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Produto: | 1504 - Emitir Boleto Bancário Laser |
Passo a passo: | #dica: Selecione a cobrança na rotina 522, verifique o campo Filial e deixe em branco os campos Num.Banco C.M. e Cód. Banco. Na rotina 1520, selecione o cadastro do banco e informe um valor maior que 0 (zero) no campo Prox. nosso núm. banco e clique o botão Confirmar-F11. Verifique também se há permissão de acesso para o banco a este usuário na rotina 131. |
Quando os bancos não forem apresentados ao informar a cobrança associada na |
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rotina 1504, será necessário realizar os procedimentos abaixo: 1) Acesse a |
...
rotina 522 - Cadastrar tipo de cobrança; |
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2) |
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Clique o botão Pesquisar; |
3) Selecione a cobrança com duplo clique; |
...
|
...
4) Selecione |
...
a Filial |
...
para fazer a amarração (definir que a cobrança será apresentada apenas para essa filial) |
...
Observação: para que todas as cobranças sejam apresentadas,deixe o campo Filial sem preenchimento;
...
ou, se preferir que a cobrança seja apresentada para todas, deixe esse campo em branco; 5) Deixe em branco os campos |
Num.Banco C.M. e Cód. Banco |
...
; |
6) Clique o botão Gravar. |
...
6) Acesse a |
...
rotina 1520 - Manter dados de integração bancária; |
...
7) Clique duas vezes sobre o banco desejado |
...
ou selecione-o e clique o botão Editar |
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registro; |
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8) Na aba Configuração bancária, informe um valor maior que 0 (zero) no |
...
campo Prox. nosso |
...
núm. banco e clique o botão Confirmar-F11. |
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Observações: |
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| HTML |
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