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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FISR010Informe PDT03/04/2024
País:Perú (PER)
Ticket:19272347
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-22780


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al ejecutar el Informe PDT (FISR010), y generar el archivo .txt de texto de Percepciones y Retenciones, se observa que éste es generado con un nombre erróneo, ya que asigna el año/periodo utilizando la fecha actual (Date).

03. SOLUCIÓN

En la rutina del Informe PDT (FISR010):

Se realiza ajuste en la función GeraTxt(), para que al generar el archivo .txt de Percepciones y Retenciones, para que el nombre se genere con la siguiente nomenclatura, considerando la fecha de la pregunta ¿Fecha Inicial ?  (MV_PAR02) para informar el Año y Mes:

"0621" + RUC de la Empresa (M0_CGC) + Año de la pregunta ¿Fecha Inicial?

...

(MV_PAR02) + Mes de la pregunta ¿Fecha Inicial?

...

(MV_PAR02) + P (Percepciones) o R (Retenciones) + .txt

Se creó la función F010VLDPER(), para:

    • Validar que si la pregunta ¿Fecha Inicial? (MV_PAR02) no es informada, el sistema muestre el mensaje "La fecha de la pregunta ¿Fecha Inicial?, no puede quedar vacía.".
    • Validar que si la pregunta ¿Fecha Inicial? (MV_PAR02) es mayor a la pregunta ¿Fecha Final? (MV_PAR03), el sistema muestre el mensaje "La fecha de la pregunta ¿Fecha Inicial?, no puede ser mayor a la fecha de la pregunta ¿Fecha Final?.".


Informações
titleInformación

En caso de que se presenten los avisos de las validaciones, se desplegará la pantalla de las preguntas hasta que el rango de fechas cumpla con las validaciones o que el usuario presione el botón Cancelar.



Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Informe PDT, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Realizar un respaldo del repositorio (.RPO).
  • Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22780.
    • Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
  • En el módulo SIGACOM, opción menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N)
    • Incluir una Factura de Entrada.
  • En el módulo SIGAFIN, opción menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A)
    • Realizar el pago del título de la factura capturada en el punto anterior.
    • Capturar el Certificado de Percepción de la factura pagada en el punto anterior.


      Informações
      titleInformación

      Para generar el Certificado de Retención, puede realizar lo siguiente:

      1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
      2. Ir a la rutina Orden de Pago, ubicada en "Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago" (FINA085A)
        • Informar los parámetros requeridos para mostrar la factura generada anteriormente. 
      3. Seleccionar la factura capturada anteriormente (que cuenta con al menos una orden de pago) e ir a la opción Otras acciones | Certificado de Percepción; para la selección de los títulos considerar lo siguiente:
        • Solo se permite la selección de títulos tipo NF y NCP.
        • Se pueden seleccionar de 1 a N títulos, es decir, no hay un límite en la selección de los mismos.
        • Al ingresar a la rutina Orden de Pago informar la pregunta ¿Filtra ya Generada? = No para poder seleccionar títulos que ya han sido dados de baja (leyenda roja), 
      4. En la ventana "Certificado de Percepción" se mostrarán las órdenes de pago relacionadas a los títulos seleccionados, donde se permite la edición de los campos relacionados al Certificado de Percepción (Serie y Correlativo del Certificado, Fecha Certificado, % Percepción e Importe del Certificado):
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), opción Informes | Específicos | Informe PDT (FISR010).
  2. Capturar las siguientes preguntas:
    • ¿Tipo PDV? = IGV.
    • ¿Fecha Inicial? = Fecha inicial del periodo a generar.
    • ¿Fecha Final? = Fecha final del periodo a generar.
    • ¿Directorio? = Carpeta  Carpeta donde se generará el archivo con las informaciones de retención y percepción, ejemplo: c:\archivos_texto\.
  3. Confirmar la generación del informe dando clic en el botón Imprimir.
  4. Se visualiza el informe mostrando los títulos y certificados que se encuentren dentro del periodo de fechas indicadas en los parámetros.
  5. Se genera el Archivo de texto plano (txt) que contiene la información de los Certificados de Percepción mostrados en el informe.
  6. Validar que el nombre del archivo de texto generado por el informe PDT cuente con la nomenclatura correcta:

    0621 + RUC + PERIODO AAAAMM + P + .txt

Por ejemplo:

062120604938300202403p.txt


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

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