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Índice
- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Importación de XML a prevalidador.
- Diccionario de Datos
- Tablas
- Estructura del XML
| Índice |
|---|
01.
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Visión General
Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la información de rentas de trabajo y pensiones, mediante la generación del archivo XML de Información de Rentas de Trabajo y Pensiones (GPER887) para el país Colombia.
ARTÍCULO 35. INFORMACIÓN DE INGRESOS Y RETENCIONES POR RENTAS DE TRABAJO Y DE PENSIONES. Las personas y entidades señaladas en el artículo 1 de la presente resolución, que realicen pagos o abono en cuenta por concepto de rentas de trabajo y de pensiones, durante el año gravable, deberán reportar la siguiente información, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Formato 2276 Versión 3 4.
Resolución DIAN Formato DIAN Formato 2276 - Información de ingresos y retenciones por rentas de trabajo y de pensiones Versión 3pensiones Versión 4: RESOLUCIÓN NÚMERO 000070 000124 (28 OCT 20192021)
02.
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Ejemplo de Utilización
| Informações | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Mediante el issue DMINA-13364 se agregan las siguiente rutinas , para la creación de las tabla S092.
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1.- Realizar la configuraciones de la sección 04. DICCIONARIO DE DATOS Diccionario de Datos.
2.- En el módulo Gestión de Personal (SIGAGPE) ir al menú Actualizaciones | Definic Cáculo | Mantenimiento de Tab. (GPEA320).
Creación/Actualización de la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens.
Se modifica el tamaño del campo "descripción", de manera que se puedan incorporar más conceptos.
Una vez que se tenga actualizada la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens, se deben configurar los conceptos que aplican para cada clasificación, en caso de que aplique más de un concepto, deberán ser separados por un pipe "|", por ejemplo 105|138.
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Donde:
cc : Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02)
mmmmm: Formato (INFORMACIÓN DE RENTAS DE TRABAJO Y PENSIONES = 02276)
vv : Versión del formato (Versión = 0304).
aaaa : Año de envío.
cccccccc : Consecutivo de envío por año
03.
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Importación de Archivo XML al Prevalidador
- Abrir el Prevalidador de Informantes Tributarios.
- En el apartado "Diligenciar:" seleccionar el Formato 2276 (V-3) Información de rentas de trabajo y pensiones.
- Ir a la pestaña de Complementos en la opción "Cargar XML"
- Seleccionar el archivo generado por el sistema Dmuisca_....xml
- Se mostrarán la cantidad de registros a importar, dar clic en "Si".
- Posteriormente se visualizarán los registros importados.
04.
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Diccionario de Datos
Los siguientes cambios fueron aplicados en el paquete 008861.
Creación de Grupo de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:
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| Orden | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Pregunta | ¿Año a reportar? | ¿Matrículas? | ¿Número de envío? | ¿Reemplazo? | ¿Fecha Envío? | ¿Tipo de Salida? | ¿Ruta XML? |
| Tipo | C-Carácter | C-Carácter | N-Numérico | N-Numérico | D-Fecha | N-Numérico | C-Carácter |
| Pre-selección | 1 | 3 | |||||
| Objeto | G-Edit | R-Rango | G-Edit | C-Combo | G-Edit | C-Combo | G-Edit |
| Tamaño | 4 | 99 | 6 | 1 | 8 | 1 | 80 |
| Picture | @ 9999 | @E 999999 | |||||
| Validación | NaoVazio() | NaoVazio() | NaoVazio() | ||||
| Opción 1 | Si | Archivo XML | |||||
| Opción 2 | No | Informe | |||||
| Opción 3 | Ambos | ||||||
| Consulta Estándar | SRA | HSSDIR | |||||
| Contenido | RD_MAT |
Configuración del menú:
Los siguientes cambios fueron aplicados en el paquete 008062.
| Menú | Gestión de | Menú | Gestión de Personal |
| SubMenú | Informes | Legales | ||
| Nombre de la Rutina | 2276 Inf. Rentas de Trab y Pens | ||
| Programa | GPER887 | ||
| Tipo | Función Protheus |
...
