Ao atualizar o documento de devolução de cliente, com a função Mais Negócios ativa no ambiente e esta nota de devolução possua uma ou mais notas fiscais de saída Mais Negócios vinculadas, a integração com o Totvs Techfin Mais Negócios irá ocorrer via financeiro através da nota de crédito antecipação (NCCAN).

Será permitido relacionar a um mesmo documento de devolução de cliente, notas fiscais de saída com integração Totvs Techfin Mais Negócios e notas fiscais de saída sem esta integração, apenas será emitido um alerta ao usuário tanto a atualizar a nota no recebimento fiscal,  informando que existem notas fiscais de saída com e sem integração Totvs Techfin Mais Negócios relacionadas ao documento de devolução e que caso seja necessário a desatualização do mesmo deverá aguardar o prazo de liberação da nota de créditoantecipação, ficando o documento de devolução bloqueado para desatualização até que ocorra essa liberação.. Caso seja necessário a desatualização do documento o usuário deverá desmarcar o parâmetro desatualiza contas a receber e após deverá ser realizado um procedimento manual no módulo de contas a receber.

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Para um documento de devolução de cliente, que somente possua notas fiscais de saída com integração Totvs Techfin Mais Negócios, será emitido um aviso ao usuário na atualização do recebimento fiscal, informando que existe notas fiscais de saída com integração Totvs Techfin Mais Negócios relacionadas ao documento  e que caso seja necessário a desatualização do mesmo, deverá aguardar o prazo de liberação da nota de crédito antecipação (NCCAN), ficando o documento de devolução bloqueado para desatualização até que ocorra essa liberação..

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No processo de desatualização de documento com integração Totvs TOTVS Techfin Mais Negócios, existe um tempo de analise da devolução por parte do parceiro, enquanto ocorre essa analise a nota de crédito antecipação fica com situação bloqueada, para efetuar a desatualização do documento a nota de crédito deverá estar com situação igual a liberada.

Caso não seja possível aguardar a liberação da nota de crédito, o módulo de recebimento fez a inclusão  do parâmetro Desatualizar documento mais negócios na tela de  parâmetros do usuário tela HTML ao editar o usuário será possível marcar ou desmarcar, o valor inicial deste campo será desmarcado ficando a cargo de cada cliente decidir o critério de usuário que poderá executar este procedimento.

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Além deste parâmetro o módulo de contas a receber incluiu um tratamento que somente um usuário do tipo superdeverá ser realizada por um usuário do tipo  super, o sistema não permite que o usuário comum realize desatualização de uma  Devolução com integração  TOTVS Techfin Mais Negócios de forma automática. Somente ocorrerá de forma automática se o usuário for Super na Manutenção de Usuário - SEC000AA, poderá efetuar estorno da antecipação. 

Segue abaixo algumas validações e tratamento em relação a desatualização da devolução de cliente com integração TOTVS Techfin Mais Negócios versus a situação da nota de crédito:

Usuário  do tipo Super ( Manutenção de Usuário - SEC000AA):

• O Nota de crédito liberada: Quando a nota de crédito estiver com a situação igual a liberada o processo de desatualização do documento seguirá o fluxo hoje existente no produto, quando utilizado usuário do tipo super na , respeitando as validações hoje já existentes, sendo necessário avaliar o módulo de contas a receber.

Usuário  do tipo Comum (Manutenção de Usuário - SEC000AA):

• O módulo , caso um usuário do tipo comum e tentar desatualizar, o módulo de contas a receber irá retornar estiver marcado no re0402 para desatualizar, será apresentada a mensagem 23259 Título está vinculado ao Mais Negócios e não pode ser Estornado/Cancelado, bloqueando a desatualização do documento. Conforme imagem abaixo. 

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• Nota de crédito bloqueada e parâmetro Desatualizar documento Mais Negócios desmarcado: Este novo parâmetro bloqueia a desatualização do documento em todos os módulo que possuir integração, quando a nota de crédito estiver com situação bloqueada, fazendo com que o usuário aguarde a liberação da nota de crédito , caso o usuário execute a desatualização do documento será apresentada a mensagem de erroO módulo de contas a receber estiver desmarcado no re0402 para desatualizar, será apresentada as mensagens  8.642 Contas a Receber não foi desatualizado e 57261 Não foi possível desatualizar a integração com ACRo documento. Documento possui integração com Mais Negócios , não foi possível desatualizar o ACR, NCC (nota de crédito) com situação igual a bloqueado e usuário sem permissão para desatualização.Nota de crédito bloqueada e parâmetro Desatualizar documento Mais Negócios marcado: Se o usuário for do tipo comum a Manutenção de Usuário - SEC000AA, o módulo de contas a receber irá retornar a mensagem 23259 Título está vinculado ao Mais Negócios e não pode ser Estornado/Cancelado: Nota de crédito bloqueada e parâmetro Desatualizar documento Mais Negócios marcado: Se o usuário for do tipo super na Manutenção de Usuário - SEC000AA, será permitido realizar o estorno da nota de crédito, mas deverá ser avaliado como ficará o titulo no parceiro., bloqueando a desatualização do documento.

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