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Uso do Poder DE/EM Terceiro

Produto:

Microsiga

Protheus®

Módulo

Versões:

SIGAFAT - Faturamento

A partir da 11.8

Ocorrência:

Explicativo sobre os tipos de utilização do poder de/em terceiro disponíveis no produto Protheus

Ambiente:Faturamento


Índice

Índice
exclude.*ndice


Conceito

Para entender um pouco mais do conceito de poder DE/EM terceiro veja nosso vídeo How To em: How To | MP - SIGAFAT - Conceito: Poder De/Em Terceiros

O controle de Poder DE/EM terceiro no sistema Protheus consiste

Conceito do Poder de/em Terceiro

O controle de Poder DE/EM terceiro no sistema Protheus consiste na gestão automática de um Saldo Físico de Produto que se encontra temporariamente nas seguintes condições:

  • Produto meu EM poder de TERCEIRO → Produto físico que me pertence mas, ficará temporariamente em Poder de um Terceiro (Parceiro).
  • Produto DE TERCEIRO em meu Poder → Produto físico que pertence ao Terceiro (Parceiro) mas, ficará temporariamente em meu Poder.


A gestão automática permite um controle correto dos saldos de Estoque, de modo que a organização tenha disponível a informação de que determinado saldo precisa ser retornado. Essa gestão valida ainda diversos processos que movimentam o Estoque de modo a permitir ou não essa movimentação considerando a operação DE/EM terceiro, garantindo assim, a integridade do Saldo.

Alguns processos em que a gestão automática do Saldo DE/EM Terceiro se faz essencial são: consignação, conserto, beneficiamento, armazenamento, empréstimo, etc (os quais abordaremos em detalhes a seguir).

Modelos de Operações

(Consulte abaixo o detalhamento para cada cenário)

Operações de Saída:

Image Removed

Operações de Entrada:

Image Removed

 Localização dos campos no cadastro da TES:

 F4_PODER3 = Poder Terc. localizado na aba Adm/Fin/Custo.
 F4_ESTOQUE = Atu. Estoque localizado na aba Adm/Fin/Custo.
 F4_DUPLIC = Gera Dupl localizado na aba Adm/Fin/Custo.

ÂncoraRNRFRNRF

Considerações importantes:

Entidade Cliente ou Fornecedor 
Cadastro de Cliente OU Fornecedor é uma Classificação específica do Protheus. Para o SEFAZ ambos são considerados como ENTIDADE. Alguns processos no Protheus requerem o cadastro de uma Entidade em ambos os cadastros (Cliente e Fornecedor).
Retorno Simbólico
Consiste na emissão de uma Nota para fins de ajuste dos controles internos. Não requer transmissão ao SEFAZ porém é um procedimento que o Fisco aceita.
ÂncoraTGTG
  • Triangulação / Operação Triangular
    Consiste na Devolução de PD3 à uma Entidade diferente da que enviou (Remessa por Fulano, mas Retorno à Ciclano).
    Para habilitar é necessário acessar os parâmetros via pergunte acionando a tecla F12 dentro das rotinas: Documento de Entrada - MATA103 e Pedidos de Venda - MATA4110
    FAT0080_Conceito de Operação Triangular
    FAT0165_Configuração_Emissão_Pedido_de_Vendas_Operação_Triangular_(MATA410)
    PCOM12009 - Documento de Entrada - Operação triangular no recebimento de nota fiscal
    PCOM12006 - Documento de Entrada - Como realizar operação triangular quando o encomendante não emite nota fiscal ao industrializador
  • Relacionamento entre as Notas de Remessa / Devolução e PD3 dentro do sistema
    O relacionamento entre os registros é estabelecido através dos campos C6_NFORI , C6_SERIORI , C6_ITEMORI → D2_NFORI , D2_SERIORI , D2_ITEMORI nas operações de Saída; e campos D1_NFORI , D1_SERIORI , D1_ITEMORI nas operações de Entrada.
    Se tratando de controle de PD3 o relacionamento entre as movimentações de terceiro são estabelecidos também na Tabela SB6:

    B6_TIPOB6_IDENTB6_SALDOB6_PODER3B6_IDENTB6B6_ESTOQUEB6_TPCFB6_ATENDD - De Terceiro
    E - Em TerceiroCódigo (sequencial) de identificação dessa operação

    Saldo a retornar

    R - Remessa
    D - Devolução

    Para relacionar o movimento com outro movimento (Geralmente quando há Nota de Complemento de Valor do beneficiamento)

    Se o TES utilizado movimenta Estoque (na época do movimento)

    C - Cliente
    F - Fornecedor

    Preenchido com S - Sim quando zerar o saldo da Remessa indicando que foi atendido

  • Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento
    Essas Notas não se relacionam dentro do SIGAFAT, salvo quando o processo é realizado pela Rotina Contrato de Parceria - FATA400: FAT0011_Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Venda

    • Cliente de Entrega diferente
      Quando o cliente de Entrega é diferente, é necessário registrar no Pedido de Vendas os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega).

      No Pedido de Vendas há os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega).

      - O título (quando configurado para gerar no TES) é gerado para o Cliente da Venda C5_CLIENTE
      - A Tributação (quando configurado para gerar no TES) é gerada para o cliente de Entrega C5_CLIENT
      - É levado o Cliente da Venda C5_CLIENTE no destinatário na tag dest ; e, o cliente de Entrega C5_CLIENT na tag entrega.
      - É levado o Cliente de entrega no DANFE quando o cliente da Venda e da Entrega são de estados diferentes (obs: neste caso é possível mencionar no campo C5_MENNOTA o cliente da Venda também, para que seja mencionado nos dados complementares do Danfe).

