivo, permitir que os candidatos do processo seletivo possam efetuar o pagamento da inscrição através do portal utilizando cartão de crédito. O pagamento ficará disponível nos serviços de Impressão após a inscrição do candidato e em 2ª via de boleto e será exibido um ícone, possibilitando ao usuário clicar na tela para informação dos dados de cartão de crédito, caso o processo seletivo esteja configurado. Caso contrário, será exibido somente o código IPTE do boleto e a opção de impressão do boleto. Pix. Para mais informações clique aqui.
- Importante: Para realizar o pagamento da inscrição via cartão de crédito é preciso que seja parametrizado no RM Fluxus as configurações do cartão de crédito.
Gerar lançamentos /boletos com registro online - Este parâmetro tem como objetivo permitir aos candidatos a impressão do boleto de inscrição registrado.
Apresentar boleto de cobrança registrada ainda não registrado no Portal - Este parâmetro tem como objetivo permitir que os boletos provenientes de convênios com cobrança registrada sejam impressos, mesmo que os boletos não tenham sido registrados.
Aviso |
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Os tipos de documentos tratados aqui não devem ser confundidos com os tipos de documentos presentes na tabela auxiliar documentos. |
Campo “Filial do lançamento” – Filial (Unidade Operacional) responsável pelos lançamentos.
Nota |
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Os tipos de documentos tratados aqui não devem ser confundidos com os tipos de documentos presentes na tabela auxiliar Documentos. Esse campo, fica visível após “salvar” todo o cadastro do processo seletivo. |
Campo “Departamento do lançamento” - Departamento da filial (Unidade Operacional) responsável pelos lançamentos.
Campo “Centro de Custo”: Identifica o centro de custo que é o responsável pela receita gerada com as inscrições.
Campo “Tipo Contábil” - Define o status contábil do lançamento que será criado. As opções disponíveis são: “Não contábil”, “Contábil”, “Baixa contábil” e “A contabilizar”.
Campo “Evento Contábil de inclusão” - Identifica o registro contábil que será gerado em decorrência do lançamento de inscrição.
Campo “Tabelas opcionais” - Permite que seja informado o valor para cada uma das tabelas opcionais que tenham sido parametrizadas para utilização no Módulo Gestão Financeira.
Campo: “Campos alfa” - Permite que seja informado o valor para cada um dos campos alfanuméricos opcionais que tenham sido parametrizados para utilização no Módulo Gestão Financeira.
Na opção “Informações Financeiras - Pagamento de Profissionais - Cliente/Fornecedor”, são definidos os parâmetros para geração dos lançamentos “A pagar”, que devem ser efetuados para pagamento dos fornecedores durante a execução do processo Gerar Pagamento de Profissionais.
Campo “Conta/Caixa”: Identifica a conta corrente utilizada no processo de pagamento do fornecedor.
Campo “Pessoa Física/Pessoa Jurídica - Tipo de Documento” - Deve ser selecionado um tipo de documento a partir da lista de “Tipos de Documento” disponível. Um tipo de documento, é um registro que armazena uma série de parâmetros que caracterizam um lançamento financeiro. Esse tipo de documento irá compor os lançamentos de pagamento dos fornecedores, logo, deve ser selecionado o tipo “A pagar”. A parametrização deste campo é diferenciada de acordo com o tipo de fornecedor: pessoa física ou jurídica. Ex: “NF RPA - RPA”.
Aviso |
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Os tipos de documentos tratados aqui não devem ser confundidos com os tipos de documentos presentes na tabela auxiliar Documentos. Campo “Pessoa Física/Jurídica - Código de Receita” - Deve ser preenchido se o respectivo “Tipo de Documento” possuir no Módulo Gestão Financeira, as classificações “Gerar IRRF” ou “Gerar IRRF e INSS”. |
Campo “Moeda” - Moeda corrente que será utilizada na geração dos lançamentos de pagamento;
Se o código de receita não for preenchido e o tipo de documento é um tipo parametrizado para reter imposto de renda sobre o lançamento, o serviço de integração não fará o lançamento de pagamento, será gerado um erro.
Campo “Centro de custo” - Identifica qual centro de custo é o responsável pela despesa gerada com o pagamento dos profissionais;
Campo “Histórico” - Informação textual que compõe o campo histórico dos lançamentos;
Campo “Filial do lançamento” - Filial (Unidade Operacional) responsável pelos lançamentos;
Campo “Departamento do lançamento” - Departamento da Filial (Unidade Operacional) responsável pelos lançamentos;
Campo “Data do lançamento” - Define a data dos lançamentos que são criados para pagamento dos profissionais;
Campo “Tipo Contábil” - Define o status contábil do lançamento que é
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label | Geral 2 |
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Campo “Filial do lançamento” – Filial (Unidade Operacional) responsável pelos lançamentos.
Nota |
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Os tipos de documentos tratados aqui não devem ser confundidos com os tipos de documentos presentes na tabela auxiliar Documentos. Esse campo, fica visível após “salvar” todo o cadastro do processo seletivo. |
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criado. As opções disponíveis são: “Não contábil”, “Contábil”, “Baixa contábil” e “A contabilizar”
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Campo “Evento
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Contábil” - Identifica o registro contábil que
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é gerado em
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decorrência do lançamento de inscrição .
