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02.1. Verificação de Cadastros
TESDados adicionais:
| Aviso | ||
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Importante: O campo F4_MOTICMS (Motivo da desoneração do ICMS) continua sendo preenchido com a opção = 7 - SUFRAMA, para gravação dos impostos desonerados em tabelas como SFT, SF3, CD2 e SD2.Para a correta escrituração da operação de desoneração do ICMS em uma operação para a zona Franca de Manaus, é necessário selecionar o Dado adicional MOTDESICMS = 7 na regra de escrituração para mais informações consultar a documentação da rotina: |
Observação: Apenas os campos referentes a Financeiro e Estoque que ainda continuam sendo preenchidos na TES (tabela SF4).
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Base para ICMS desonerado: Total dos produtos – PIS - COFINS
= 1.000,00 - 15,35 - 70,68
= 913,97
x 7% ICMS = 63,98
Valor total da NF: Total dos produtos - impostos desonerados
= 1.000,00 - 15,35 - 70,68 - 63,98
= 849,99
Visualização da NF emitida:
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Orientações gerais: CFGTRIB - Configurador de Tributos - 12.1.22.10
Documentações de outras operação operações que envolvem ZFM: CFGTRIB - Venda para ZFM com ICMS Tributado e PIS/COFINS Desonerados , CFGTRIB - Venda para ZFM com Impostos Desonerados (ICMS, PIS, COFINS) , CFGTRIB - Venda para ZFM para Consumidor Final, com ICMS Tributado e Desconto de Pis e Cofins Desonerados na BC do ICMS
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