    Retorno do produto exato recebido na Remessa
    O Conceito de "Poder de Terceiro" do Protheus controla o SALDO de determinado produto, e não. o produto em si. Ou seja, quando houver o retorno não é obrigatória a devolução exatamente do mesmo item recebido, mas sim, da mesma quantidade desse item. Se for necessário controlar o produto como um item individual, diferente dos demais, para devolução exata do mesmo, neste caso, trata-se de controle de série (e não especificamente de controle do saldo de/em Poder de terceiro).
    ÂncoraPD3 VendaPD3 VendaUtilizar o saldo de Poder de Terceiro para outros Faturamentos:
    Se for necessário utilizar o saldo recebido de terceiro para outros faturamentos (venda), configurar no cadastro da TES o campo Sld. Poder 3 (F4_SLDNPT) = 1-Disponível para Faturamento.
    Obs: Ao utilizar o saldo de terceiro para venda, será necessário repor o saldo em estoque de modo a viabilizar a devolução.
  • O help A100VALOR é uma validação do sistema que verifica o preço unitário e quantidade gravados na tabela SB6 - Saldo de/em Terceiro em comparação aos informados no retorno do saldo (F4_PODER=Devolução), de modo que sejam compatíveis (mais detalhes).


  • Fluxograma

    Deck of Cards
    startHiddenfalse
    effectDuration0.5
    idflxg
    effectTypehorizontal
    loopCardstrue




    Card
    defaulttrue
    idDinâmica dos campos (B2_QTNP), (B2_QNTP) e (B2_QTER)
    label(A) - Dinâmica dos campos (B2_QTNP), (B2_QNTP) e (B2_QTER)

    Dependendo da configuração da TES, o sistema atribuirá o saldo do produto da movimentação em campos diferentes.




    Expandir
    title1) Movimentando controlando estoque (B2_QNTP e B2_QTNP)

    Movimentando operações com Poder DE/EM Terceiros com TES que atualiza/movimenta o estoque (F4_ESTOQUE = Sim)

    Image Added

    Expandir
    title2) Movimentando NÃO controlando estoque (B2_QTER)

    Movimentando operações com Poder DE/EM Terceiros com TES que NÃO atualizam/movimentam o estoque (F4_ESTOQUE = Não)
    Image Added


    Expandir
    title3) Tela completa

    Image Added



    Aviso
    titleObservações
    Expandir
    titleUtilização de saldo enviado e recebido em/de terceiros
    • Se for necessário utilizar o saldo recebido de terceiro (B2_QTNP) para outros faturamentos (venda), informe na TES de venda uma TES de retorno simbólico através do campo "TES Ret.Sim" (F4_TESP3). Esta configuração faz com que, na preparação do Documento de saída, o saldo de terceiro em seu poder (B6_SALDO) seja baixado (indicando que não haverá retorno). E assim, esse saldo é utilizado em sua venda do produto/ material. 

    Já para uso de saldo enviado a terceiro (B2_QNTP), para o faturamento deste saldo é preciso utilizar o campo Sld. Poder 3 (F4_SLDNPT) = '1 Disponível para Faturamento' (na TES de venda). Essa configuração fará com que o controle seja efetuado na disponibilidade em poder de terceiros (B2_QNPT) e  sem gerar  bloqueio do saldo de estoque, uma vez que o controle de saldo passará a ser avaliado pelo campo B2_QNTP.

    Nos exemplos de operações, Consignação - Situação 2, demonstra como deve ser efetuado a venda quando o produto é DE Terceiros em nosso Poder. Para venda de produtos EM Terceiros, a demonstração do processo encontra-se em Venda de Armazém Geral.

    OBSERVAÇÃO: Caso o produto esteja em armazém de Terceiros (uso dos parâmetros “MV_ALMTERC” e  "MV_CONTERC"), a venda não poderá ser efetuada. O armazém definido no MV_ALMTERC é bloqueado para que não sejam efetuadas movimentações neste armazém. Apenas as movimentações automáticas, produzidas pela remessa e devolução de produtos, irão gerar movimentos no armazém de terceiros. Sua finalidade é trabalhar apuração de Custo Médio. Para mais informações sobre assunto acesse: PEST06505 - Controle do Armazém de Poder de Terceiros 

    Expandir
    titleUtilizar o saldo de Terceiro, em meu poder, para Venda
    • Se for necessário utilizar o saldo recebido de terceiro (B2_QTNP) para outros faturamentos (venda), informe na TES de venda uma TES de retorno simbólico através do campo "TES Ret.Sim" (F4_TESP3). Esta configuração faz com que, na preparação do Documento de saída, o saldo de terceiro em seu poder (B6_SALDO) seja baixado (indicando que não haverá retorno). E assim, esse saldo é utilizado em sua venda do produto/ material. 

      Importante: O campo F4_TESP3 tem como objetivo baixar o saldo do Poder de Terceiros que está fisicamente na empresa permitindo a venda, porém, não gera a NF de retorno de Poder de Terceiros.

      Sendo assim, se a operação é de venda, deverá ser criada uma TES específica para uso neste campo com a finalidade de devolver o saldo do poder de terceiros (campo F4_PODER3) e a CFOP utilizada deverá ser a de venda e não a da operação de retorno simbólico. Deve ser informado no item do pedido de venda  a NF. Original, Serie Orig. e Item NF.Orig. referente ao produto que foi recebido de terceiro, para que o sistema possa buscar as informações de Poder de Terceiros da Nota Fiscal Original, com isso no momento do faturamento será utilizado o TES de Retorno Simbólico no registro do item da nota gerada.
    Expandir
    titleRetorno do produto exato recebido na Remessa (Equipe Protheus Estoque - SIGAEST)
    • O Conceito de "Poder de Terceiro" do Protheus controla o SALDO de determinado produto, e não. o produto em si. Ou seja, quando houver o retorno não é obrigatória a devolução exatamente do mesmo item recebido, mas sim, da mesma quantidade desse item. Se for necessário controlar o produto como um item individual, diferente dos demais, para devolução exata do mesmo, neste caso, trata-se de controle de série (e não especificamente de controle do saldo de/em Poder de terceiro).
    Card
    defaulttrue
    idDinâmica do tipo do pedido de venda e tipo do documento de entrada
    label(B) - Dinâmica dos tipos do pedido de venda/documento de entrada

    Se sua nota fiscal de entrada for do tipo "Normal" seu pedido de venda tem de ser do tipo "Utiliza Fornecedor" (C5_TIPO = B)

    Se sua nota fiscal de entrada for do tipo "Beneficiamento" seu pedido de venda tem de ser do tipo "Normal" (C5_TIPO = N)

    Image Added


    OBSERVAÇÃO:
    O tipo "C5_TIPO = D - Devolução de compras" do pedido de venda não é usado nos processos de Poder DE/EM Terceiros.

