Campo | Descrição |
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| Estab | Código do estabelecimento do título. | | Título | Chave concatenada do título, separado por | (pipe). Na chave é informado: Código do Fornecedor|Espécie do Título|Série do Título|Código do Título|Parcela | | Situação | Indica o status atual do pagamento do título. - Erro: Ocorre quando há alguma inconsistência no envio ou retorno do pagamento. Um ícone é exibido na coluna Erros, detalhando a falha. Depois da correção, será necessário reenviar o título ao banco.
- Pago: O título foi liquidado tanto no banco quanto no sistema.
- Pendente: O título está em processamento no sistema e ainda não foi enviado ao banco.
- Em Digitação: O título está em processamento digitação no sistema e ainda não foi enviado ao banco.
- Pagamento: Esta situação ocorre após a situação Pendente, ou seja, o título já foi recepcionado pelo banco e o sistema aguarda o retorno para atualização do pagamento.
- Reaberto: Esta situação acontece quando no borderô, por meio da rotina de Pagamentos, houve a reabertura do título ou do borderô, por meio da opção Estornar. Nesta situação, após realizar os possíveis ajustes do título, por meio da ação Editar ou Editar Chave Pix, será possível realizar o Reenvio do Pagamento.
- Aguardando: Caso o banco não retorne o status dentro do prazo esperado, o sistema mantém o título com essa situação. O campo Status do Banco (na expansão) permanece como
"PENDING_VALIDATION". Nesses casos, é necessário acionar a ação Aguardando para solicitar atualização manual ao banco. - Estornado: Esta situação acontece quando no borderô, por meio da rotina de Pagamentos, houve o Estorno, Total (Borderô) ou Parcial (Título), por meio da opção Estornar. Nesta situação, não há nenhuma ação a ser feita no monitor. O título ficará nesta situação.
| | Valor Pagto | Valor líquido do pagamento, considerando juros, abatimentos, multas e descontos aplicáveis. | | Valor Transação | Valor bruto do título. | | Erros | Ícone de exclamação exibido apenas quando a situação do título for Erro. Ao clicar, uma janela é aberta com os detalhes do erro ocorrido durante a tentativa de pagamento. | | Data de Pagamento | Data informada na geração do borderô, por meio da rotina Pagar Online. | | Favorecido | Código e descrição do fornecedor (favorecido) do pagamento. | | Portador | Portador utilizado no pagamento, informado também durante a geração do borderô, via rotina Pagar Online. |
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