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Entre no configurador (SIGACFG), em Ambiente/Schedule/Adapter EAI, e preencha-o da seguinte forma:

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O conteúdo da coluna Alias só deve ser preenchida se o cadastro for compartilhado no Protheus. No caso de cadastro compartilhado, é necessário que o adapter Family seja configurado para enviar do Protheus e não receber. Neste caso, a fórmula visual do grupo de estoque deve ser desabilitada.

Configurar o EAI para Integração no Protheus

No Protheus, acesse no configurador SIGACFG / Ambiente / Schedule / Schedule.

Cadastrar Agent

1. Clique no sinal de +(Soma) ao lado esquerdo do Globo Verde com o título Agent, para abrir as opções Cadastro e Monitor.
2. Clique na opção Cadastro.
3. Após isso clique no Globo Verde com sinal de +(Soma) que está à direita da tela, as informações da tela de detalhes serão preenchidas automaticamente.

Cadastrar Agendamento

1. Clique no sinal de +(Soma) ao lado esquerdo do Globo Verde com o título Agendamento, para abrir as opções Cadastro e Monitor.
2. Clique na opção Cadastro, na tela de detalhes na parte inferior da tela principal.
3. Clique no primeiro ícone de um caderno com sinal de +(soma). Algumas informações aparecerão automaticamente.
4. Complete o preenchimento apenas em Rotina, com FWEAI e com Empresa/Filial clicando na Lupa ao lado direito do campo.
5. Será exibida a tela apresentando as empresas cadastradas.
6. Selecione a empresa que fará integração, clique duas vezes no Check-box ao lado esquerdo do Nome da empresa até ficar marcado com um (x).
7. Após isso, clique no botão OK.
8. Clique no botão Recorrência (Duas setas circulares).
9. Na nova janela selecione Sempre Ativo nas opções de Padrão de Recorrência para que o job do EAI fique sempre escutando a fila de mensagens únicas.
10. Para finalizar clique no (V) de cor verde Botão Confirmar.

EAI – Como visualizar os arquivos XML criados pelas rotinas

O conteúdo da coluna Alias só deve ser preenchida se o cadastro for compartilhado no Protheus. No caso de cadastro compartilhado, é necessário que o adapter Family seja configurado para enviar do Protheus e não receber. Neste caso, a fórmula visual do grupo de estoque deve ser desabilitada.

Configurar o EAI para Integração no Protheus

No Protheus, acesse no configurador SIGACFG / Ambiente / Schedule / Schedule.

Cadastrar Agent

1. Clique no sinal de +(Soma) ao lado esquerdo do Globo Verde com o título Agent, para abrir as opções Cadastro e Monitor.
2. Clique na opção Cadastro.
3. Após isso clique no Globo Verde com sinal de +(Soma) que está à direita da tela, as informações da tela de detalhes serão preenchidas automaticamente.

Cadastrar Agendamento

1. Clique no sinal de +(Soma) ao lado esquerdo do Globo Verde com o título Agendamento, para abrir as opções Cadastro e Monitor.
2. Clique na opção Cadastro, na tela de detalhes na parte inferior da tela principal.
3. Clique no primeiro ícone de um caderno com sinal de +(soma). Algumas informações aparecerão automaticamente.
4. Complete o preenchimento apenas em Rotina, com FWEAI e com Empresa/Filial clicando na Lupa ao lado direito do campo.
5. Será exibida a tela apresentando as empresas cadastradas.
6. Selecione a empresa que fará integração, clique duas vezes no Check-box ao lado esquerdo do Nome da empresa até ficar marcado com um (x).
7. Após isso, clique no botão OK.
8. Clique no botão Recorrência (Duas setas circulares).
9. Na nova janela selecione Sempre Ativo nas opções de Padrão de Recorrência para que o job do EAI fique sempre escutando a fila de mensagens únicas.
10. Para finalizar clique no (V) de cor verde Botão Confirmar.

EAI – Como visualizar os arquivos XML criados pelas rotinas

São apresentadas duas telas sendo a de Transações na parte superior e a tela de Eventos da Tarefa na parte inferior.

