| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros:
- MV_USAMNUM - Determina si se puede reutilizar el número de la Factura tras anularla (.T. = Sí permite / .F. = No permite).
- En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
- En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
- En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un cliente con la configuración deseada.
- En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES que realice el cálculo del impuesto deseado.
- En la rutina Punto de Venta (FISA083) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) es necesario que registre un nuevo punto de venta.
- En la rutina de Control de Formulario (MATA992) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) es necesario asignar un folio para los documentos perteneciente pertenecientes al punto de venta dado de alta en el punto anterior.
- En la rutina de Pedido de Venta (MATA410) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (Actualizaciones | Pedidos) debe de ingresar un nuevo pedido de venta que genere factura.
- En la rutina de Liberación de Pedidos de Venta (MATA440) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (Actualizaciones | Pedidos) debe de liberar el pedido de venta generado en el paso anterior.
- En la rutina de Generación de Notas (MATA468N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturación) debe de realizar la generación de la Factura a partir de un pedido de venta.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturación) verificamos que se haya generado correctamente la Factura.
- Realizamos la anulación del documento.
- En la rutina de Generación de Notas (MATA468N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturación) presionamos el botón de generar factura, el sistema debe de asignar la numeración de la factura anulada, ya que ahora está disponible, ANULE EL PROCESO.
- En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturación) presionamos el botón de Generar nueva Factura, el sistema debe de asignar la numeración de la factura anulada, ya que ahora está disponible, continuamos el proceso y verificamos que lo almacene correctamente.
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