    Expandir
    titleEntidade Cliente ou Fornecedor
    • Cadastro de Cliente (MATA030/CRMA980) OU Fornecedor (MATA020) é uma Classificação específica do Protheus. Para o SEFAZ ambos são considerados como ENTIDADE. Alguns processos no Protheus requerem o cadastro de uma Entidade em ambos os cadastros (Cliente e Fornecedor).
    Card
    defaulttrue
    id(C) - Fluxograma do relacionamentos das notas de Remessa/Devolução no sistema (Tabela SB6)
    label(C) - Relacionamentos das notas de Remessa/Devolução no sistema (Tabela SB6)
    O relacionamento entre os registros é estabelecido através dos campos C6_NFORI , C6_SERIORI , C6_ITEMORI → D2_NFORI , D2_SERIORI , D2_ITEMORI nas operações de Saída; e campos D1_NFORI , D1_SERIORI , D1_ITEMORI nas operações de Entrada.
    Se tratando de controle de PD3 o relacionamento entre as movimentações de terceiro são estabelecidos também na Tabela SB6:


    B6_TIPOB6_IDENTB6_SALDOB6_PODER3B6_IDENTB6B6_ESTOQUEB6_TPCFB6_ATEND
    D - De Terceiro
    E - Em Terceiro
    Código (sequencial) de identificação dessa operação

    Saldo a retornar

    R - Remessa
    D - Devolução

    Para relacionar o movimento com outro movimento (Geralmente quando há Nota de Complemento de Valor do beneficiamento)

    Se o TES utilizado movimenta Estoque (na época do movimento)

    C - Cliente
    F - Fornecedor

    Preenchido com S - Sim quando zerar o saldo da Remessa indicando que foi atendido

    Aviso
    titleObservação

    O  campo B6_IDENT se relaciona com os campos D1_IDENTB6 e C6_IDENTB6, se numa movimentação de poder de terceiros, D1_IDENTB6 estiver em branco ou com um conteúdo diferente de B6_IDENT, pode gerar o erro - Variable does not exist C5_TIPO on A410SNFORI, neste caso, é necessário efetuar os ajustes  conforme indicado na documentação: Cross Segmentos-TOTVS Backoffice (Linha Protheus)-Faturamento (SIGAFAT)-variable does not exist c5_tipo on A410SNFORI

    Outra situação que pode ocorrer numa devolução de poder de terceiros é o Help NFXIDENTB6. Uma das causas do Help ocorrer é quando o campo B6_IDENT está divergente do campo D1_NUMSEQ, os campos precisam ter o mesmo conteúdo. Valide os pontos considerados na documentação e seus devidos ajustes para que o Help não ocorra: Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Faturamento- HELP NFXIDENTB6 



    Considerações Importantes

    (Consulte abaixo o detalhamento para cada cenário)

    Deck of Cards
    idOperações
    Expandir
    titleOperações de Entrada (MATA103) [Equipe Protheus Compras]

    Image Added

    Expandir
    titleOperações de Entrada (MATA103) [Equipe Protheus Compras]

    Image Added




    Expandir
    titleRetorno Simbólico
    • Consiste na emissão de uma Nota para fins de ajuste dos controles internos. Não requer transmissão ao SEFAZ porém é um procedimento que o Fisco aceita.
    Expandir
    titleTriangulação e Operação Triangular
    Expandir
    titleRelacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento (Venda para Entrega Futura) [FATA400]
    Expandir
    titleCliente de Entrega diferente (C5_CLIENTE)
    • Quando o cliente de Entrega é diferente, é necessário registrar no Pedido de Vendas os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega). No Pedido de Vendas há os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega).


    1. - O título (quando configurado para gerar no TES) é gerado para o Cliente da Venda C5_CLIENTE

    2. - A Tributação (quando configurado para gerar no TES) é gerada para o cliente de Entrega C5_CLIENT

    3. - É levado o Cliente da Venda C5_CLIENTE no destinatário na tag "dest" e,o cliente de Entrega C5_CLIENT na tag "entrega".

    4. - É levado o Cliente de entrega no DANFE, quando o cliente da Venda e da Entrega são de estados diferentes (obs: neste caso é possível mencionar no campo C5_MENNOTA, o cliente da Venda também, para que seja mencionado nos dados complementares do DANFE, F2_MENNOTA)

    Expandir
    titleFiltro para performance em devolução de notas com poder de/em terceiro

    KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT - Funcionamento do parâmetro MV_DATAPD3


    • O parâmetro MV_DATAPD3 define um número de dias retroativos na pesquisa de notas com poder de/em terceiros na linha do item do Pedido de Vendas, ao pressionar a tecla [F4] no campo "Quantidade (C6_QTDVEN)" é gerada uma interface gráfica para digitação do intervalo de data de pesquisa das notas de poder de terceiros.



    Âncora
    OE
    OE
    Operações Específicas

    Selecione a Aba relacionada à Operação desejada e confira a sugestão de processo a executar no Protheus (algumas definições podem ser adaptadas à necessidade particular de sua operação):


    Deck of Cards
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    idPD3
    effectTypefade
    ÂncoraOEOEOperações Específicas

    Selecione a Aba relacionada à Operação desejada e confira a sugestão de processo a executar no Protheus (algumas definições podem ser adaptadas à necessidade particular de sua operação):

        Entrada 2:

    Retorno do material não vendido pelo parceiro.

    Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.
    Deck of Cards
    effectDuration0.5
    idPD3
    effectTypefade
    Card
    defaulttrue
    idPD3
    label(CONSIGNAÇÃO)

    KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT (Faturamento) - Consignação no Faturamento

    CONCEITO:

    Acordo mercantil em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (parceiro) certa quantidade de seu produto para que este parceiro os venda à sua carteira de clientes (retendo para si parte negociada do lucro); podendo inclusive devolver ao proprietário o saldo que porventura não conseguiu vender.

    Deck of Cards
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    idconsig
    effectTypehorizontal
    loopCardstrue
    Card
    defaulttrue
    idconsig
    label(Situação 1) PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para um TERCEIRO realizar a venda
    ETAPAOPERAÇÃOOBSERVAÇÃO


    Saída 1:

    Envio do material ao parceiro

    Image Added


    Informar no Pedido (C5_CLIENTE) o Parceiro que tentará a venda.


    Entrada 1:

    Retorno simbólico do material pelo parceiro do saldo vendido.

    Image Added


    Nesta situação, o parceiro , só efetua a devolução de terceiro para a baixa da Sb6 e não há movimentação de estoque e nem cobrança do item em consignação.


        Entrada 2:

    Retorno do material não vendido pelo parceiro.


    Image Added


    Saída 2:

    Faturamento (Nota  de Cobrança) ao parceiro do material vendido (ignorar essa etapa se não houve venda)

    Image Added

    Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

    Card
    defaulttrue
    id0607202023
    label (Situação 2) PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar a venda
    ETAPAOPERAÇÃOOBSERVAÇÃO


    Entrada 1:

    Recebimento do material pelo proprietário

    Image Added



    Informar na Nota (CA100FOR) o Fornecedor (proprietário) do produto. (Equipe Protheus Compras [SIGAPCP])


    Venda do material ao meu cliente (ignorar essa etapa caso não tenha vendido).

         Image Added

    Image Added


    Nesta etapa é preciso informar TES de Retorno Simbólico na TES de Faturamento.

    Saída 1:

    Retorno simbólico ao proprietário do saldo vendido (ignorar essa etapa caso não tenha vendido).

    Image Added

    Necessário utilizar Pedido do Tipo B (Utiliza Fornecedor) de modo que seja permitido selecionar o Fornecedor (no campo C5_CLIENTE) para a devolução.

    Possível que este retorno seja parcial.

    Caso queria relacionar a nota de entrada na devolução simbólica, deve ser informado no mensagem para nota C5_MENNOTA.

    Saída 2:

    Retorno do material ao proprietário do saldo restante não vendido (ignorar essa etapa caso fique com o saldo até ser vendido).

    Image Added

    Necessário utilizar Pedido do Tipo B (Utiliza Fornecedor) de modo que seja permitido selecionar o Fornecedor (no campo C5_CLIENTE) para a devolução.

    Possível que este retorno seja parcial.

    Entrada 2:

    Faturamento (Nota  de Cobrança) do proprietário para o material que vendi (ignorar essa etapa se não houve venda)

    Image Added

    Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.

    Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

    Card
    defaulttrue
    idPD3
    label(CONSERTO)

    KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT (Faturamento) - Conserto no Faturamento (Poder De/Em Terceiro)


    CONCEITO:

    Prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor) determinado produto para fins de conserto; e posterior retorno do Material.

    O Retorno pode inclusive ser acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada (ou não, em caso de Produto em garantia).


    Deck of Cards
    startHiddenfalse
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    idconsig
    effectTypehorizontal
    loopCardstrue
    Card
    defaulttrue
    idconsig
    label(Situação 1) PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o conserto
    ETAPAOPERAÇÃOOBSERVAÇÃO


    Saída 1:

    Envio do material ao fornecedor

    Image Added


    Entrada 1:

    Retorno do material pelo fornecedor

    Image Added

    Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação.

    Entrada 2:

    Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada (ignorar essa etapa se for produto em garantia)

    Image Added

    Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")
    Card
    defaulttrue
    id0607202023
    label (Situação 2) PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o conserto
    ETAPAOPERAÇÃOOBSERVAÇÃO


    Entrada 1:

    Recebimento do material pelo proprietário

    Image Added


    Saída 1:

    Envio do material ao fornecedor (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado)

    Image Added

    Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação.

    Entrada 2:

    Retorno do material pelo fornecedor (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado)

    Image Added


    Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação.

    Entrada 3:

    Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado)

    Image Added

    Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")


    Saída 2:

    Retorno do material ao proprietário

    Image Added


    Saída 3:

    Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada (ignorar essa etapa se for produto em garantia)

    Image Added

    Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.

    Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

    Saída 1:

    Envio do material ao parceiro

    Informar no Pedido (C5_CLIENTE) o Parceiro que tentará a venda.

    Entrada 1:

    Recebimento do material pelo proprietário

    Informar na Nota (CA100FOR) o Fornecedor (proprietário) do produto.

    Venda do material ao meu cliente (ignorar essa etapa caso não tenha vendido).

    Nesta etapa é preciso configurar a TES para que o saldo do poder de terceiro esteja disponível para faturamento.

    fornecedor / industrializador) determinado produto não acabado para que este seja tratado / beneficiado / modificado / produzido; e posterior retorno do Material.
    O Retorno geralmente é acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada.


    Veja em qual
    cenário está o seu processo de beneficiamento:



     CENÁRIO 1. -
    Quando não há transformação de matéria prima em produto final, ou seja, o próprio produto enviado é o que será retornado. Exemplo, quando é enviado o produto para pintura.


