Histórico da Página
01. VISIÓN GENERAL
Esta rutina permite registrar proveedores tipo: Persona física, Persona jurídica u Otros (Exterior - uso para importación). El pago de los proveedores se hace por medio de títulos por pagar generados por los registros de los documentos de entrada, o por registros manuales utilizando los recursos disponibles en el módulo Financiero.
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Es importante destacar también los registros de vinculaciones Producto vs. Proveedor y Grupo vs. Proveedor, porque vinculan un proveedor a uno o más productos, o grupos de productos. Mientras tanto, el sistema permite recibir productos y servicios de otros proveedores, aunque no haya vínculo. Los vínculos Producto vs. Proveedor y Grupo vs. Proveedor son esenciales para generar la Cotización de Compras a partir de la Solicitud de compras. Consulte también los tópicos: Solicitudes de compras y Genera cotizaciones. |
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02. PROCESAMIENTOS PREVIOS
Objetivos específicos por entorno
Si se configura la rutina Schedule y el Adapter EAI, tendremos la integración del TIN (TOTVS Incorporaciones) y el Microsiga Protheus® para el envío y recepción de archivos XML, de acuerdo con el XSD homologado por Totvs®.
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Está disponible el parámetro MVparámetro MV_AGCUSTO para AGCUSTO para utilizar la agrupación de costos por empresas o sucursales realizando el cálculo On Line (directo en la tabla de saldos SB2). Para utilizar la agrupación es necesario configurar el parámetro MVparámetro MV_CUSFIL con CUSFIL con el contenido E (Empresa) para agrupar por empresa y con contenido S (Sucursal) para que sea por sucursal. |
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Integración TOTVS Educación
Esta rutina pone a disposición la integración con el RM Classis, para esto vea más detalles en integración TOTVS Educación vs. Backoffice Protheus
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Integración TFS
Se puede integrar el TFS con la rutina de proveedores por medio del archivo XML, para esto es necesario configurar el Adapter E.A.I. con el mensaje CustomerVendor.
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Integración TOTVS API CAROL
Está funcionalidad permite informar los principales campos de los registros de proveedores. Vea más detalles en Integração TOTVS API CAROL - Preenchimento automático do cadastro de Fornecedor
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03. PROCEDIMIENTO
Para registrar un proveedor:
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3. Observe, sin embargo, la cumplimentación de algunos campos en las siguientes carpetas:
- Carpeta de datos de registro
- Carpeta Adm./Fin.
- Carpeta fiscales
- Carpeta Compras
- Carpeta TMS
- Carpeta Otros
4. Verifique los datos y confirme.
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- En Fabricante/Proveed., seleccione un proveedor y haga clic en Modificar.
- Se mostrará la pantalla de Proveedores. En la carpeta Residente Exterior, informe el campo Código NIFcon el contenido deseado.
- Haga clic en Confirmar para grabar.
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03. CONTENIDOS RELACIONADOS
- Acciones relacionadas
- Consulta a la posición del proveedor
- Informe de proveedores
- Informe de posición de proveedores
- Integración Protheus vs. Solum
- Regla Licitación
- Productos
- Proveedores
- Informe Lista de solicitudes de compras
- Solicitud de compras
- Regla Licitación
- Licitaciones
- Convocatoria
- Contratos
- Solicitud de compras
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