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label | Opcionais |
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Campo “Tabelas opcionais” - Permite que seja informado o valor para cada uma das tabelas opcionais que tenham sido parametrizadas para utilização no Módulo Gestão Financeira
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Campo
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“Campos alfa” - Permite que seja informado
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valor para cada um dos campos alfanuméricos opcionais que tenham sido parametrizados para utilização no Módulo Gestão Financeira.
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Informações |
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A aba “Teste de geração de lançamento” permite que as configurações feitas para geração de lançamento de pagamento de profissionais sejam testadas. Ao clicar em “Testar geração de lançamento”, o Sistema realiza uma simulação de inclusão de lançamento a pagar conforme a parametrização feita nas abas anteriores, sendo necessário informar um “Cliente/Fornecedor” (Pessoa Física ou Jurídica) no campo correspondente. |
Conta/Caixa
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: Identifica a conta corrente utilizada no processo de pagamento
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do fornecedor.
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Pessoa Física/Pessoa Jurídica - Tipo de
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Documento - Deve ser selecionado um tipo
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de documento a partir da lista de “Tipos de Documento” disponível. Um tipo de documento, é
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um registro que armazena uma série de parâmetros que caracterizam um lançamento financeiro.
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Esse tipo de documento irá compor os lançamentos de pagamento dos fornecedores, logo, deve
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ser selecionado o tipo “A pagar”. A parametrização deste campo é diferenciada de acordo com o
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tipo de fornecedor: pessoa física ou jurídica. Ex: “NF RPA - RPA”.
Aviso |
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Os Os tipos de documentos tratados aqui não devem ser confundidos com os tipos de documentos de documentos presentes na tabela auxiliar Documentos.Campo “Pessoa |
Pessoa Física/Jurídica - Código de
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Receita -
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Deve ser preenchido se o respectivo “Tipo de
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Documento” possuir no Módulo Gestão Financeira, as classificações
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“Gerar IRRF” ou “Gerar IRRF e INSS”.
Aviso |
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Se o código de receita não for preenchido e preenchido e o tipo de documento é um tipo parametrizado tipo parametrizado para reter imposto de renda sobre renda sobre o lançamento, o serviço de integração não integração não fará o lançamento de pagamento, será gerado será gerado um erro. Campo “Centro de custo” |
Moeda - Moeda corrente que será utilizada na geração dos lançamentos de pagamento;
Centro de custo - Identifica qual centro de custo é o responsável pela despesa gerada
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com o pagamento dos profissionais;
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Histórico - Informação textual que compõe o campo histórico dos lançamentos;
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Filial do
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lançamento - Filial (Unidade Operacional) responsável pelos lançamentos;
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Departamento do
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lançamento - Departamento da Filial (Unidade Operacional)
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responsável pelos lançamentos;
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Data do
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lançamento - Define a data dos lançamentos que são criados para pagamento
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dos profissionais;
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Tipo Contábil - Define o status contábil do lançamento que é criado. As
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opções disponíveis são: “Não contábil”, “Contábil”, “Baixa contábil” e “A contabilizar”;
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Evento Contábil - Identifica o registro contábil que é gerado em decorrência do
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lançamento de inscrição.
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Tabelas opcionais - Permite que seja informado o valor para cada uma das
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tabelas opcionais que tenham sido parametrizadas para utilização no Módulo Gestão Financeira;
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Campos alfa - Permite que seja informado valor para cada um dos campos
...
alfanuméricos opcionais que tenham sido parametrizados para utilização no Módulo Gestão Financeira.
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A aba “Teste de geração de lançamento” permite que as configurações feitas para geração
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de lançamento de pagamento de profissionais sejam testadas. Ao clicar em “Testar geração
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de lançamento”, o Sistema realiza uma simulação de inclusão de lançamento a pagar conforme
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a parametrização feita nas abas anteriores, sendo necessário informar um “Cliente/
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Fornecedor” (Pessoa Física ou Jurídica) no campo correspondente.
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Nesta aba deve ser parametrizado o envio de e-mail por Processo Seletivo, definindo e-mail de confirmação de inscrição dos candidatos.
Informações |
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Esse cadastro só será utilizado para o antigo portal. Para o novo portal, o cadastro será realizado conforme demonstrado no menu “Mensagens de Notificação”. |
Enviar e-mail de confirmação da inscrição – Se selecionado, o Sistema envia um e-mail com a confirmação da inscrição;
Utilizar texto de e-mail personalizado (Confirmação de inscrição) - Se a opção de envio de e-mail correspondente for utilizada, esse parâmetro ficará ativo e irá determinar o conteúdo do e-mail;
- Se desmarcado, é utilizado o texto de e-mail interno e fixo do Sistema;
- Se marcado, o usuário deve utilizar um texto personalizando, inserindo os parâmetros/descrição no campo "Texto do e-mail personalizado”.
