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| Informações |
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Para el proceso de Timbrado de CFDI con complemento de Impuestos Locales, solo es necesario que el impuesto tenga configurado el campo Tp Imp Local (FB_CLASSE) con la opción R=Retenciones Locales o T=Traslados Locales, para que estos impuestos sean mostrados en el nodo cfdi:Comprobante\cfdi:Complemento\implocal:ImpuestosLocales, y en . En caso de que los códigos de impuestos impuestos tengan configurado el campo Tp Imp Local (FB_CLASSE) con la opción R=Retenciones Locales o T=Traslados Locales y también sean colocados en algunos de los parámetros MV_RETIVAM, MV_RETISR, MV_RETIEPS, MV_IVATRAS o MV_IEPSTRA, se dará prioridad al nodo de impuestos y retenciones locales y no al nodo de conceptos. |
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Timbrado de NF con Impuestos Locales, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19881.
- Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios (MATA992)
- Configurar los datos para la Serie de la Factura informando los campos No. Inicial, No. Final, Fch Validez y Certificado.
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables (MATA995)
- Configurar Impuestos, informando el campo Tp Imp Local (FB_CLASSE).
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080)
- Configurar el Tipo de Salida (TES), para el cálculo de Impuestos, informando impuestos variables que fueron configurados como Traslados o Retenciones Locales.
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010)
- Configurar el o los Productos, para la generación de la Factura de Salida (NF).
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
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| Informações |
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| En la TES para el cálculo de las retenciones locales se configuran los campos Calcula Sobre y Cálc. S/Neto de la siguiente forma: - Calcula Sobre (FC_CALCULO) = Ítems Factura
- Cálc. S/Neto (FC_LIQUIDO) = Sí
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)
- Indicar los parámetros de la rutina, informando la pregunta ¿Normal/Benef./Anticipo? con la opción Normal.
- Incluir una Factura de Venta (NF):
- Informar los datos del Encabezado de la Factura de Venta.
- Informar los datos de los ítems de la Factura de Venta.
- Confirmar el grabado de la Factura de Venta (NF).
- Confirmar la generación y timbrado exitoso del Comprobante Fiscal Digital para Internet (Ésta confirmación puede presentarse o no de acuerdo a la configuración del parámetro MV_CFDUSO).
- Validar que el timbrado de la Factura, haya sido exitoso.
- Validar que en el XML se muestre el Complemento de Impuestos Locales:
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| Card documentos |
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| Informacao | La presente solución aplica para la versión 12.1.33 o supero superior de Protheus y es necesario tener activa la funcionalidad de Facturación Electrónica del CFDI versión 4.0 |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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