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Las actualizaciones al Diccionario de Datos y Menú, se realizaron en los siguientes paquetes:
|
| Nota | ||
|---|---|---|
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...
Para la generación de la estructura del XML e Informe, se debe contar con la configuración para la Definición y Mantenimiento de la tabla S092 - |
...
2276 Inf. Renta de Trab y Pens. La solución aplica para versión 12.1.17 o superior. |
...
05. Tablas Utilizadas
- SRA - Empleados.
- SRD - Historial de Movimientos.
RCB - Configuración de Parámetros.
RCC - Parámetros.
HTML <!-- esconder o menu --> <style> div.theme-default .ia-splitter #main { margin-left: 0px; } .ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left { display: none; } #main { padding-left: 10px; padding-right: 10px; overflow-x: hidden; } .aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel { margin-left: 0px !important; } .aui-header-primary .aui-nav { margin-left: 0px !important; } </style>
06. Estructura del XML
Nodo: <Cab>
...
06. Estructura del XML
Nodo: <Cab>
| Etiqueta | Descripción | Información Protheus |
| Ano | Año de envío | Valor del parámetro MV_PAR01 del Grupo de Preguntas GPER887 |
| CpdCpt | Concepto | "2" si el parámetro MV_PAR05 es Si, "1" si es No. |
| Formato | Código de Formato | 2276 |
| Version | Versión de Formato | 4 |
| NumEnvio | Número de envío | Valor del parámetro MV_PAR04 del Grupo de Preguntas GPER887 |
| FecEnvio | Fecha de envío | Valor del parámetro MV_PAR06 del Grupo de Preguntas GPER887 |
| FecInicial | Fecha inicial del año | Fecha de inicio del año contenido en MV_PAR01 del Grupo de Preguntas GPER887 |
| FecFinal | Fecha final del año | Fecha de final del año contenido en MV_PAR01 del Grupo de Preguntas GPER887 |
| ValorTotal | Sumatoria del atributo “tdocb” (Tipo de documento del beneficiario) que se encuentra en el atributo “rentra”. | Se suma al atributo tdocb para cada empleado proceso y la suma es impresa en el atributo ValorTotal. |
| CantReg | Cantidad de registros | Cantidad de empleados procesados. |
Nodo: <rentra>
| Etiqueta | Descripción | Información Protheus |
| entinfo | Entidad Informante | Valor "1" |
| tdocb | Tipo de documento del beneficiario. | Columna Codigo Certif de la tabla S022 - Tipo Documento, de acuerdo al dato informado en el campo Tipo ID (RA_TPCIC) del Empleado. |
| nitb | Número de identificación del beneficiario | Valor del campo NIT (RA_RG) del Empleado |
| pap | Primer apellido del beneficiario | Valor del campo 1erApellido (RA_PRISOBR) del Empleado |
| sap | Segundo apellido del beneficiario | Valor del campo 2do Apellido (RA_SECSOBR) del Empleado |
| pno | Primer nombre del beneficiario | Valor del campo 1er. Nombre (RA_PRINOME) del Empleado |
| ono | Otros nombres del beneficiario | Valor del campo 2o.Nombre (RA_SECNOME) del Empleado |
| dir | Dirección del beneficiario | Valor del campo Dirección (RA_ENDEREC) del Empleado |
| dpto | Departamento del beneficiario | Valor del campo Estado (RA_ESTADO) del Empleado |
| mun | Municipio del beneficiario | Últimos 3 dígitos del contenido del campo Municipio (RA_MUNICIP) del Empleado |
| pais | País del beneficiario | Valor "169" |
| pasa | Pagos por salarios | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura SALARIO |
| paec | Pagos por emolumentos eclesiásticos | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura EMOLUMENTO |
| pabop | Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc. | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura BONOS |
| vaex | Valor del exceso de los pagos por alimentación mayores a 41 UVT, art. 387-1 E.T. | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura ALIMEN1 |
| paho | Pagos por honorarios | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura HONORARIOS |
| pase | Pagos por servicios | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura SERVICIOS |
| paco | Pagos por comisiones | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura COMISIONES |
| papre | Pagos por prestaciones sociales |
Nodo: <rentra>
| Etiqueta | Descripción | Información Protheus | |||
| entinfo | Entidad Informante | Valor "1" | |||