Texto do e-mail (Confirmação de cadastro e Confirmação de inscrição) - Permite definir um texto de e-mail personalizado se a opção de “Utilizar texto de e-mail personalizado?” estiver selecionada. O Sistema permite utilizar tags no corpo do texto, para serem substituídas pelos dados dos candidatos na hora do envio do e-mail;
Aviso |
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Para utilizar envio de e-mail para confirmação de inscrição do candidato, algumas regras devem estar parametrizadas: |
- Estar habilitado como visível e obrigatório o campo e-mail na configuração de “campos de candidato” em parâmetros do Sistema (Portal/ Pessoa/ Dados básicos). Uma vez que o campo e-mail não for habilitado no cadastro do candidato, o Sistema não enviará e-mails para o mesmo;
- Caso estiver habilitado o parâmetro "Utilizar responsável por candidato na inscrição" ao invés de "campos de candidato", deve-se validar os "campos de responsáveis";
- O campo e-mail de remetente do Processo Seletivo também deve ser preenchido.
Parâmetros
Módulo Processo Seletivo > cadastro > Processo Seletivo >Parâmetros > Flag “Utiliza novo portal de inscrições”: para que o processo seletivo realize a inscrição pelo novo portal, esse parâmetro deve ser habilitado para que as configurações sejam realizadas.
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Forma de inscrição
Caminho: Módulo Processo Seletivo > Cadastro > Processo Seletivo > Aba:Forma de inscrição
Nessa aba pode ser configurada uma ou mais formas de inscrição para o Processo Seletivo. A possibilidade de definir várias formas de inscrição em um Processo Seletivo agrega uma enorme flexibilidade para a instituição realizadora. Citando alguns exemplos:
- Configurar descontos diferenciados para determinados tipos de candidatos;
- Configurar descontos para inscrições feitas somente em determinados períodos;
- Especificar prazos de vencimentos diferentes para os boletos de inscrição;
- Oferecer condições específicas para inscrições feitas pela Internet;
- Limitar as datas em que será possível fazer inscrições pela Internet;
- Configurar “tipos de indicações” para determinados tipos de candidatos.
Para cada uma das formas de inscrições cadastradas em um Processo Seletivo é necessário detalhar uma série de informações.
Data do início/Data do término - Define o período no qual o Sistema permite que sejam realizadas as inscrições do tipo. Quando o período definido expirar, o Sistema deixa de exibir essa forma inscrição tanto do formulário de inscrição Web (Portal) como via Sistema;
Número de dias para vencimento - Permite que seja especificado dentro de quantos dias o boleto de inscrição deve vencer a partir da sua emissão;
Data limite de vencimento - Limita o parâmetro “Número de dias para vencimento”, fixando uma data máxima para o vencimento. Isso possibilita que seja dado um prazo para que o candidato efetue o pagamento do boleto desde que esse prazo não extrapole determinada data. Por exemplo, pode ser definido que o boleto vencerá dentro de um período de quatro dias após a emissão, porém a sua data de vencimento não poderá extrapolar o término do período de inscrições;
% Desconto - Permite que seja configurado um valor de desconto para as inscrições feitas dentro da forma que está sendo criada. Quando for feita uma inscrição desse tipo, o desconto deve ser aplicado com este percentual sobre o valor da taxa de inscrição da área de interesse escolhida. Por exemplo, se for informado para este campo um valor de 50% e o candidato se inscrever em uma área cuja taxa de inscrição seja de R$60,00, o boleto será gerado para ele com o valor de R$30,00;
Indicação de aluno - Se esta opção for marcada, quando for feita uma inscrição, seja via Web (Portal) ou Sistema, pode ser informado o número de registro do aluno que estuda na instituição e indicou o Processo Seletivo para o candidato;
Indicação de funcionário/professor - Se esta opção for marcada, quando for feita uma inscrição, seja via Web (Portal) ou Sistema, pode ser informada a chapa do funcionário/professor que trabalha na instituição e indicou o Processo Seletivo para o candidato;
Indicação de cliente/fornecedor - Se esta opção for marcada, quando for feita uma inscrição, seja via Web (Portal) ou Sistema, pode ser informado o número de registro de algum cliente/fornecedor da instituição que tenha indicado o Processo Seletivo para o candidato.
Disponível na Internet - Se essa opção estiver marcada os candidatos podem optar por ela ao se inscreverem pelo Portal.
Informações |
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Todas as formas de inscrição estão disponíveis via Sistema independentemente dessa opção estar ou não marcada. |
Obrigatório ENEM - Se essa opção estiver marcada e a área ofertada permitir utilizar o ENEM, é obrigatório o preenchimento dos parâmetros de ENEM (Número de inscrição e Ano de referência). Se essa opção estiver marcada e a área ofertada não permitir, o Sistema não deixará concluir a inscrição, solicitando a troca da forma de inscrição.
Área de interesse ofertada
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id | Área de interesse ofertada |
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Nesta opção é detalhado o cadastro do “Processo seletivo”, sendo possível incluir e alterar a configuração das áreas de interesse ofertadas.
