Histórico da Página

Para o Modelo BuyPage:Image Removed

• Informar os dados do Lojista (Código de Afiliação, Chave de Acesso e o Endereço de Acesso);

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Para o modelo BuyPage o sistema disponibiliza somente as Bandeiras:

• Bandeira Visa: Permite ativar as funções crédito e débito.
• Bandeira Mastercard: Permite ativar a função crédito.
• O parcelamento no crédito ocorre pela opção "Parcelamento Loja".

O cancelamento de baixa para este modelo, será realizado pelo TOTVS Gestão Financeira na Visão de Lançamentos em Processos / Cancelar Transação de Cartão de Crédito/Débito.

Observação

Os campos " NSU " e " CODAUTORIZACAO ", serão responsáveis por armazenar as informações de "Cód. de autorização retornado pelo emissor do cartão" e "Num. seq. único retornado pela adquirente (NSU)". Além destes campos, estão presentes na visão de histórico de transação, os campos "Id. Boleto", "NSU Adquirente", "Cod. de autorização emissor cartão" e "NSU Sitef" que também poderão ser usado para efetuar filtros. Estes campos facilitam a identificação das transações junto a CIELOCielo.

Para a função Débito, no momento são aceitas somente as bandeiras Visa e Master com cartões emitidos pelos bancos validados pela Cielo: Bradesco, Banco do Brasil, Santander e HSBC. Novos bancos certificados podem ser verificados no site www.cielo.com.br.

Para função de crédito com parcelamento, caso exista diferença de centavos entre o total da transação e o somatório das parcelas, o valor será somado à primeira parcela.

A digitação e validação dos dados do cartão ocorre no ambiente das operadoras sem interferência do RM.

Para o Modelo Checkout:Image Removed

• Informar os dados do Lojista (Código de Merchantld (Merchantld: Identificador do lojista na Cielo) e o Endereço de Acesso/
• URL de Post);: URL de integração com Cielo, https://cieloecommerce.cielo.com.br/api/public/v1/orders.

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• A configuração para definir o número máximo de parcelas para o modelo Checkout, será definida no Backoffice que a Cielo disponibilizará para o lojista. 
• O cancelamento de baixa neste modelo, deve ser realizado pelo Backoffice da Cielo.
• Os pagamentos com cartão de crédito com status Autorizado, serão automaticamente marcados como Baixa Pendente no RM e serão baixados somente quando o pagamento for capturado.
• Ao mudar o status de pagamento com status "Pago" para "Cancelado" ou "ChargeBack" no BackOffice da Cielo, será automaticamente cancelada a baixa do boleto referente ao pagamento no RM.
• Ao mudar o status de pagamento com status "Autorizado" para "Cancelado" no BackOffice da Cielo, será automaticamente liberada a Baixa Pendente do lançamento referente ao pagamento no RM.

ObservaçãoObservações:

• Quando o cliente estiver utilizando o modelo Checkout da Cielo, na tela 'Confirmar Dados Cadastrais', quando o usuário clicar no botão 'Avançar', o mesmo será redirecionado para a página de pagamento segura da Cielo.

• Para a função Débito, no momento são aceitas somente as bandeiras Visa e Master com cartões emitidos pelos bancos validados pela Cielo: Bradesco, Banco do Brasil, Santander e HSBC. Novos bancos certificados podem ser verificados no site www.cielo.com.br.

• A digitação e validação dos dados do cartão ocorre no ambiente das operadoras sem interferência do RM.

• Quando o modelo de pagamento for usado para transações no Portal do Processo Seletivo, no ambiente do cliente na Cielo, não ser feita a configuração da página de retorno de confirmação para o usuário quando o serviço não for num ambiente autenticado. Vale ressaltar que essa configuração não é obrigatória e não afeta a realização do pagamento.
• Para parcelamento no cartão de crédito, caso exista diferença de centavos entre o total da transação e o somatório das parcelas, o valor será somado à primeira parcela.

O modelo IFrame Getnet está disponível somente no novo Portal Educacional.

Em Configurações E-commerce

Para o Modelo Checkout Iframe GetNet a partir da 12.1.24: Image Removed

Em Configurações Gerais 1/2, ao selecionar o Modelo E-Commerce IFrame Getnet, o sistema disponibiliza os campos onde serão informados os dados de parametrização para comunicação com a Getnet. 

• Informar os dados do Lojista (Código de acesso, Ambiente Ativo, URL de Checkout, URL de autenticação, URL de cancelamento, Client ID, Client Secret, Nº máximo de parcelas).