| tdocb | Tipo de documento del beneficiario. | Columna Codigo Certif de la tabla S022 - Tipo Documento, de acuerdo al dato informado en el campo Tipo ID (RA_TPCIC) del Empleado. | |||
| nitb | Número de identificación del beneficiario | Valor del campo NIT (RA_RG) del Empleado | |||
| pap | Primer apellido del beneficiario | Valor del campo 1erApellido (RA_PRISOBR) del Empleado | |||
| sap | Segundo apellido del beneficiario | Valor del campo 2do Apellido (RA_SECSOBR) del Empleado | |||
| pno | Primer nombre del beneficiario | Valor del campo 1er. Nombre (RA_PRINOME) del Empleado | |||
| ono | Otros nombres del beneficiario | Valor del campo 2o.Nombre (RA_SECNOME) del Empleado | |||
| dir | Dirección del beneficiario | Valor del campo Dirección (RA_ENDEREC) del Empleado | |||
| dpto | Departamento del beneficiario | Valor del campo Estado (RA_ESTADO) del Empleado | |||
| mun | Municipio del beneficiario | Últimos 3 dígitos del contenido del campo Municipio (RA_MUNICIP) del Empleado | |||
| pais | País del beneficiario | Valor "169" | |||
| pasa | Pagos por salarios | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura SALARIOestructura PRESTACIONES | |||
| paecpavia | Pagos por emolumentos eclesiásticosviáticos | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura EMOLUMENTOestructura VIATICOS | |||
| pabop paga | Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc. por gastos de representación | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para para la estructura BONOSestructura GASTOS | |||
| patra | Pagos por compensaciones por el trabajo asociado cooperativo | vaex | Valor del exceso de los pagos por alimentación mayores a 41 UVT, art. 387-1 E.T. | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para para la estructura ALIMEN1estructura COMPENSA | |
| vapo | Valor apoyos económicos no reembolsables/condonados, entregados por el Edo o financiados con rec públicos, para financiar prog educativos. | paho | Pagos por honorarios | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens parapara la estructura HONORARIOSestructura APOYO | |
| potro | Otros pagos | pase | Pagos por servicios | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura SERVICIOSestructura OTROS | paco |
| cein | Cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas, consignadas o reconocidas en el periodoPagos por comisiones | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para para la estructura COMISIONESestructura CESANTIA1 | |||
| ceco | Cesantías consignadas al fondo de cesantías | papre | Pagos por prestaciones sociales | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para para la estructura PRESTACIONESestructura CESANTIA2 | pavia |
| auce | Auxilio de cesantías reconocido a trabajadores del régimen tradicional del Código Sustantivo del Trabajo, Capítulo VII, Título VIII Parte PrimeraPagos por viáticos | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para para la estructura VIATICOSestructura CESANTIA3 | |||
| peju | Pensiones de jubilación, vejez o invalidez | paga | Pagos por gastos de representación | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura GASTOSestructura PENSIONES | |
| tingbtp | Total Ingresos brutos de rentas de trabajo y pensión | patra | Pagos por compensaciones por el trabajo asociado cooperativo | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura COMPENSAestructura TINGRESOS | |
| apos | Aportes Obligatorios por Salud | potro | Otros pagos | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura OTROSASALUD | |
| apof | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | cein | Cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas, consignadas o reconocidas en el periodo | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para para la estructura CESANTIA1estructura AFONDOS | |
| cecoaprais | Cesantías consignadas Aportes voluntarios al fondo de cesantíasrégimen de ahorro individual con solidaridad - RAIS | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura CESANTIA2CVOLREG | auce | Auxilio de cesantías reconocido a trabajadores del régimen tradicional del Código Sustantivo del Trabajo, Capítulo VII, Título VIII Parte Primera | |
| apov | Aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias | Suma del campo Valor (RD_Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura CESANTIA3las estructuras AVOLUNTA | |||