    Card
    defaulttrue
    idPD3
    labelCONSIGNAÇÃO(BENEFICIAMENTO, INDUSTRIALIZAÇÃO)
    KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT (Faturamento) - Beneficiamento/Industrialização no Faturamento (Poder De/Em Terceiro)


    CONCEITO:

    Prestação de serviço Consiste num acordo mercantil em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (parceiro) certa quantidade de seu produto para que este parceiro os venda à sua carteira de clientes (retendo para si parte negociada do lucro); podendo inclusive devolver ao proprietário o saldo que porventura não conseguiu vender.

    Situação 1:

    PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para um TERCEIRO realizar a venda

    Situação 2:

    PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar a venda

    EtapaOperaçãoObservaçãoEtapaOperaçãoObservação

    Image Removed

    Image Removed

           Image Removed

    Deck of Cards
    startHiddenfalse
    effectDuration0.5
    idconsig
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    loopCardstrue
    Card
    defaulttrue
    idconsig
    label(Situação 1) MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento
    ETAPAOPERAÇÃOOBSERVAÇÃO


    Saída 1:

    Envio do material ao fornecedor / industrializador

    Image Added

    No momento da geração do pedido tipo B, o campo C6_IDENTB6 não será preenchido. Ao liberar o pedido será preenchido o campo C9_IDENTB6 e esse por sua vez preenche o campo D2_IDENTB6.

    Somente após a liberação do pedido, que teremos a informação de identificação de poder de terceiros.



    Entrada 1:

    Retorno do material pelo fornecedor / industrializador

                                 Image Added





    Entrada 2:

    Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada

    Image Added

    Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

    OBSERVAÇÃO: Efetuar uma nota separa para cobrar a mão de obra, onde não terá relacionamento com a nota de beneficiamento, para que não gere rejeição na transmissão da Nfe.

    Card
    defaulttrue
    id0607202023
    label (Situação 2) MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento
    ETAPAOPERAÇÃOOBSERVAÇÃO


    Entrada 1:

    Recebimento do material do proprietário

    Image Added



    Saída 1:

    Retorno do material ao proprietário

    Image Added



    Saída 2:

    Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada

    Image Added

    Entrada 1:

    Retorno simbólico do material pelo parceiro do saldo vendido.

    Image Removed

    Saída 1:

    Retorno simbólico ao proprietário do saldo vendido (ignorar essa etapa caso não tenha vendido).

    Image Removed

    Necessário utilizar Pedido do Tipo B (Utiliza Fornecedor) de modo que seja permitido selecionar o Fornecedor (no campo C5_CLIENTE) para a devolução.

    Possível que este retorno seja parcial.

    Image Removed

    Saída 2:

    Retorno do material ao proprietário do saldo restante não vendido (ignorar essa etapa caso fique com o saldo até ser vendido).

    Image Removed

    Necessário utilizar Pedido do Tipo B (Utiliza Fornecedor) de modo que seja permitido selecionar o Fornecedor (no campo C5_CLIENTE) para a devolução.

    Possível que este retorno seja parcial.

    Saída 2:

    Faturamento (Nota  de Cobrança) ao parceiro do material vendido (ignorar essa etapa se não houve venda)

    Image Removed

    Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

    Entrada 2:

    Faturamento (Nota  de Cobrança) do proprietário para o material que vendi (ignorar essa etapa se não houve venda)

    Image Removed

    Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

    Card
    defaulttrue
    idPD3
    labelCONSERTO





    CENÁRIO 2. A) - Quando há transformação da matéria prima em produto final. Exemplo, quando envia tubo e cartucho e retornar caneta. (Não utiliza integração com módulo PCP [SIGAPCP - Planejamento e Controle de Produção - OP]) [(Caso utilize, veja abaixo, cenário 2. B)]

    Deck of Cards
    startHiddenfalse
    effectDuration0.5
    idconsig
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    loopCardstrue
    Card
    defaulttrue
    idconsig
    label(Situação 1) MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento
    ETAPAOPERAÇÃOOBSERVAÇÃO

    Consiste numa prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor) determinado produto para fins de conserto; e posterior retorno do Material.

    O Retorno pode inclusive ser acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada (ou não, em caso de Produto em garantia)

    Situação 1:

    PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o conserto

    Situação 2:

    PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o conserto

    EtapaOperaçãoObservaçãoEtapaOperaçãoObservação

    Saída 1:

    Envio do material ao fornecedor

    Image Removed

    Entrada 1:

    Recebimento do material pelo proprietário

    Image Removed


    Saída 1:

    Envio do material ao fornecedor

    (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado)

    /industrializador

    Image Added




    Entrada 1

    Image Removed

    Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação.Entrada 2

    :

    Retorno do material pelo fornecedor

    (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado)

    /industrializador

                                Image Added


    Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa.
    Nesta etapa ocorre a baixa do saldo em terceiro.

    Entrada 2:

    Recebimento do Produto Final beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto)

                                   Image Added

    Image Removed

    Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação.

    Entrada 3:

    Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado)

    Image Removed



    Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento

    entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

    Entrada 1:

    Retorno do material pelo fornecedor

    Image Removed

    Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação.

    Saída 2:

    Retorno do material ao proprietário

    Image Removed

    Entrada 2

    :

    Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada

    (ignorar essa etapa se for produto em garantia)

    Image Removed

    Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

    Saída 3:

    Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada (ignorar essa etapa se for produto em garantia)

    Image Removed

    Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.

    Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

    Card
    defaulttrue
    idPD3
    labelBENEFICIAMENTO

    Image Added

    Card
    defaulttrue
    id0607202023
    label (Situação 2) MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento
    ETAPAOPERAÇÃOOBSERVAÇÃO


    Entrada 1:

    Recebimento do material pelo proprietário

    Image Added



    Saída 1:

    Retorno do material ao proprietário

    Image Added

    Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa.
    Nesta etapa ocorre a baixa do saldo em terceiro.

