Índice
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| exclude | .*ndice |
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| printable | false |
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| Nota |
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Para el funcionamiento o funcionamento de este recurso, es necesario la configuración del Smart View en su entorno de acuerdo con la documentacióné necessário a configuração do Smart View em seu ambiente de acordo com a documentação: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View Esta funcionalidad funcionalidade estará disponible disponível a partir de la versión da versão 12.1.2510. |
01. DADOS GERAIS
| Producto: | TOTVS Backoffice |
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| Linha de Produto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - FinancieroFinanceiro |
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| Função: | | Rotina | Nome Técnico | Data |
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| backoffice.sv.fin.AdvancePayments.tlpp | Objeto de negócios: Anticipos a Adiantamento de proveedores | 10/02/2025 |
| Visão de dados | Nome Técnico | Data |
|---|
| backoffice.sv.fin.AdvancePayments.default.dg.trp | Anticipos a Adiantamento de proveedores | 10/02/2025 |
| Rotina | Nome | Menu | Data |
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| FINSV102FINSV511.PRW | Anticipos Adiantamento a proveedores | SIGAFIN/Consultas/Smart View/ | 10/02/2025 |
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| País: | Arg, Bol, Chi, Col, Ecu, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru |
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| Ticket: | No Não aplica. |
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| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA-25378 |
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02. VISÃO GERAL
Objeto de negocio que gera as informações de Pagamento Antecipado a fornecedores
03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Ao executar o objeto backoffice.sv.fin.AdvancePayments.tlpp, mostrara as informações da seguinte maneira:

04. VISÃO DE DADOS
Conjunto de parametro para filtrar os dados que serão exibidos
| ¿De proveedorProveedor? | Código do fornecedor inicial |
|---|
| ¿A proveedorProveedor? | Código do fornecedor final |
|---|
| ¿De tiendaTienda? | Código da loja inicial |
|---|
| ¿A tiendaTienda? | Código da loja final |
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| ¿De Fecha Emisión ? | Data de Emissão inicial |
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| ¿A Fecha Emisión ? | Data de Emissão final |
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backoffice.sv.fin.AdvancePayments.default.dg.trp

05.GRUPO DE PERGUNTAS
Grupo: FINSV102 FINSV511
Pacote: 014766
Orden | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 | Opções | Grupo de campo |
| 1 | 01 |
De proveedor | ¿De Proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR01 |
| G | SA2 |
| 001 |
| 2 | 02 |
A proveedor| ¿A Proveedor? | C | 6 | 0 | MV_PAR02 |
| G | SA2 |
| 001 |
| 3 | 03 |
De | ¿De Tienda? | C | 2 | 0 | MV_PAR03 |
| G |
|
| 002 |
| 4 | 04 |
A | ¿A Tienda? | C | 2 | 0 | MV_PAR04 |
| G |
|
| 002 |
| 5 | 05 ¿De Fecha |
de| Emisión? | D | 8 | 0 | MV_PAR05 |
| G |
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| 6 | 06 ¿A Fecha |
a06.CAMPOS UTILIZADOS
| Nota |
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Personalización Personalização de Campos: La herramienta disponibiliza una A ferramenta disponibiliza u,a interface para que el o administrador do Protheus consiga visualizar todos los os recursos disponiblesdisponiveis, realizar cambiosalterações, modificar la relación entre un informe estándar y un informe personalizado y registrar nuevos a relação entre um relatorio padrão e um relatório personalizado e registrar novos recursos personalizados. Para conocer mejor los recursos disponibles acceseconhecer melhor os recursos disponiveis acesse: Amarração Protheus x Smart View ( APCFG770 ) ObservaciónObservação: La herramienta estará disponible en el menú del A ferramenta estará disponivel no menu do configurador a partir da release 12.1.2510, sin embargo es posible adicionarle manualmente, llamando la función enquanto isso é possivel adicionar manualmente, chamando a função APCFG770. |
| CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DECIMAL | TÍTULO | DESCRIPCIÓN |
|---|
| A2E2_NOME ORDPAGO | C | 50 | Razon Social | 12 |
| Orden Pago | Numero de Orden de Pago Nombre o razon social |
| E2_EMISSAO | D | 8 |
| Fch Emision | Fecha de Emision del Tit. |
| E2_FORNECE | C | 6 |
| Proveedor | Codigo del Proveedor |
| E2_LOJA | C | 2 |
| Tienda | Tienda del Proveedor |
| E2A2_MOEDA NOME | NC | 2 | Moneda | Moneda del Titulo | E2_ORDPAGO | C | 12 | Orden Pago | Numero de Orden de Pago | 50 |
| Razon Social | Nombre o razon social |
| E2_VALOR | N | 16 | 2 | Val.Titulo | Valor del Titulo |
| E2_MOEDA | N | 2 |
| Moneda | Moneda del Titulo | E2_SALDO | N | 16 | 2 | Saldo | Saldo por cobrar |
| E2_TXMOEDA | N | 11 | 4 | Tasa moneda | Tasa de la moneda |
| E2_VALLIQ VLCRUZ | N | 1416 | 2 | Vlr.Net.Canc | Val. R$ | Valor en moneda nacional Valor Neto del Tit. Canc. |
| E2_VALOR SALDO | N | 16 | 2 | Val.Titulo Saldo | Saldo por cobrar Valor del Titulo |
| E2_VLCRUZ VALLIQ | N | 1614 | 2 | Val. R$ | Valor en moneda nacional | Vlr.Net.Canc | Valor Neto del Tit. Canc. |
| EK_NUM | C | 12 |
| Num. Titulo | Numero del Titulo |
| EK_PREFIXO | C | 3 |
| Prefijo | Prefijo del Titulo | EK_EMISSAO | D | 8 | Fch Emision | Fecha de Emision del Tit. |
| EK_FORNECE | C | 6 |
| Proveedor | Codigo del Proveedor |
| EK_LOJA | C | 2 |
| Tienda | Tienda del Proveedor |
| EK_VALOR | C | 16 | 2 | Vlr. Titulo | Valor del Titulo |
| EK_MOEDA | C | 1 |
| Moneda | Moneda del Titulo |
| EK_NUM | C | 12 | Num. Titulo | TXMOEDA | N | 10 | 4 | Tasa Moneda | Tasa MonedaNumero del Titulo |
| EK_ORDPAGO | C | 12 |
| Orden Pago | Nro. de Orden de Pago |
| EK_PREFIXOEMISSAO | CD | 3 | Prefijo | Prefijo del Titulo | 8 |
| Fch Emision | Fecha de Emision del Tit. | EK_VALOR | C | 16 | 2 | Vlr. Titulo | Valor del Titulo |
07.TABLAS UTILIZADAS
- SA2 - Proveedores Fornecedoress
- SE2 - Cuentas por Contas Pagar
- SEK - Órdenes Órdem de Pago