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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| MATA486 | Documentos Electrónicos | 3102/0809/2022 | | M486XMLPDF | Impresión y Envío de Factura Electrónica | 3101/0809/2022 |
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| País: | Perú |
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| Ticket: | 14676602 (Pacote: 011054) |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-16516 |
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En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486), se requiere habilitar la funcionalidad que permita copiar a una ruta local los archivos XML y PDF de Documentos Electrónicos que fueron autorizados por la SUNAT, cuando fueron transmitidos directo a las SUNAT a través de TSS.
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Se agrega la acción Recupera XML/PDF, para descargar en una ruta local los XML y PDF de los documentos que se encuentran en estatus Autorizado (VerderVerde), en caso de que no exista el XML Autorizado, este es consultado de la tabla SPED050L de TSS, y en caso de que no exista el archivo PDF, este es regenerado (para ambos casos es generado en la carpeta autorizados que se encuentra en la ruta configurada en el parámetro MV_CFDDOCS).
En la rutina de Impresión y Envío de Factura Electrónica (M486XMLPDF):
Se realizó ajuste para que se pueda excluir mensaje de resumen de impresión, así como evitar que al imprimir el Documento Electrónico se abra el PDF. (Esto solo aplica para cuando no existe el PDF en la carpeta autorizados y se regenera el archivo).
| Aviso |
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- Ese necesario tener activo el servicio de TSS, para que cuando no existe el XML autorizado, este sea obtenido de TSS.
- Para el copiado de los archivos XML/PDF de documentos de tipo Factura de Venta, Boleta de Venta, Nota de Crédito, Nota de Débito, solamente aplica el copiado de los archivos de documentos que se encuentran en estatus Autorizado (F1_FLFTEX/F2_FLFTEX con valor igual a 6).
- Para los Comprobante de Retención, solamente aplica el copiado del XML Autorizado, ya que no se tiene funcionalidad de impresión, y la funcionalidad solamente aplica para Certificado de Retención en estatus Autorizado (FE_ESTATUS con valor 6).
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, XML/PDF Documentos Fiscales, XML Comprobante de Retención, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2,paso3 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-1679216516.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Realizara la Realizar las configuraciones a diccionario Diccionario de Datos de los grupos Grupos de preguntas Preguntas, de acuerdo a lo mencionado en la sección 04. INFORACIÓN INFORMACIÓN ADICIONAL.
- Se debe tener activa la funcionalidad de Transmisión Electrónica directa a SUNAT, ver Transmisión Electrónica Perú UBL 2.1 Directo a SUNAT - TSS
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.
- Incluir una Factura de Venta (NF).
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486).
- Realizar la Transmisión Electrónica de la Factura de Venta incluida previamente, hasta que quede en el browse con estatus Autorizado (Verde).
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486).
- Desde Otras acciones ejecutar la acción Recupera XML/PDF.
- Informar los siguientes parámetros:
- ¿Serie de Documento ? = <Serie de la Factura de Vente timbrada previamente>
- ¿Documento Inicial ? = <Folio de la Factura de Vente timbrada previamente>:
- ¿Documento Final ? = <Folio de la Factura de Vente timbrada previamente>
- ¿Guardar XML en ? = <Ruta local donde serán colocados los archivos XML y PDF, por ejemplo: c:\XML_Aut\>
- Presionar Ok.
- Validar que el XML y PDF se encuentren generado en la ruta que fue indicada en el parámetro ¿Guardar XML en ?.
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| Totvs custom tabs box items |
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| En el módulo de Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada. Incluir una Factura de Entrada con cálculo de impuestos de IGV. En el módulo Financiero (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago. Realizar baja de Cuentas por Pagar de la Factura de Entrada incluida previamente, validar que en la pantalla "Orden de Pago para el Proveedor" se visualicen valores en las columnas "Ret.Imp.IGV" o "Retención IR". Validar que se genere un Certificado de Retención.
En el módulo Financiero (SIGAFIN), desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Cert. Retención (MATA486B). Realizar la Transmisión Electrónica del Comprobante de Retención generado previamente, hasta que quede en el browse con estatus Autorizado (Verde).
- En el módulo Financiero (SIGAFIN), desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Cert. Retención (MATA486B).
- Desde Otras acciones ejecutar la acción Recupera XML/PDF.
- Informar los siguientes parámetros:
- ¿Serie de Comp. de Ret. ? = <Serie del Comprobante de Retención timbrado previamente>
- ¿De Comp. de Retención ? = <Folio del Comprobante de Retención timbrado previamente>:
- ¿A Comp. de Retención ? = <Folio del Comprobante de Retención timbrado previamente>
- ¿Guardar XML en ? = <Ruta local donde serán colocados los archivos XML, por ejemplo: c:\XML_Aut\>
- Presionar Ok.
- Validar que el XML se encuentren generado en la ruta que fue indicada en el parámetro ¿Guardar XML en ?.
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