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Card | ||
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Compreende as informações adicionais relevantes na definição de uma área de interesse ofertada. Idiomas Oferecidos - Nº Máximo e Nº Mínimo - Definem a quantidade mínima e máxima de idiomas que um candidato pode escolher caso defina esta área de interesse como sua primeira opção; Incide desconto - Se estiver marcada, as configurações de desconto que forem parametrizadas na forma de inscrição escolhida serão aplicadas. Se não estiver marcada, a taxa de inscrição definida na guia identificação será cobrada integralmente independente da forma de inscrição escolhida; Utiliza ENEM - Se esta opção estiver marcada, a nota de ENEM do candidato, quando for de sua vontade, será utilizada na classificação. A utilização de ENEM também impacta no serviço de inscrição do Portal, caso esteja marcada, estará disponível para preenchimento; Utiliza controle de faixa etária - Permite que seja definida uma faixa etária para limitar a idade dos candidatos que podem se inscrever na área. Quando for marcado, os campos idade mínima e máxima serão habilitados para a entrada. Nesse caso a idade máxima deve ser maior que a idade mínima; Fórmula para cálculo de pontuação - Permite que seja definida uma fórmula para ser aplicada no cálculo da pontuação durante o processo de classificação. Sempre que este campo estiver preenchido, a fórmula indicada será utilizada no lugar do cálculo padrão do Sistema. |
Card | ||
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Compreende as informações adicionais relevantes na definição de uma área de interesse ofertada. Idiomas Oferecidos - Nº Máximo e Nº Mínimo - Definem a quantidade mínima e máxima de idiomas que um candidato pode escolher caso defina esta área de interesse como sua primeira opção; Incide desconto - Se estiver marcada, as configurações de desconto que forem parametrizadas na forma de inscrição escolhida serão aplicadas. Se não estiver marcada, a taxa de inscrição definida na guia identificação será cobrada integralmente independente da forma de inscrição escolhida; Utiliza ENEM - Se esta opção estiver marcada, a nota de ENEM do candidato, quando for de sua vontade, será utilizada na classificação. A utilização de ENEM também impacta no serviço de inscrição do Portal, caso esteja marcada, estará disponível para preenchimento; Utiliza controle de faixa etária - Permite que seja definida uma faixa etária para limitar a idade dos candidatos que podem se inscrever na área. Quando for marcado, os campos idade mínima e máxima serão habilitados para a entrada. Nesse caso a idade máxima deve ser maior que a idade mínima; Fórmula para cálculo de pontuação - Permite que seja definida uma fórmula para ser aplicada no cálculo da pontuação durante o processo de classificação. Sempre que este campo estiver preenchido, a fórmula indicada será utilizada no lugar do cálculo padrão do Sistema. |
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Esta aba possui um único campo utilizado para configuração da conta/caixa que deve ser informada na geração do lançamento no momento da inscrição. A conta/caixa, de maneira geral, consiste nas informações referentes à conta, agência e banco que receberão as movimentações financeiras geradas nas inscrições do Processo Seletivo.
O botão “Testar geração de lançamento” é similar ao encontrado no cadastro de Processo Seletivo, no qual, realiza um teste de geração de lançamento com as informações financeiras cadastradas no Processo Seletivo, substituindo a conta/caixa caso esta esteja cadastrada na área ofertada. Caso não exista conta/caixa configurada na área ofertada, o teste será idêntico ao encontrado no Processo Seletivo daquela área ofertada. |
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Neste campo deve ser informado o corpo do “termo de aceite”, com o qual, os candidatos devem concordar no ato da inscrição. |
Card | ||
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Permite que o usuário defina um ou mais documentos que os candidatos devem apresentar para concorrer a área. Os candidatos podem visualizar os documentos exigidos e/ou os que estão pendentes a entrega através do Portal. Para cada documento é necessário informar: Documento - Tipo de documento a partir da lista existente na tabela auxiliar Documentos; Obrigatório - Se a opção estiver marcada, esta informação afetará o processo “Alocar Candidatos em Locais de Provas”. O processo não aloca os candidatos com pendência de documentos obrigatórios, exceto quando sinalizado/marcado na configuração do Processo Seletivo, o campo “Aloca sem documentação exigida”. |
Card | ||
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Nessa aba deve ser informado os idiomas que são disponibilizados para escolha dos candidatos que optarem por essa área ofertada. A quantidade de idiomas incluídos depende do valor informado para o campo “Idiomas oferecidos - Nº mínimo” da aba “Informações Complementares”. |
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label | Etapas |
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Nesta aba é possível parametrizar a fase de seleção para cada uma das áreas de um Processo Seletivo. As etapas ocorrem durante o período de seleção de um Processo Seletivo. Cada etapa pode acontecer em diversos horários ao longo de um ou mais dias, em cada horário de uma etapa deve ser aplicado um conjunto de provas.