    Saída 2:

    Envio do Produto Final beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto)

    Image Added

    Necessário que ao produzir o Produto Final, seja incluído saldo manualmente no Estoque, de modo que tenha disponível para esta saída.


    Saída 3:

    Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada

    Image Added

    Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")



    CENÁRIO 2. B) Quando há transformação da matéria prima em produto final. Exemplo, quando envia tubo e cartucho e retornar caneta. (Utiliza integração com módulo PCP [SIGAPCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar Ordem de Produção - OP]) [(Caso não utilize, veja acima, cenário 2. A)]

    Deck of Cards
    startHiddenfalse
    effectDuration0.5
    idconsig
    effectTypehorizontal
    loopCardstrue
    Card
    defaulttrue
    idconsig
    label(Situação 1)

    Consiste numa prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor / industrializador) determinado produto não acabado para que este seja tratado / beneficiado / modificado / produzido; e posterior retorno do Material.
    O Retorno geralmente é acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada.

    Veja em qual cenário está o seu processo de beneficiamento.

     CENÁRIO 1) Quando não há transformação de matéria prima em produto final, ou seja, o próprio produto enviado é o que será retornado. Exemplo, quando é enviado o produto para pintura.

    Situação 1:

    EtapaOperaçãoObservaçãoEtapaOperaçãoObservação
    MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento

    Situação 2:

    MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento

    ETAPAOPERAÇÃOOBSERVAÇÃO


    Antes do envio do material fazer o cadastro da estrutura,
    proporcional ao passo 1 e 2 documentação. E realizar a abertura da ordem de produção, proporcional ao passo 5 da documentação.


    Saída 1:

    Envio do material

    ao fornecedor

    ao fornecedor/industrializador

    Image Modified

    Entrada 1:

    Recebimento do material do proprietário

    Image Removed

    Esta etapa é proporcional ao passo 7 da documentação, saída com beneficiamento do material (Equipe Protheus Planejamento e Controle de Produção [SIGAPCP]).



    Entrada 1:

    Retorno

    do material pelo fornecedor / industrializador

    do material pelo fornecedor/industrializador

                                 Image Added

                   

                 Image Removed

    Saída 1:

    Retorno do material ao proprietário

    Image Removed

    Entrada 2:

    Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada

    Image Removed

    Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

    Saída 2:Faturamento ao cliente

                

    Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa.

    OBSERVAÇÃO: Este retorno não gera saldo disponível na SB2.


    Realizar o apontamento da ordem de produção. No passo anterior houve o retorno da matéria prima enviada ao terceiro, e neste passo o saldo  será "convertido" no produto final, e liberado no estoque, no momento do apontamento da OP (proporcional ao
     passo 9 da documentação).

    Entrada 2:

    Recebimento da Nota de Escrituração do Produto Produzido


    Image Added

    No passo anterior houve a movimentação pelo apontamento, onde já fora atribuído saldo ao produto final


    Entrada 3:

    Faturamento do fornecedor

    sobre mão de obra prestada

    Image Removed

    Image Added

    Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "

    Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")
    Card
    defaulttrue
    id0607202023
    label (Situação 2)

    CENÁRIO 2.A) Quando há transformação da matéria prima em produto final. Exemplo, quando envia tubo e cartucho e retornar caneta.

    E não utiliza integração com módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção (Caso utilize, veja abaixo, cenário 2.B).

    Situação 1:

    MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento

    Situação 2:

    MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar
    o beneficiamentoEtapaOperaçãoObservaçãoEtapaOperaçãoObservação

    Saída 1:

    Envio do material ao fornecedor / industrializador

    Image Removed

    Entrada 1:

    Recebimento do material pelo proprietário

    Image Removed

    Entrada 1:

    Retorno do material pelo fornecedor / industrializador

                                Image Removed

    Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa.
    Nesta etapa ocorre a baixa do saldo em terceiro.

    Saída 1:

    Retorno do material ao proprietário

    Image Removed

    Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa.
    Nesta etapa ocorre a baixa do saldo em terceiro.

    o beneficiamento
    ETAPAOPERAÇÃOOBSERVAÇÃO

    Antes do recebimento do material fazer o cadastro da estrutura,
    proporcional ao passo 1 e 2 da documentação.


    Entrada 1:

    Recebimento do material pelo proprietário

    Image Added



    Após o recebimento do material:

    • Abertura da ordem de produção, proporcional ao passo 5 da documentação.
    • Fazer o apontamento da ordem de produção, proporcional ao passo 9 da documentação, a qual gera um produto final com base na matéria prima.


    Saída 1:

    Retorno do material ao proprietário

        

    Image Added
    Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa.

    Saída 2:

    Nota de Escrituração e trânsito do Produto Produzido.

     Image Added

    O saldo do produto final foi alimentado no apontamento da ordem de produção mencionado acima.

    Entrada 2:

    Recebimento do Produto Final beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto)

                                   Image Removed

    Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

    Saída 2:

    Envio do Produto Final beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto)

    Image Removed

    Necessário que ao produzir o Produto Final, seja incluído saldo manualmente no Estoque, de modo que tenha disponível para esta saída.

    Entrada 3:

    Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada

    Image Removed


    Saída 3:

    Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada

    Image Modified

    Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa

    e a Nota de Faturamento")

    CENÁRIO 2.B) Quando há transformação da matéria prima em produto final. Exemplo, quando envia tubo e cartucho e retornar caneta.

    E utiliza integração com módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar Ordem de Produção - OP (Caso não utilize, veja acima, cenário 2.A).

    Situação 1:

    MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento

    Situação 2:

    MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento

    EtapaOperaçãoObservaçãoEtapaOperaçãoObservação

    Antes do envio do material fazer o cadastro da estrutura, proporcional ao passo 1 e 2 documentação. E realizar a abertura da ordem de produção, proporcional ao passo 5 da documentação.

