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En la rutina de Despacho (MATA143), al momento de generar la Factura de tipo Gastos de un proceso de importación , se observa que el Valor de la mercancía(F1_VALMERC) y el Valor bruto (F1_VALBRUT) de la factura generada no cuadra con lo mostrado en el proceso de importación para la factura de gastos en los campos Valor Mercancía y el Valor Total de la Invoice.
03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutina de Despacho (MATA143) , se realizan las siguientes modificaciones en la función que Realiza el prorrateo entre las facturas de Flete, Seguro y Gastos (A143RatDesp) :
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,Pasos |
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| ids | Pre-condiciones,Pasos |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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- Respaldar del el repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-11709.
- Verificar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- En el módulo de Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Importaciones | Solicitud de Importación.
- Incluir una Solicitud de importación con 98 ítems o más
- En el módulo de Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Importaciones | Purchase Order.
- Incluir una Purchase Order vinculada a la Solicitud de importación anterior.
- En el módulo de Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Importaciones | Despacho.
- Incluir un proceso de importación (despacho) que tenga registradas una Factura tipo FOB y una Factura de tipo GASTOS.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Compras- SIGACOM.
- Acceder al menú Actualizaciones | Importaciones | Despacho (MATA143).
- Posicionarse sobre el proceso de importación previamente generado (Ver pre-condiciones).
- En el menú de Otras acciones ejecutar la acción Generar Doc. de Entrada.
- Dar clic en el botón "Generar Doc. Entrada FOB".
- Confirmar el mensaje de la generación de la Factura.
- Verificar que se muestre el mensaje mostrando que se generó correctamente la Factura.
- Dar clic en el botón "Generar Doc. Entrada Gastos".
- Confirmar el mensaje de la generación de la Factura.
- Verificar que se muestre el mensaje mostrando que se generó correctamente la Factura.
- Verificar que el proceso de importación quede con la leyenda "Con todos los Doc. de entradas generados":
12.Acceder al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de entrada (MATA101N). 13.Validar que la factura de tipo FOB y la factura de tipo Gastos se hayan generado correctamente y que los montos cuadren con lo mostrado en el proceso de importación. |
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