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É possível realizar um mapeamento de cada entidade (cada mensagem única) que faz parte do pacote de integração.
O script de Configuração irá fazer o mapeamento padrão automaticamente. Alterações só devem ser feitas com critério. Caso seja necessário acrescentar uma entidade à integração que não esteja no pacote padrão, clique em Anexos e escolha "Mapeamento de Entidades". Na tela que é apresentada informe o código ou nome da mensagem. Clique no botão reticências (...) para localizar a mensagem na lista de mensagens pré-cadastradas.
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Terceira parte – (Anexo)

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Parâmetros

Aqui estão disponíveis os parâmetros utilizados na integração. Este parâmetro já vem preenchidos pelo script de inicialização. Os parâmetros de tipo de movimento não devem ser alterados. Já os parâmetros TIPOSAIDAPEDIDOVENDA, TIPODOCMOVFATURA, TIPODOCFOLHAPAGTO, SERIEDOCMOVFATURA e SERIEDOCFOLHAPAGTO devem ser alterados para os valores de cada cliente.

• TMVTRANSF: tipo de movimento do Nucleus utilizado nas movimentações de transferência
• TMVENTRADANF: tipo de movimento do Nucleus utilizado nas movimentações de entrada de nota fiscal que afeta estoque
• TMVENTRADANFNAOBAIXA: tipo de movimento de ENTRADA de nota que NÃO afeta estoque
• TMVENTRADANFCONSIGNADO: tipo de movimento de ENTRADA de CONSIGNADO de nota que afeta estoque
  
• TMVENTRADANFCONSIGNADONAOBAIXA: tipo de movimento de ENTRADA de CONSIGNADO de nota que NÃO afeta estoque
• TMVDEVOLUCAONF: tipo de movimento de  DEVOLUÇÃO  de nota que afeta estoque
• TMVDEVOLUCAONFNAOBAIXA: tipo de movimento de  DEVOLUÇÃO  de nota que NÃO afeta estoque
• TMVDEVOLUCAONFCONSIGNADO: tipo de movimento de DEVOLUÇÃO de CONSIGNADO de nota que afeta estoque
• TMVDEVOLUCAONFCONSIGNADONBAIXA: tipo de movimento de  DEVOLUÇÃO  de CONSIGNADO de nota que NÃO afeta estoque

Terceira parte – (Anexo) Parâmetros

Aqui estão disponíveis os parâmetros utilizados na integração. Este parâmetro já vem preenchidos pelo script de inicialização. Os parâmetros de tipo de movimento não devem ser alterados. Já os parâmetros TIPOSAIDAPEDIDOVENDA, TIPODOCMOVFATURA, TIPODOCFOLHAPAGTO, SERIEDOCMOVFATURA e SERIEDOCFOLHAPAGTO devem ser alterados para os valores de cada cliente.

• TMVTRANSF: tipo de movimento do Nucleus utilizado nas movimentações de transferência
• TMVENTRADANF: tipo de movimento do Nucleus utilizado nas movimentações de entrada de nota fiscal
• TMVDEVOLUCAOCC: tipo de movimento do Nucleus utilizado nas movimentações de devolução para centro de custo
• TMVDEVOLUCAO: tipo de movimento do Nucleus utilizado nas movimentações de devolução
• TMVBAIXA: tipo de movimento do Nucleus utilizado nas movimentações de baixa de estoque. Requisições para paciente, prescrição
• TMVENTRADAAJUSTE: utilizado para incrementar o saldo no inventário 
• TIPOSAIDAPEDIDOVENDA: código do tipo de saída do Protheus para emissão de pedidos de venda
• TIPODOCMOVFATURA: tipo de documento do Protheus utilizado para o envio de título a receber, relacionado ao movimento de fatura
• TIPODOCFOLHAPAGTO: tipo de documento do Protheus utilizado para o envio de título a receber relacionado ao movimento de folha de pagamento
• SERIEDOCMOVFATURA: série utilizada para enviar o título a receber para o Protheus
• SERIEDOCFOLHAPAGTO: série utilizada para enviar o título a pagar para o Protheus
• CODCLASSIFICPAIS: utilizado como código do país

Configuração de-para de Coligada e Filial

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