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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGACOM - Compras. SIGAEST - Stock/Costos. |
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| Función: |
| Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| LOCXNF2 | Funciones genéricas de Notas Fiscales. | 21/06/2022 |
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| País: | Perú (PER) |
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| Ticket: | 13889620 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-15367 |
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En la rutina Funciones genéricas de generación de Notas Fiscales (LOCXNF2), dentro de la función LxMaCanDelF1() se asigna el país Perú a la validación del parámetro MV_TPSALDO = “Q” ymediante la variable lógica lSaldoSB2 se indica a la funciónSaldoSB2() si será restado el valor de Cantidad a encaminar (B2_QACLASS) al valor del del Saldo actual (B2_QATU) cuando se obtener se obtiene el saldo del producto.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,PasosProcedimiento |
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| ids | Pre-condiciones,Pasos |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo de repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Descargar y aplicar el parche generado para la issue DMINA-15367.
- Desde el módulo Configurador (SIGACFG):
- Configurar el Parámetro MV_ESTNEG con valor "N".
- Configurar el parámetro MV_TPSALDO con valor "Q".
- Desde el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB):
- Contar con Calendario Contable vigente.
- Contar con Moneda Contable.
- Contar con relación Calendario x Moneda.
- Desde el módulo Compras (SIGACOM):
- Configurar un Tipo de Entrada (con o sin cálculo de impuestos), informando el campo Act. Stock (F4_ESTOQUE) con valor S - Si . (MATA080).
- Configurar un Productos, preferentemente que no hayan tenido afectación a stock. (MATA010).
- Incluir una Remisión de Entrada (MATA102N), informando el Producto , y TES (previamente configurados), con Lote y Fch. Validez.
- Validar que el stock del producto concuerde con la cantidad informada en la Remisión.
Producto.
 Image Modified
TES.  Image Modified
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Compras (SIGACOM) en el menú iniciar la rutina Actualizaciones | Movimientos | Remisión(MATA102N).
- Seleccionar la Remisión previamente incluida , seleccione en las Pre-condiciones, ir a la opción Otras acciones > Borrar.
- Confirmar Borrado.
- Validar que la La Remisión sea será borrada sin mostrar mensaje relacionado al parámetro MV_ESTNEG.
- Verificar que el Saldo de stock del producto sea 0.
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| Card documentos |
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| Informacao | La presente solución aplica para versión 12.1.27 o superior. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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Remito de entrada (MATA102N - Compras - P12