Card | ||
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De acordo com as definições acima, para cada etapa é necessário definir um nome e configurar cada um dos horários em que ela deve ocorrer. A ordem das etapas é definida automaticamente na medida em que elas são criadas ou excluídas. Para cada um dos horários de uma etapa, além da sua data, hora de início e término, deve ser incluída uma lista das provas a serem aplicadas. Cada prova deve receber configurações únicas. A mesma prova não pode ser incluída mais de uma vez em um horário, nem mesmo em horários diferentes de uma mesma etapa. A figura abaixo ilustra como seria a lista de provas de um horário hipotético pertencente à etapa “Prova”. |
Card | ||
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Para cada prova devem ser feitas as seguintes configurações ao longo das guias “Identificação” e “Configuração da Prova”. Para acessar a configuração da prova, o usuário deve clicar duas vezes sobre a descrição da prova ou selecionar a prova e clicar em “Editar”. Coligada da prova - Coligada onde a prova foi criada no cadastro de provas do Módulo Totvs Avaliação e Pesquisa; Prova - Deve ser informada uma prova previamente cadastrada e configurada no cadastro de provas do módulo Avaliação e Pesquisa para a coligada selecionada. Ordem no caderno - Para cada horário de prova dentro de uma etapa, deve ser informado em qual posição a prova será impressa no caderno de provas; Prova de redação - Deve estar marcado se a prova em questão for uma prova de redação; Idioma associado à prova (para provas de Língua Estrangeira) - Faz a ligação entre uma prova e um dos idiomas incluídos na lista de idiomas da área ofertada a qual a prova pertence; Desclassifica por nota zerada - Se for marcado, o processo “Classificar Candidatos”, desclassifica os candidatos que não marcarem nenhum ponto na prova; Desclassifica por nota abaixo da mínima - Se for marcado, o processo de classificação vai confrontar a nota obtida pelo candidato com a nota mínima configurada para prova no Módulo Avaliação e Pesquisa. O processo desclassifica o candidato que não atingir a pontuação mínima. Configurações de desempate - Informar qual o peso da prova e a sua prioridade no desempate. Sendo assim, ao realizar a classificação, o Sistema considera o peso da prova ao calcular a nota total obtida. Quando ocorrer um empate entre candidatos, o processo de classificação seleciona o candidato que obteve a maior nota na prova com a maior prioridade. |
Locais Disponíveis
• Módulo Processo Seletivo >Cadastro > Processo Seletivo > Anexos > Locais Disponíveis
Informações |
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Quando o Processo Seletivo estiver integrado com o Módulo Totvs Educacional, a tela de “Local de Processo Seletivo” exibe somente os locais que pertençam a Processos Seletivos da Filial (Unidade Operacional) do contexto e também de Processos Seletivos que são visíveis para todas as Filiais (Unidades Operacionais). Os locais que podem ser incluídos em um Processo Seletivo,são provenientes da tabela auxiliar Local. |
Todas as formas de inscrição estão disponíveis via Sistema independentemente dessa opção estar ou não marcada.
Caso a instituição opte por não cadastrar a prova completamente no Avaliação e Pesquisa, é obrigatório que haja, no mínimo, a inclusão de uma prova vazia (sem questões).
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Grupo de Arquivos
É possível criar grupos de arquivos para classificar arquivos vinculados por processo seletivo, esse grupo determina onde os arquivos serão exibidos no Novo portal de inscrições. Temos duas opções de Categoria no grupo de arquivo:
- Informações - utilizado para arquivos gerais como editais, manuais de candidatos e outros arquivos de conteúdo informativo.
Os arquivos vinculados a esse grupo, serão exibidos na área de Informações para o Processos seletivo que estiver na fase de Inscrição. - Resultados - utilizado para arquivos como gabaritos, cadernos de provas para download, etc.
Os arquivos vinculados a esse grupo, serão exibidos na área de Resultados para o Processos seletivo que estiver na fase de Divulgação de Resultados.
TOTVS Processo Seletivo| Cadastros| Grupo de arquivo
Para vincular os arquivos a cada processo seletivo, basta seguir o passo abaixo:
TOTVS Processo Seletivo| Cadastros| Processos Seletivos|Anexos|Arquivos Anexos
Geração de link do Portal do Processo Seletivo
Caminho:TOTVS Processo Seletivo| Paramêtros| Parâmetros do Sistema|
Caminho:TOTVS Processo Seletivo| Paramêtros| Parâmetros do Sistema|Serviços
Neste momento iremos gerar a URL para ser o Link do site do Processo Seletivo
Em portal Processo Seletivo (NOVO), onde esta a frase informe o endereço físico do site até o diretório Portal Processo Seletivo deveremos apagar a palavra Exemplo: e substituir o servidor e a porta que iremos utilizar.
Escolhermos o Processo Seletivo que criamos ;
Marcaremos o Nível de Ensino ;
Clicaremos em Gerar URL
Selecionaremos a URL gerada para link do site
A tela completa ficará assim;
Por fim, copiaremos o link que foi gerado ( Exemplo criado :http://localhost:8080/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=2&f=1&ps=33#/eb/informacoes) nesta URL que foi gerada, salvaremos .Apos salvar aparecerá a tela de parâmetro salvos com sucesso.
Agora abriremos uma pagina da internet para abrirmos a pagina que criamos para o processo seletivo.