| apafc | Aportes a cuentas AFC | peju | Pensiones de jubilación, vejez o invalidez | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura PENSIONESestructura ACTAAFC | |
| apavc | Aportes a cuentas AVC | tingbtp | Total Ingresos brutos de rentas de trabajo y pensión | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura TINGRESOSACTAAVC | |
| vare | Valor de las retenciones en la fuente por pagos de rentas de trabajo o pensiones | apos | Aportes Obligatorios por Salud | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura ASALUDRETENCION | |
| ivav | Impuesto sobre las ventas – IVA, mayor valor del costo o gasto | apof | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para para la estructura AFONDOSestructura IMPUESTO | |
| rfiva | Retención en la fuente a título de impuesto sobre las ventas – IVA. | aprais | Aportes voluntarios al régimen de ahorro individual con solidaridad - RAIS | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura CVOLREGIRETENCION | |
| pagahuvt | Pagos por alimentación hasta a 41 UVT | apov | Aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para las estructuras AVOLUNTA y ACTAAFC | |
| apafc | Aportes a cuentas AFC | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura ACTAAFC | |||
| la estructura ALIMEN2 | |||||
| vilap | Valor ingreso laboral promedio de los últimos seis meses. | apavc | Aportes a cuentas AVC |
| |
| vare | Valor de las retenciones en la fuente por pagos de rentas de trabajo o pensiones | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura RETENCION | |||
| ivav | Impuesto sobre las ventas – IVA, mayor valor del costo o gasto | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura IMPUESTO | |||
| rfiva | Retención en la fuente a título de impuesto sobre las ventas – IVA. | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura IRETENCION | |||
| pagahuvt | Pagos por alimentación hasta a 41 UVT | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura ALIMEN2 | |||
| tdocde | Tipo de documento del dependiente económico | Si empleado tiene registro en la SRB y el campo RB_TPCIC <>' ' informar, si no ' ', se considera el primer registro que encuentre. | |||
| nitde | Número de Identificación del dependiente económico | Si empleado tiene registro en la SRB y el campo RB_CIC <>' ' informar, si no ' ', se considera el primer registro que encuentre. | |||
| identfc | Identificación del fideicomiso o contrato | Vacío ya que la etiqueta entinfo es informada con el valor "1". | |||
| tdocpcc | Tipo documento participante en contrato de colaboración | Vacío ya que la etiqueta entinfo es informada con el valor "1". | nitpcc | Identificación participante en contrato colaboración | Vacío ya que la etiqueta entinfo es informada con el valor "1".|
| |||||
| tdocde | Tipo de documento del dependiente económico |
| |||
| nitde | Número de Identificación del dependiente económico |
| |||
| identfc | Identificación del fideicomiso o contrato | No se presenta, ya que la etiqueta entinfo es informada con el valor "1". | |||
| tdocpcc | Tipo documento participante en contrato de colaboración | No se presenta, ya que la etiqueta entinfo es informada con el valor "1". | |||
| nitpcc | Identificación participante en contrato colaboración | No se presenta, ya que la etiqueta entinfo es informada con el valor "1". |
07. Actualizaciones
A continuación, se listan los Documentos Técnicos correspondientes a actualizaciaciones realizadas al proceso:
- DNOMI-3155 DT Error en la generación del F2276 utilizado en una BD de Oracle COL
- DNOMI-3172 DT Generación incorrecta de nodos y atributos en el XML para el F2276 COL
- DNOMI-3205 DT El atributo apov (aportaciones voluntarias) imprime un valor duplicado (GPER887) COL
- DNOMI-3221 DT Corrección en Informes Legales Exógena (GPER887) y Certificado de Retenciones (GPER870) COL
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margin-left: 0px;
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}
#main {
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padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
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}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
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