    Antes do recebimento do material fazer o cadastro da estrutura, proporcional ao passo 1 e 2 da documentação.

    Saída 1:

    Envio do material ao fornecedor / industrializador

    Image Removed

    Esta etapa é proporcional ao passo 7 da documentação, saída com beneficiamento do material.

    Entrada 1:

    Recebimento do material pelo proprietário

    Image Removed

    Após o recebimento do material:

  • Abertura da ordem de produção, proporcional ao passo 5 da documentação.

  • Material Complementar:


    Entrada 3:

    Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada

    Saída 3:

    Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada

    Card
    defaulttrue
    idPD3
    label(EMPRÉSTIMO, LOCAÇÃO)

    KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT (Faturamento) - Empréstimo/Locação no Faturamento (Poder De/Em Terceiro)


    CONCEITO:

    Empréstimo ou locação em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (cliente ou parceiro) máquinas, equipamentos, ferramentas ou produtos para uso ou venda; e posteriormente retorna ao proprietário.

    O Retorno do material é para finalizar o ciclo de terceiro; e pode inclusive ser acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança do serviço da locação/empréstimo.

    Deck of Cards
    startHiddenfalse
    effectDuration0.5
    idconsig
    effectTypehorizontal
    loopCardstrue
    Card
    defaulttrue
    idconsig
    label(Situação 1) PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO usar ou vender
    ETAPAOPERAÇÃOOBSERVAÇÃO


    Saída 1:

    Envio do material ao cliente / parceiro


    Image Added
    Fazer o apontamento da ordem de produção, proporcional ao passo 9 da documentação, a qual gera um produto final com base na matéria prima.



    Entrada 1:

    Retorno do material

    pelo fornecedor      

    pelo cliente /

    industrializador                             Image Removed

    parceiro

              

         

     

                                             

    Entrada 2:

    Recebimento da Nota de Escrituração do Produto Produzido

                                        Image Removed

    No passo anterior houve a movimentação pelo apontamento, onde já fora atribuído saldo ao produto final

    Saída 2:

    Nota de Escrituração e trânsito do Produto Produzido.

     Image Removed

    O saldo do produto final foi alimentado no apontamento da ordem de produção mencionado acima.

    Image Removed

    Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

    Image Removed

    Image Added

          

    Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa.
    Obs: Este retorno não gera saldo disponível na SB2.

    Saída 1:

    Retorno do material ao proprietário

         

                                         Image RemovedEste retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa.

    Realizar o apontamento da ordem de produção. No passo anterior houve o retorno da matéria prima enviada ao terceiro, e neste passo o saldo  será "convertido" no produto final, e liberado no estoque, no momento do apontamento da OP (proporcional ao passo 9 da documentação).

    Nesta etapa há o retorno do empréstimo ou locação.

    Em caso de o material ter sido vendido pelo parceiro, é necessário gerar o retorno simbólico  para baixa do Poder em terceiro (F4_ESTOQUE == Não de modo a não gerar saldo disponível no estoque).

    Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material.


    Saída 2:

    Faturamento ao cliente sobre o empréstimo ou locação.

         Image Added

    Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.

    Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

    Esta nota é relacionado a cobrança do Empréstimo ou Locação, podendo ser faturado como o serviço ou produto.

    Card
    defaulttrue
    id0607202023
    label (Situação 2) PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para usar ou vender
    ETAPAOPERAÇÃOOBSERVAÇÃO


    Entrada 1:

    Recebimento do material do proprietário

    Image Added


    Saída 1:

    Faturamento do material ao seu cliente (em casos onde o empréstimo é para viabilizar uma venda). Se for apenas para uso, ignorar esta etapa.

    Image Added

    Nesta etapa é preciso configurar a TES para que o saldo do poder de terceiro esteja disponível para faturamento. (TES de retorno simbólico dentro da TES de venda)


    Saída 2:

    Retorno do material ao proprietário


    Image Added

    Nesta etapa é necessário retornar o empréstimo ou locação.

    (Em caso de o material ter sido vendido para um terceiro, é necessário gerar o retorno simbólico (F4_ESTOQUE == Não) para baixa do Poder de terceiro).

    Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material.


    Entrada 2:

    Faturamento do proprietário sobre o empréstimo ou locação.

    Image Added

    Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.

    Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

    Material Complementar:
    Processo com PCP e Ordem de Produção
    Processo de vínculo entre o Pedido de Vendas e a Ordem de produção

    Card
    defaulttrue
    idPD3
    label(ARMAZENAMENTO)

    KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT (Faturamento) - Remessa/Devolução de Armazenamento no Faturamento (Poder De/Em Terceiro)


    CONCEITO:

    Prestação

    Card
    defaulttrue
    idPD3
    labelARMAZENAMENTO

    Consiste numa prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor=empresa de armazenagem) o produto para afins de armazenamento ou estocagem em local adequado.

    O Retorno do material é para finalizar o ciclo de terceiro; e posteriormente fazer Nota de Faturamento para escrituração e cobrança.

    Situação 1:

    O Retorno do material é para finalizar o ciclo de terceiro; e posteriormente fazer Nota de Faturamento para escrituração e cobrança.

    Deck of Cards
    startHiddenfalse
    effectDuration0.5
    idconsig
    effectTypehorizontal
    loopCardstrue
    Card
    defaulttrue
    idconsig
    label(Situação 1) PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO armazenar

    Situação 2:

    PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para armazenar

    EtapaOperaçãoObservaçãoEtapaOperaçãoObservação
    ETAPAOPERAÇÃOOBSERVAÇÃO


    Saída 1:

    Envio

    do material pelo proprietário

    Image Removed

    Entrada 1:

    Recebimento

    do material pelo proprietário

    Image Removed

    Image Added



    Entrada 1:

    Retorno do material pelo fornecedor (empresa de armazenagem)

    Image Modified


    Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material.

