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Produto: |
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Módulo: | SIGAPFS | |||||||||||||
Função: | Publicador de Modelos AppPagPFS - JPagPfsModel Publicador de Modelos SIGAPFS - JurRESTModels Modelo para Itens de Projeto - JURA277 Modelo para Titulos a Pagar - JURA278 Menu do App PagPFS - PFSAPPCP Webservice App PagPFS - WSPfsAppCP | |||||||||||||
Ticket: | ||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DJURFAT1-10429 - Cadastro do Contas a Pagar DJURFAT1-11464 - Tratamento de Filial DJURFAT1-11414 - Cadastro de Contas a Pagar - Detalhamento DJURFAT1-11415 - Cadastro de Contas a Pagar - Desdobramento DJURFAT1-11612 - Criação dos Desdobramentos Pós-pagamento DJURFAT1-11463 - Ajustes Exportação DJURFAT1-11605 - Tratamento para numeração de casos DJURFAT1-11851 - Tratamento para títulos TX e PR DJURFAT1-11870 - Informações administrativas e bancárias no CP DJURFAT1-11717 - Copiar CP - SE2 + Detalhamento DJURFAT1-12114 - Copiar CP - SE2 + Desdobramentos e Pós-pagamento DJURFAT1-11591 - Salvar Filtros durante a utilização da tela DJURFAT1-12368 - Ajustes testes Levy DJURFAT1-11416 - Anexos DJURFAT1-11639 - Inclusão de lançamentos periódicos (desdobramentos do Financeiro) DJURFAT1-12125 - PIX - Pagamentos Instantâneos - Contas a Pagar DJURFAT1-12595 - Melhoria na visualização de anexos DJURFAT1-12181 - Revisão de Desdobramentos DJURFAT1-12245 Totalizadores - Revisão de Desdobramentos DJURFAT1-12246 - Exportar - Consulta de Desdobramentos DJURFAT1-12825 - Ajustes após validação DJURFAT1-12924 - Cadastro de Rotinas Customizadas DJURFAT1-12925 - Cadastro de Rotinas Customizadas em PO-UI DJURFAT1-12945 - Criação da tela de Rotinas Customizadas em PO-UI DJURFAT1-12948 - Implementação das Rotinas nos Cadastros DJURFAT1-13324 - Ajustes finais DJURFAT1-13406 - Desdobramentos e lançamentos negativos |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Criar uma interface em PO-UI a fim de melhorar a usabilidade e navegabilidade para usuários do BackOffice de Escritórios de Advocacia.
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- DJURFAT1-13324
- Alteração de "Copiar Título" para "Copiar" no CP;
- Título da rotina, ajustar acentuação.
- ToolTip do campo Tela, remover o PagPFS.
- Tirar das descrições o nome "rotina".
- Segunda palavra inicia com minúsculo.
- Ajustar o botão de "Incluir novo registro" para "Incluir".
- Padronizar como "Voltar" em vez de "Cancelar" os botões.
- Mensagem está como "Há campos do obrigatórios...". Ajustar. No CP a mensagem também não está legal.
- "Os campos não preenchidos são: ..." está com o acento errado na palavra título (titúlo).
- Ajustar a msg indicando que o campo não foi encontrado na tabela, não no ambiente.
- Ajustar coluna "Tipo" para não ficar incompleta.
- Na cópia do Título não deve copiar o valor da Linha Digitável (E2_LINDIG) - nem o E2_CODBAR.
- DJURFAT1-13406
- Possibilitar nas telas de Desdobramento e Pós pagamento informar valores negativos
- Ajustar a disponibilidade dos campos quando o Tipo de Conta da Natureza for Banco/Conta conforme ocorre na rotina padrão
03. SOLUÇÃO
- DJURFAT1-11464
- Agora quando o usuário tem permissão em mais de uma Filial e ele for incluir um novo titulo irá aparecer uma modal para que selecione uma filial
- Caso ele só tenha permissão para uma filial, ele irá direto para a tela de inclusão, sem ver a modal
- Os combos agora passam a filtrar a Filial conforme ocorre no Protheus
- OBS: Esse tratamento é mais evidente em combos de Fornecedor/Cliente. E o comportamento é replicado das telas do Protheus, então combos que não filtram pelo Protheus como o Tipo do Titulo, continuam a trazer todos os registros
- Ao entrar na tela de Titulo e de Desdobramento o sistema puxa os parâmetros "MV_JUTPROJ" e "MV_JCONORC" e executa a regra de exibição/obrigatoriedade dos campos de Projeto e Item de Projeto
- O campo de Moeda agora é um Combo, mas o comportamento geral da tela é mantido, como a disponibilidade do Campo de Taxa só ser habilitado se o valor for diferente de Real
- A query da Consulta de Títulos da base agora retorna somente as filiais que o usuário tem acesso
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- DJURFAT1-13324
- Realizado ajustes no labels conforme solicitado na issue
- DJURFAT1-13406
- Realizado ajuste nos Desdobramentos para aceitar valor negativo desde que a Natureza selecionada não for de Pós-Pagamento
- Realizado ajuste na disponibilidade dos campos quando o Tipo de conta da Natureza for Banco/Conta
- Realizado ajuste nas requisições HTTP dos desdobramentos para diminuir o trafego de dados entre requisições
- Importante: Esses ajustes tem como pré-requisito a implantação da funcionalidade disponibilizada na Issue 11618470 DJURFAT1-12774 DT Desdobramento e Lançamentos Financeiros Negativos
Âncora upddistr upddistr Card documentos Informacao Para utilizar as funcionalidades marcadas em AZUL é necessária a atualização do dicionário de dados através do UPDDISTR. Titulo IMPORTANTE!
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