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  • DMANENTLGX-6701 DT ICMS Substituto CST 60

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01. DADOS GERAIS

Produto:

Solucoes_totvs
SolucaoTOTVS Manufatura

Linha de Produto:

Linhas_totvs
SegmentoDistribuição
RegionConstrução Projetos
LinhaLinha Logix

Segmento:

Segmentos_totvs
SegmentoBackoffice

Módulo:Gestão de Materiais
Função:

sup_saldo_imposto_st.xml - criação da tabela de controle das entradas do ICMS Substituto CST 60

sup_movto_impost_st.xml - criação da tabela de controle das movimentações do ICMS Substituto CST 60

sup01960.cnv - conversor de tabela para criação das tabelas acima

supm582.4gl - dml da tabela sup_saldo_imposto_st

supt582.4gl - rnt da tabela sup_saldo_imposto_st

supm583.4gl - dml da tabela sup_movto_imposto_st

supt583.4gl - rnt da tabela sup_movto_imposto_st

sup2840.4gl sup2840.per - tela de cadastro do ICMS Substituto na entrada

sup4490.4gl - tela do menu de impostos

sup0680/supr68 - consistência da nota de entrada

supr_imposto_substituto - função para atualização do imposto substituto

sup3760 - Entrada de nota fiscal

sup5240 - Relacionamento das notas de devolução com as NF de saída

sup0331/sup0530/sup0064 - Contagem da nota de entrada

sup34215 - Consulta de saldo CST 60

Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DMANENTLGX-6701/DMANVENLGX1-8342


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Implantação do controle de saldo do ICMS e Fecomp Substituto gerado quando utilizado o CST 60.

...

Totvs custom tabs box
tabsEntrada de notas, Faturamento, Devolução
idspasso1,passo2,passo3
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

Para a entrada de nota com ICMS e Fecomp Substituto CST 60, são necessários os seguintes passos:

1- Parametrizar no SUP0650 - Alíquotas ICMS, para o grupo de despesa do item e estado do fornecedor, o campo tributação deverá ser igual a 60;

Na tela_2, deverá ser marcado o campo "Consistir CST60 com ICMS substituto"

Image Added

2- Deverá ser incluído a nota pelo SUP3760 - Entrada de notas e consistido(pelo menu no mesmo programa);

3- Realizar a contagem da nota(que pode ser pelo menu do sup3760, pode ser gerada automaticamente).

     Na contagem é gerado erro de consistência - "CST60, informe valor ICMS/Fecomp Substituto";

4- Somente após a contagem, no SUP3760, menu Q-Imposto, aparecerá o botão H-substituto,

    onde deverá ser informado para cada sequência da nota, qual é o valor do ICMS Substituto e Fecomp Substituto(se existir);

5- Nesse momento já é possível consultar a AR na tela SUP34215 - Consulta do saldo CST 60.

   

Observação: A exclusão da contagem não é permitida enquanto existir cadastro do ICMS Substituto.

Totvs custom tabs box items
defaultyesno
referenciapasso2

No faturamento, quando a nota fiscal possui configuração fiscal para o ICMS com o CST(tributação) 60 e incidência 3, será verificado se o item possui o controle de saldo do ICMS Substituto, então será calculado os valores para os itens  e serão atualizados as informações nas tabelas envolvidas, podendo ser consultado o saldo e movimentos no SUP34215.

O valores são gerados no xml da NF-e na tag própria vICMSSubstituto.

O controle também é feito para notas de devolução, cancelamento e transferência.

Mais informações no link:  https://tdn.totvs.com/x/h5AXHw

Totvs custom tabs box items
defaultyesno
referenciapasso3

Na devolução do cliente, no SUP3760 - Entrada de nota fiscal, menu v_nf_vendas,

ao relacionar a nota de devolução com a nota de saída , será gerado um movimento de devolução do ICMS Substituto e Fecomp Substituto, conforme a quantidade devolvida. 

 Essa devolução pode ser consultada na tela SUP34215 - Consulta do saldo CST 60.

No segundo quadro irá mostrar os movimentos de saída e de devolução.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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