Inscrição do candidato (via sistema e via portal)
Via Portal de inscrições
O candidato ira preencher as informações solicitadas conforme parametrizado no Processo Seletivo;
e ao final da pagina deverá clicar em Continuar ,devendo preencher todas as informaçoes que foram solicitadas, deve-se preencher as abas DADOS BASICOS, RESPONSAVEIS E DADOS DO CURSO
Via secretaria
O funcionário designado ao atendimento ao candidato deve seguir o seguinte caminho
Caminho:TOTVS Processo Seletivo| Inscrição|Inscrição de Candidato| Incluir
- Informar o Processo Seletivo
- informar Pessoa (Novo Portal)
- Informar a Forma de Inscrição
- Informar o Local de realização
Na tela abaixo , devera ser informado se o candidato fara a prova como Treineiro;
Informar se o candidato possui alguma necessidade especial;
Aviso |
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Para que o processo Seletivo aceite candidatos com Necessidades Especiais é necessário cadastrar também, locais com acessibilidade. |
Informar se o aluno foi indicado por um aluno, por cliente/ fornecedor ou funcionário professor (*caso necessite informar);
Informar a área de interesse do candidato;
Caso a prova seja ofertada em mais de um idioma o aluno deverá selecionar qual será o que ele fara a prova.
Neste exemplo não foi parametrizado idiomas, portanto a prova será e português.
Informar se o candidato esta vindo de alguma empresa com indicação,se o aluno está solicitando taxa de isenção e qual é a justificativa;
Clicar em salvar e a inscrição estará realizada.
Baixa manual do boleto de inscrição
Caminho: TOTVS Processo Seletivo|Selecionar o Processo Seletivo desejado|Anexo>Candidato Inscrito>
Selecionar o aluno que terá a taxa baixada manualmente,clicar na aba inf.complementares
Clicar no numero do lançamento, (você será direcionado para o modulo do Backooffice:Financeiro) neste momento o usuário deverá seguir a baixa do lançamento;
Clicar em Processo>Baixa>Baixa de Lançamentos,abrirá a tela de assitente de baixa de lançamentos Financeiros. (neste momento o DR deve agir de acordo com as orientações do Financeiro e Contabilidade da unidade.
Confirmar inscrições
Caminho:TOTVS Processo Seletivo|Selecionar o Processo Seletivo desejado|Anexo>Candidato Inscrito
Existem três status possíveis para uma inscrição, são eles: Inscrito (pendente de confirmação de pagamento), Candidato (inscrição confirmada) e Inscrição cancelada.
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Forma de inscrição
Caminho: Módulo Educacional> Processo Seletivo > Cadastro > Processo Seletivo > Aba: Forma de inscrição
Data do início/Data do término - Define o período no qual o Sistema permite que sejam realizadas as inscrições do tipo. Quando o período definido expirar, o Sistema deixa de exibir essa forma inscrição tanto do formulário de inscrição Web (Portal) como via Sistema;
Número de dias para vencimento - Permite que seja especificado dentro de quantos dias o boleto de inscrição deve vencer a partir da sua emissão;
Data limite de vencimento - Limita o parâmetro “Número de dias para vencimento”, fixando uma data máxima para o vencimento. Isso possibilita que seja dado um prazo para que o candidato efetue o pagamento do boleto desde que esse prazo não extrapole determinada data. Por exemplo, pode ser definido que o boleto vencerá dentro de um período de quatro dias após a emissão, porém a sua data de vencimento não poderá extrapolar o término do período de inscrições;
% Desconto - Permite que seja configurado um valor de desconto para as inscrições feitas dentro da forma que está sendo criada. Quando for feita uma inscrição desse tipo, o desconto deve ser aplicado com este percentual sobre o valor da taxa de inscrição da área de interesse escolhida. Por exemplo, se for informado para este campo um valor de 50% e o candidato se inscrever em uma área cuja taxa de inscrição seja de R$60,00, o boleto será gerado para ele com o valor de R$30,00;
Indicação de aluno - Se esta opção for marcada, quando for feita uma inscrição, seja via Web (Portal) ou Sistema, pode ser informado o número de registro do aluno que estuda na instituição e indicou o Processo Seletivo para o candidato;
Indicação de funcionário/professor - Se esta opção for marcada, quando for feita uma inscrição, seja via Web (Portal) ou Sistema, pode ser informada a chapa do funcionário/professor que trabalha na instituição e indicou o Processo Seletivo para o candidato;
Indicação de cliente/fornecedor - Se esta opção for marcada, quando for feita uma inscrição, seja via Web (Portal) ou Sistema, pode ser informado o número de registro de algum cliente/fornecedor da instituição que tenha indicado o Processo Seletivo para o candidato.
Disponível na Internet - Se essa opção estiver marcada os candidatos podem optar por ela ao se inscreverem pelo Portal.