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Para utilizar os serviços da GetNet Getnet é necessário que tenha configurado nos parâmetros do sistema as URLs de Homologação ou de Produção:

HOMOLOGAÇÃO
Url URL de Checkout:
https://checkout-homologacao.getnet.com.br/loader.js
Url URL de Autenticação:
https://api-homologacao.getnet.com.br/auth/oauth/v2/token
URL de Cancelamento:
https://api-homologacao.getnet.com.br/v1/payments/cancel/request

PRODUÇÃO
Url URL ckeckout:
https://checkout.getnet.com.br/loader.js
Url URL autenticação:
https://api.getnet.com.br/auth/oauth/v2/token
Url URL cancelamento:
https://api.getnet.com.br/v1/payments/cancel/request

Bandeira

Como a Getnet não retorna qual foi a bandeira do cartão utilizado no pagamento, no RM é necessário apenas informar a Conta Caixa e o Meio de Pagamento para Outras Bandeiras.

Pagamento

Quando realizado a transação com o IframeGetNet IFrame Getnet (pagamento) pelo *Portal do EDU, o processo de pagamento será direcionado para página da GetNet Getnet para que os dados do cartão para pagamento e outras informações de obrigatoriedade da operadora sejam informados. Ao final da transação será exibido a página de retorno do status do pagamento, Transação Efetuada ou Transação não Efetuada, integrando este pagamento ao RM, efetuando automaticamente a baixa do lançamento\boleto no sistema.

É necessário entrar em contato com a GetNet Getnet para configurar a página de "CallBack" para retorno da confirmação do pagamento na plataforma, com a seguinte URL: https://[caminho do portalCorpore.Net]/Source/Fin-Financeiro/RM.Fin.Lan/Getnet/FinLanCartaoCallback.aspx. Também deve ser configurado os arquivos de "host" conforme orientação em https://tdn.totvs.com/display/public/LRM/Configurando+DefaultDB.

ObservaçõesObservação

• As informações inseridas na página da GetNet Getnet são de responsabilidade o usuário e os dados inseridos são de responsabilidade da GetNetGetnet, pois todo processo de pagamento é realizado pela GetNet Getnet e não pelo RM. Neste cenário, o RM somente recebe as informações do pagamento enviado pela GetNetGetnet.
• O modelo Getnet só está disponível no novo portal educacional.

Cancelamento do pagamento realizado via cartão pela GetNetGetnet

O processo para solicitar o cancelamento da transação é executado pela visão de Histórico de Transações em Processos |  Getnet / Solicitar Cancelamento cancelamento de Transação - Getnettransação. Este processo só terá efeito em transações realizadas com a solução IFrameGetNetIFrameGetnet.

Observações:

• Para  execução deste processo será preciso habilitar a permissão de acesso no perfil do usuário.
• Para cancelamentos solicitados no mesmo dia, o 'Ajuste de transações' irá executar o processo de cancelamento do pagamento. Caso a solicitação de cancelamento não for realizada no mesmo dia do Pagamento, o cancelamento será efetivado contando o dia do pedido de cancelamento + 1 dia(D+1) para processamento pela GetNetGetnet.

Ajuste de Transações

O 'Ajuste de transações - GetNet' Para a Getnet esse processo somente ajusta transações com status Cancelamento Pendente, e tem como objetivo verificar se a solicitação de cancelamento enviada a GetNet foi processada. O cancelamento de baixa será realizado sempre pelo Ajuste de Transações-GetNet . Esse processo irá executar o cancelamento de baixa dos Lançamento\Boleto\Parcela Getnet foi processada e efetuar o cancelamento da baixa do boleto e irá alterar o status da transação no do RM para Pagamento Cancelado.

O processo é executado em Movimentações Bancárias| Ajuste de Transações - GetNet ou pela visão de Histórico de Transações em Processos | Getnet / Ajuste de Transação - Getnet.Obs: O Ajuste de transações - GetNet  não processa outra solicitação além do cancelamento junto a GetNetAjustar transação.

Pagamento/baixa Baixa com Cartão cartão por filial

Esta funcionalidade tem como objetivo permitir a parametrização para pagamento/baixa com cartão de crédito/débito por Filial.

 Para Para utilizar esta opção é necessário configurar nos opção é necessário configurar nos parâmetros do sistema definindo sistema definindo a filial e filial e o modelo de pagamento que pagamento que será utilizado em Parâmetros | Contas a Receber | Baixas | Cartão de Crédito/Débito - Configurações por Filial.

Ao iniciar o pagamento com cartão pelo portal, o sistema verifica se existe parametrização por filial definida, se afirmativo, usará a mesma para pagamento distinguindo o modelo de pagamento informado para filial, do contrário usará o modelo parametrizado para coligada.

Observações:

As configurações se cadastradas para a Filial, prevalecerá sobre as configurações da coligada.