Histórico da Página
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Esta funcionalidade estará em Fase de Piloto, no release 12.1.2510. |
CONTEÚDO
Índice maxLevel 8 minLevel 0
01. VISÃO GERAL
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃOO Novo Controle de Numerção Numeração de Documentos Fiscais se trata de uma nova funcionalidade para o fornecimento de numeração de nota fiscal, onde tem por característica fornecer de forma simples e rápida uma numeração, garantindo a sequência correta em todo o seu fornecimento.
Para tanto ela deve ser chamada fora de processo transacional, pois ela tem por primícias premissa fornecer de maneira síncrona cada solicitação de numeração e garantindo a sua utilização até o ponto final do processo de execução.
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Em um teste com a requisição de 300000 numerações:
28x mais rápido → Resultado = 96,44% ganho* *Benchmark inicial realizado via POC. |
Composição:
- Cadastro de Séries X Tipo de Documentos: Cadastro para a inclusão de séries vinculadas ao tipo de documento (Ex.: NFe, CTe, NFSe, etc). Portanto a série utilizada na geração da numeração irá definir a especie espécie e modelo daquele documento.
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O parâmetro MV_ESPECIE deixa de ser validado na geração de documentos fiscais. |
- Nova iterface interface de seleção de séries: Ao acionar a geração de documentos, a tela de seleção da série passa a mostrar a espécie vinculada as séries e não mais a numeração vinculada as mesmas.
- Controle da numerações - SD9: O controle de numeração via SX5 também deixa de ser utilizado e passa a ser feito integralmente pela tabela SD9.
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O parâmetro MV_TPNRNFS deixa de ser validado na geração de documentos fiscais. A tabela SD9 também deixa de trabalhar com a feração geração previa de talonariotalonário, portanto não mais irá existir numerações "livres" agurdando seu preenchimento. |
Todo chamada deve ser finalizada com a execução da chamada da função UnLockInvoice(), pois a sua chamada faz com que toda a execução seja de fato confirmada dentro do processo.
Criado o apoio dentro da função MPCriaNumS, essa função é o ponto de entrada executado para chamadas iniciais do uso da função GetSxeNum, nela é possível instanciar a primeira chamada de uma numeração não existente dentro do controle do license. Criado a funcionalidade de apoio a modo de garantir essa chamadaaguardando seu preenchimento. |
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Aqui você pode visualizar exemplos práticos das principais funcionalidades do Novo Grupo Controle de AprovaçãoNumeração.
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Para acessar a rotina, acesse SIGACOM SIGAFAT > Atualizações > Administração de Compras > Novo Grupo de AprovaçãoCadastros > Espécies x Séries Ao acessar a rotina, poderá ser visualizada a tela de listagem dos grupos de aprovação.
inclusa a Série e a Espécie correspondente a mesma. Observe que existe o campo Default, este tem como objetivo indicar a série "padrão" para determinada espécie.
[Clique no gif [Clique na imagem para ampliar] |
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A tela de seleção de Série deixa de apresentar o numero de documento a ser gerado e passa a exibir a Espécie.
[Clique no gif para ampliar] |
03. PRÉ-REQUISITOS MÍNIMOS
- Release 12.1.2610
04. CONFIGURAÇÕES
Abaixo seguem os processos que devem ser configurados:
| Totvs custom tabs box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Este passo, permite que o usuário defina o nome do grupo, descrição, tipos de documentos e entidades contábeis para o grupo de aprovação.
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| title | Passo 2 - Aprovadores |
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Este passo permite incluir, editar, excluir e selecionar aprovadores que farão parte do grupo aprovação.
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A partir do botão Aprovador, é possível incluir um novo aprovador.
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Clicando no botão de ações à esquerda do aprovador, é possível realizar sua edição.
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Clicando no botão de ações à esquerda do aprovador, é possível realizar sua visualização.
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Clicando no botão de ações à esquerda do aprovador, é possível realizar sua exclusão.
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Clicando sobre o aprovador, é possível seleciona-lo para que seja utilizado no Fluxo de Aprovação.
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Este passo permite editar as informações do aprovador que percetencerá ao grupo, nele é possível informar campos como nível de aprovação, perfil de aprovação, superior, tipo de compras, etc.
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Este passo permite realizar testes de fluxo de aprovação, podendo selecionar os tipos de documentos que deseja simular, valor do documento e itens.
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No último passo do wizard, será realizada a gravação do grupo de aprovação e finalizado o processo de inclusão.
[Clique na imagem para ampliar] |
03. PRÉ-REQUISITOS MÍNIMOS
- Portal MultiProtocol
04. CONFIGURAÇÕES
Abaixo seguem os processos que devem ser configurados:
| Totvs custom tabs box | ||||||||||||||||||||||||
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05. NOTAS DE VERSÃO
Abaixo você pode visualizar todas novidades liberadas em cada versão:
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06. TABELAS E PARÂMETROS
Abaixo você pode visualizar os parâmetros e tabelas utilizados pela Subsitutição do Aprovador:
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MV_ALTPDOC - Aba Documentos no Grupo de Aprovação é exibida. |
08. ASSUNTOS RELACIONADOS
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05. NOTAS DE VERSÃO
Abaixo você pode visualizar todas novidades liberadas em cada versão:
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06. DEMAIS INFORMAÇÕES
Todo chamada deve ser finalizada com a execução da chamada da função UnLockInvoice(), pois a sua chamada faz com que toda a execução seja de fato confirmada dentro do processo.
Criado o apoio dentro da função MPCriaNumS, essa função é o ponto de entrada executado para chamadas iniciais do uso da função GetSxeNum, nela é possível instanciar a primeira chamada de uma numeração não existente dentro do controle do license. Criado a funcionalidade de apoio a modo de garantir essa chamada.
07. DICIONÁRIO
Abaixo você pode visualizar as implementações via dicionário feitas para este processo:
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08. ASSUNTOS RELACIONADOS
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