    Saída 1:

    Image Removed

    Retorno do material ao proprietário


    Entrada 2:

    Faturamento do fornecedor (empresa de armazenagem) sobre o serviço prestado.

    Image Modified

    Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota
    de Faturamento
    Card
    defaulttrue
    id0607202023
    label (Situação 2) PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para armazenar
    ETAPAOPERAÇÃOOBSERVAÇÃO


    Entrada 1:

    Recebimento do material pelo proprietário

    Image Added



    Saída 1:

    Retorno do material ao proprietário

    Image Added

    ")



    Saída 2:

    Faturamento ao cliente sobre o serviço prestado.

    Image Modified

    Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.

    Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

    Card
    defaulttrue
    idPD3
    labelEMPRÉSTIMO / LOCAÇÃO(VENDA DE ARMAZÉM GERAL)

    KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT (Faturamento) - Venda de Armazém Geral no Faturamento (Poder De/Em Terceiro)


    CONCEITO:

    Acordo mercantil Consiste num empréstimo ou locação em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (cliente ou parceiro) máquinas, equipamentos, ferramentas ou produtos para uso ou venda; e posteriormente retorna ao proprietário.

    O Retorno do material é para finalizar o ciclo de terceiro; e pode inclusive ser acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança do serviço da locação/empréstimo.

    parte (parceiro) certa quantidade de seu produto para que este parceiro os venda à sua carteira de clientes (retendo para si parte negociada do lucro); podendo inclusive devolver ao proprietário o saldo que porventura não conseguiu vender.

    Observação: Por padrão do sistema o fluxo do processo não funciona para itens com controle de lote e endereço, nesse caso não há como realizar a venda a parte do armazem geral. Necessário retorar a mercadoria para venda.

    Somente para produtos sem rastros o processo é concluído.

    Situação 1:



    PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para

    TERCEIRO usar ou vender

    Situação 2:

    PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para usar ou vender

    EtapaOperaçãoObservaçãoEtapaOperaçãoObservação

    um TERCEIRO realizar a venda


    ETAPAOPERAÇÃOOBSERVAÇÃO


    Saída 1:

    Envio do material ao

    cliente / parceiroImage Removed

    Armazém

    Image Added


    Nesta primeira etapa,  é o envio do material que me pertence ao meu armazém geral.

    Saída 2

    Entrada 1:

    Recebimento do material do proprietário

    Image Removed

    Saída 1

    :

    Faturamento do

    material ao seu cliente (em casos onde o empréstimo é para viabilizar uma venda). Se for apenas para uso, ignorar esta etapa.Image Removed

    item em armazenamento  do Armazém Geral


    Image Added

    Nesta etapa é

    preciso configurar a TES para que o saldo do

    efetuada a venda do produto enviado ao armazém geral em poder de terceiro

    esteja disponível para faturamento

    .

    Entrada 1:

    Retorno do material pelo cliente / parceiro

              

         Image Removed

          

    Nesta etapa há o retorno do empréstimo ou locação.

    Em caso de o material ter sido vendido pelo parceiro, é necessário gerar o retorno simbólico  para baixa do Poder em terceiro (F4_ESTOQUE=Não de modo a não gerar saldo disponível no estoque).

    Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material.

    Saída 2:

    Retorno do material ao proprietário

    Image Removed

    Nesta etapa é necessário retornar o empréstimo ou locação.

    (Em caso de o material ter sido vendido para um terceiro, é necessário gerar o retorno simbólico (F4_ESTOQUE=Não) para baixa do Poder de terceiro).

    Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material.

    Saída 2:

    Faturamento ao cliente sobre o empréstimo ou locação.

         Image Removed

    Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.

    Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

    Entrada 2:

    Faturamento do proprietário sobre o empréstimo ou locação.

    Image Removed

    Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.

    Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

    Deck of Cards
    effectDuration0.5
    idPD3
    effectTypefade

    Materiais relacionados

    No momento da liberação do estoque, a rotina irá controlar a disponibilidade em poder de terceiros (B2_QNPT) e não irá bloquear o saldo de estoque.

    Neste processo não se utiliza tes de retorno simbólico associada a tes de venda, a devolução deverá ocorre na etapa posterior.



    Entrada 1:

    Retorno simbólico do material vendido para ajuste de saldo.

    Image Added


    Nesta situação, é efetuado  a devolução de terceiro para a baixa da Sb6 e ajuste de saldo na SB2 do item vendido em terceiros. Deve ser associado a nota de origem para que baixa ocorra.


        Entrada 2:

    Retorno do material  que me pertence do Armazém Geral não vendido a clientes.



    Image Added

    Esta etapa é opcional, como se trata do envio do material que me pertence ao meu armazém geral, posso retornar o saldo ou deixá-lo no Armazém para efetuar novas vendas.




    HELPs

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    titleA100VALOR

    O HELP A100VALOR é uma validação do sistema que verifica o preço unitário e quantidade gravados na tabela SB6 - Saldo de/em Terceiro em comparação aos informados no retorno do saldo (F4_PODER=Devolução), de modo que sejam compatíveis (mais detalhes).

    KCS (Documentação): Cross-Segmento-TOTVS-Backoffice-Linha-Protheus-SIGAFAT-Help-A100VALOR 

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    titleA410PODER3

    O HELP A410PODER3 é uma validação do sistema que verifica o tipo da NF de saída utilizado para tratar o controle de poder de terceiro REMESSA.

    KCS (Documentação): Cross Segmentos-TOTVS Backoffice (Linha Protheus)-Faturamento (SIGAFAT)- Help A410PODER3 

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    titleA410VLDPDR3

    O HELP A410VLDPDR3 é apresentado porque o valor unitário informado no pedido de venda é diferente do valor unitário do documento de entrada.

    KCS (Documentação): Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT - Help A410VDPDR3 




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    Gostaria de sugerir uma implementação diferente ou uma melhoria nessa documentação? Abra um ticket para nós, a Equipe Faturamento (SIGAFAT)!