Informações |
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Todas as formas de inscrição estão disponíveis via Sistema independentemente dessa opção estar ou não marcada. |
Obrigatório ENEM - Se essa opção estiver marcada e a área ofertada permitir utilizar o ENEM, é obrigatório o preenchimento dos parâmetros de ENEM (Número de inscrição e Ano de referência). Se essa opção estiver marcada e a área ofertada não permitir, o Sistema não deixará concluir a inscrição, solicitando a troca da forma de inscrição.
Área de interesse ofertada
Nesta opção é detalhado o cadastro do “Processo seletivo”, sendo possível incluir e alterar a configuração das áreas de interesse ofertadas.
Compreende as informações adicionais relevantes na definição de uma área de interesse ofertada.
Idiomas Oferecidos - Nº Máximo e Nº Mínimo - Definem a quantidade mínima e máxima de idiomas que um candidato pode escolher caso defina esta área de interesse como sua primeira opção;
Incide desconto - Se estiver marcada, as configurações de desconto que forem parametrizadas na forma de inscrição escolhida serão aplicadas. Se não estiver marcada, a taxa de inscrição definida na guia identificação será cobrada integralmente independente da forma de inscrição escolhida;
Utiliza ENEM - Se esta opção estiver marcada, a nota de ENEM do candidato, quando for de sua vontade, será utilizada na classificação. A utilização de ENEM também impacta no serviço de inscrição do Portal, caso esteja marcada, estará disponível para preenchimento;
Utiliza controle de faixa etária - Permite que seja definida uma faixa etária para limitar a idade dos candidatos que podem se inscrever na área. Quando for marcado, os campos idade mínima e máxima serão habilitados para a entrada. Nesse caso a idade máxima deve ser maior que a idade mínima;
Fórmula para cálculo de pontuação - Permite que seja definida uma fórmula para ser aplicada no cálculo da pontuação durante o processo de classificação. Sempre que este campo estiver preenchido, a fórmula indicada será utilizada no lugar do cálculo padrão do Sistema.
Esta aba possui um único campo utilizado para configuração da conta/caixa que deve ser informada na geração do lançamento no momento da inscrição. A conta/caixa, de maneira geral, consiste nas informações referentes à conta, agência e banco que receberão as movimentações financeiras geradas nas inscrições do Processo Seletivo.
Aviso |
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Esse campo é opcional na área de interesse ofertada. Caso não seja preenchido, o Sistema utilizará a informação cadastrada na conta caixa, localizada nas informações financeiras do Processo Seletivo. |
O botão “Testar geração de lançamento” é similar ao encontrado no cadastro de Processo Seletivo, no qual, realiza um teste de geração de lançamento com as informações financeiras cadastradas no Processo Seletivo, substituindo a conta/caixa caso esta esteja cadastrada na área ofertada. Caso não exista conta/caixa configurada na área ofertada, o teste será idêntico ao encontrado no Processo Seletivo daquela área ofertada.
Baixa manual do boleto de inscrição
Caminho: TOTVS Processo Seletivo| Selecionar o Processo Seletivo desejado| Anexo>Candidato Inscrito>
Selecionar o aluno que terá a taxa baixada manualmente, clicar na aba Inf. complementares
Clicar no número do lançamento, (você será direcionado para o Módulo do Backoffice: Financeiro) neste momento o usuário deverá seguir a baixa do lançamento;
Clicar em Processo>Baixa>Baixa de Lançamentos, abrirá a tela de assistente de baixa de lançamentos Financeiros. (Neste momento o DR deve agir de acordo com as orientações do Financeiro e Contabilidade da unidade.
Enviar Emails
•Caminho: Módulo Processo Seletivo > Cadastro > Processo Seletivo > Processos > Enviar Emails
- Confirmação de inscrição
Executar > Fechar.
O mesmo processo deverá ser realizado para informar o Local de prova do candidato.
Alocar profissionais
• Caminho: Módulo Processo Seletivo > Cadastro > Processo Seletivo > Processos > Alocar profissionais*
*Caso seja necessário
Alocar Candidatos
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Quando um candidato for alocado em um local, significa que ele ocupará o lugar ao longo de todo o dia para o qual ele foi alocado. Mesmo que sua área ofertada possua um horário de seleção somente na parte da manhã,será considerado que esse candidato ocupará o local também na parte da tarde.
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Distribuir Caderno de Prova
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O processo serve para estabelecer o vínculo entre os candidatos já alocados em uma sala e as respectivas provas que ele deve realizar.
O processo é também responsável por ligar os candidatos às respectivas provas, criadas no Módulo Avaliação e Pesquisa, relativas à sua área de interesse. Esse vínculo é necessário para que os processos, correção e classificação sejam executados.
Registrar Presença de candidatos
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Este processo permiti registrar a presença e falta dos candidatos que se inscreveram em um Processo Seletivo.
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Classificação Manual
A “Classificação Manual” é uma forma de classificação altamente flexível na qual o usuário é o responsável por digitar o status, a classificação e as notas dos candidatos. Quando o usuário optar por essa forma de classificação, o assistente exibirá o passo “Classificação Manual”. Veja a ilustração a seguir:
Nessa interface, o usuário deve fornecer os dados de cada candidato para cada uma das áreas ofertadas que deseja classificar. Seguem os passos para classificar manualmente uma área ofertada:
- a) Selecionar a área ofertada - Após selecionar uma área ofertada na lista, o grid exibe todos os candidatos pertencentes a ela. No grid será apresentado todos os candidatos da área ofertada cuja inscrição não tenha sido cancelada. Os candidatos que já foram classificados anteriormente e já foram convocados em alguma chamada aparecerão desabilitados para edição.
- b) Classificar todos os candidatos - A classificação de um candidato deve ser feita diretamente no grid. O primeiro passo é alterar o status do candidato. Ao posicionar na coluna “Status” serão exibidos os status de classificação possíveis. De acordo com o status selecionado, os campos “Classificação” e “Pontuação” serão habilitados/desabilitados. Por exemplo, quando for selecionado um dos possíveis status de “desclassificação”, o campo “Classificação” será desabilitado. Esse comportamento visa garantir que a classificação de cada candidato seja feita de forma coerente. Os status disponíveis na lista de status possíveis de serem usados são todos os que tiverem o valor "Sim" para o campo "Disponível para classificação manual” na tabela auxiliar Status da Opção.
- c) Validar os dados preenchidos para a área ofertada - Após classificar/desclassificar todos os candidatos, a classificação para a área ofertada deve ser validada. Para isso o usuário deve clicar no botão “Validar” localizado na barra de ferramentas logo acima do grid. A classificação feita para uma área ofertada será considerada válida quando:
- O campo “Classificação” foi preenchido para todos os candidatos classificados como “Classificado para chamada” ou “Classificação pendente”.
- Não existirem candidatos com o mesmo valor preenchido para o campo “Classificação”;
- Existirem candidatos que não foram mantidos como inscritos no grid, mas o usuário optar por considerar a classificação da área válida mesmo assim. O Sistema exibirá uma mensagem de confirmação nesse caso;
- Existirem intervalos na sequência de classificação, mas o usuário optar por considerar a classificação da área válida mesmo assim. O Sistema exibirá uma mensagem de confirmação nesse caso.
Quando a classificação for válida, o Sistema informa ao usuário e o ícone indicador de status será alterado do símbolo de alerta na cor amarela para o símbolo de validado na cor verde.
A interface ainda disponibiliza para os usuários os botões “Limpar”, “Classificações” e “Ocultar/Exibir candidatos chamados”. O primeiro permite que o usuário retorne o valor do status de todos os candidatos para “Inscrito para Seleção”. Ele permite também que todos os valores preenchidos para “Classificação” e “Pontuação” sejam excluídos. O botão “Classificação” permite que a “Classificação” de cada candidato seja preenchida automaticamente de três formas:
- “De acordo com a ordenação do Grid”- Primeiramente os candidatos que estiverem com o status “Inscrito para seleção” terão o status alterado para “Classificado para chamada”. Em seguida todos os candidatos com que estiverem com o status “Classificado para chamada” terão a “Classificação” preenchida de acordo com a posição do candidato no grid.
- “De acordo com a pontuação” - Todos os candidatos que tiverem “Pontuação” terão o campo “Classificação” preenchido. O preenchimento da “Classificação” ocorrerá da maior para a menor “Pontuação”. Dessa forma, o candidato melhor classificado será o que tiver maior pontuação. Caso existam candidatos com a mesma pontuação, o Sistema definirá aleatoriamente quem será mais bem classificado.
- “De acordo com o número de inscrição - Primeiramente os candidatos que estiverem com o status “Inscrito para seleção” terão o status alterado para “Classificado para chamada”. Em seguida estes candidatos serão classificados de acordo com a ordem de inscrição. Ou seja, candidatos que se inscreveram primeiro serão os melhores colocados.
Todas as três opções de preenchimento automático irão considerar se já foi rodada a classificação anteriormente. Caso tenha sido, o preenchimento iniciará a sequência de classificação a partir do último colocado nas classificações anteriores. Será considerado também se o Processo Seletivo foi configurado para utilizar controle de vagas. Nesse caso, o preenchimento automático, mesmo existindo mais candidatos, somente classificará um número de candidatos igual ao número de vagas disponíveis na área ofertada.
Além dos comandos para preenchimento automático, o botão “Classificação” disponibiliza também o menu “Sugerir próximo número de classificação”. Quando essa opção estiver selecionada, sempre que o usuário posicionar o cursor no campo “Classificação”, se este estiver habilitado e
ainda não tiver sido preenchido, será mostrado um menu de contexto sugerindo a próxima classificação, conforme a ilustração abaixo:
Classificar Candidatos
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Chamada de Candidato Aprovado
• Caminho:Módulo Processo Seletivo > cadastro > Processo Seletivo > processos > chamada de candidatos aprovados
Após a Chamada o Candidato, o mesmo está apto para a matricula (Status do candidato = EM CHAMADA). O Sistema possibilita o envio de email para os candidatos aprovados, convocados para matricula.
Enviar e-mails
• Caminho:Módulo Processo Seletivo > cadastro > Processo Seletivo > processos > Enviar Emails- Email de convocação para matricula